2017年保山市委政研室預算公開目錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、名詞解釋

六、部門預算表

（一）財政撥款收支預算總表

（二）一般公共預算支出表

（三）基本支出預算表

（四）政府性基金預算支出表

（五）部門收支總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

七、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

 

中共保山市委政策研究室2017年部門預算編制說明

根據(jù)保山市財政局關于編制2017年市本級部門預算的通知，我室領導高度重視，確定專人負責此項工作，現(xiàn)將2017年度市本級部門預算編報情況報告如下：

一、市委政研室基本情況

中共保山市委政策研究室，為中共保山市委工作部門，正處級，加掛中共保山市委全面深化改革領導小組辦公室、中共保山市委農村工作領導小組辦公室牌子。

主要職能

（一）根據(jù)市委的意圖和工作部署，圍繞市委的中心工作，組織有關部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關注的經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設等方面的重大問題進行調查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。根據(jù)市委指示，起草市委領導的重要講話稿（文稿）；參與和組織協(xié)同市級有關部門共同起草、修改市委重要文件（文稿）。

（二）調查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時向市委反映新情況、新經(jīng)驗、新問題，提出相應的建議。組織編撰宣傳黨的路線、方針、政策的文章或資料；建立為市委決策服務的相關信息、數(shù)據(jù)資料庫；組織縣（市、區(qū)）和市級有關部門編輯出版市情圖書、資料。

（三）承擔市委全面深化改革領導小組辦公室職責，負責領導小組的聯(lián)絡、會議組織、簡報編印、資料管理等工作；統(tǒng)籌、協(xié)調、督促、檢查、推動各深化改革專項小組的工作；組織開展全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調各項改革工作方案和措施，協(xié)調、督促、落實市委全面深化改革領導小組的決定事項、工作部署和要求；擬定全面深化改革年度工作要點、工作進展、評估報告、中長期規(guī)劃建議；研究辦理有關重要改革的請示事項，備案深化改革的有關決定和重要改革方案，研究評估后提出建議；收集匯總有關改革的信息資料，協(xié)調各改革專項小組、有關部門、專家學者就改革重要問題進行研究和咨詢，在綜合各方面意見的基礎上提出對策建議。

（四）貫徹落實中央和省、市委關于農村工作的各項方針政策，參與研究制定農村工作的重大政策和重要工作措施，協(xié)助市委、市委農村工作領導小組做出工作部署；督促檢查中央、省委農村政策和市委農村工作重大舉措的貫徹落實；對事關農村全局性的重大政策以及重大問題進行調查研究，提出政策意見和工作措施；注重發(fā)現(xiàn)農村發(fā)展中的新生事物，總結推廣典型經(jīng)驗，抓好農村政策宣傳和典型宣傳。承辦組織市委農村工作領導小組的重大活動和重要會議；負責組織起草市委農村工作重要文件、領導講話和材料；協(xié)調市直涉農部門工作。指導深化農村改革，籌劃并提出農村經(jīng)濟體制、社會事業(yè)以及農村其他改革的意見，供市委農村工作領導小組決策；負責農村有關重大改革項目的組織實施工作，負責新農村建設的指導和管理工作。

（五）承辦市委、市委全面深化改革領導小組、市委農村工作領導小組交辦的其他事項。

內設機構及人員情況

根據(jù)以上職責，中共保山市委政策研究室內設11個機構（正科級）。

（一）辦公室

負責室年度工作計劃（總結）及其他行政文稿的撰寫、日常文電處理、文秘檔案、干部人事、保密和會務工作；承擔本室同外單位的聯(lián)系、協(xié)調工作；負責財務管理、行政、后勤、公務接待等工作；完成室領導交辦的其他事項。

（二）文稿一科

負責起草市委領導的重要講話稿、文稿。

（三）文稿二科

負責起草市委有關領導的部分重要講話稿；組織和參與市委重要文件、文稿的起草、修改工作；收集整理國內外研究成果，為市委領導決策服務；辦好《保山調研》，負責《保山發(fā)展研究》

的組稿、編輯、出版、發(fā)行工作。

（四）經(jīng)濟科

負責調查和反映經(jīng)濟發(fā)展中的重要情況；組織和協(xié)同市級有關部門、研究力量對經(jīng)濟發(fā)展方面的一些重大政策問題、理論問題進行專題或綜合研究，提出意見和建議；參與起草和修改市委有關經(jīng)濟工作的重要文稿。

（五）社會事業(yè)科

負責調查和反映黨的建設、社會建設、民主法治建設、社會穩(wěn)定、民族宗教等重要情況，提出意見建議；組織和協(xié)同市級有關部門對文化、科技、教育、衛(wèi)生等方面的一些重要問題進行專題或綜合調研，提出意見和建議；參與起草和修改市委有關社會事業(yè)方面的一些重要文稿。

（六）改革協(xié)調科

負責處理市委全面深化改革領導小組辦公室日常行政工作?；I辦領導小組會議和市委改革工作會議；負責領導小組重要文稿、文件等起草工作；負責改革辦內部資料管理、簡報編印等工作；負責與省委改革辦、市委各專項小組，以及市外改革辦的聯(lián)絡、溝通；完成市委全面深化改革領導小組和改革辦交辦的其他事項。

（七）改革督查科

督促檢查縣（市、區(qū)）、園區(qū)、市直部門落實市委全面深化改革領導小組決定的事項、工作部署和要求情況；負責對各專項小組工作的督促、檢查、推動；參與起草市委全面深化改革領導小組和改革辦的重要文件、文稿。

（八）農村經(jīng)濟發(fā)展科主要職責

負責農村經(jīng)濟發(fā)展的綜合協(xié)調工作。負責全市農業(yè)農村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和涉及農村經(jīng)濟發(fā)展重大課題研究；會同市級有關部門對農業(yè)農村發(fā)展項目進行協(xié)調；負責新農村建設重點村項目的組織實施、監(jiān)督管理，管理使用新農村建設資金；承擔市委、市政府涉農文件和領導講話、材料的起草工作。

（九）農村信息與督查科

負責落實全市農業(yè)和農村發(fā)展部署的督查指導工作。具體督促檢查黨在農村的基本方針政策的落實情況；組織或配合市級有關部門對全市農業(yè)農村發(fā)展和新農村建設重大政策及工作部署的督查指導；掌握全市農業(yè)農村工作情況和新農村建設的動態(tài)信息；承擔群眾信訪工作；負責編輯內部刊物。

（十）農村改革指導科

負責承擔深化農村改革的綜合性、全局性政策研究；負責擬定農村改革體制、機制、制度創(chuàng)新方案，組織實施和協(xié)調指導試點示范、總結推廣工作；參與研究農村基層組織和民主政治建設工作。

（十一）農村社會發(fā)展科主要職責

負責農村社會事業(yè)發(fā)展及農村基層民主法治建設的綜合協(xié)調工作。負責對全市農村教育、文化、衛(wèi)生等農村社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和涉及農村基層組織建設進行調研；協(xié)助有關部門進行農村方針、政策和法律宣傳教育；承擔市委、市政府領導涉及農村社會發(fā)展方面的重要講話、文稿。

根據(jù)市委辦《關于印發(fā)中共保山市委政策研究室主要職責內設機構和人員編制規(guī)定的通知》（保辦發(fā)[2015]73號文件，中共保山市委政策研究室內設11個機構（正科級）；行政編制22 名、待消化暫定編制9名。其中，處級領導職數(shù)5 名：主任兼市委深化改革辦主任1 名（正處級）、副主任兼市委農辦主任1 名（正處級）、副主任兼市委深化改革辦副主任1 名（副處級）、副主任兼市委農辦副主任1名（副處級）、副主任1 名（副處級）；正科級領導職數(shù)11 名、副科級領導職數(shù)4 名。

截止2016年11月末，我室（辦）實有人數(shù)38人，其中：在職人員30名（含處級干部9名，科級干部19名，工勤人員2名），退休人員8名。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

二、2017年部門預算編制的工作重點

（一）進一步編實基本支出預算

完善基礎信息管理工作。在人員、車輛信息與相關數(shù)據(jù)對接的基礎上，采取“存量控制、增量核實”的方式，提高基礎信息數(shù)據(jù)質量。繼續(xù)加大基礎信息核查力度，避免因信息漏報、誤報對預算編制造成的負面影響，杜絕虛報、瞞報信息套取財政資金的行為，確保各項基礎信息的真實性、準確性、提高基礎信息的質量。

一是對人員經(jīng)費支出，按照標準逐人核定，人員經(jīng)費支出包括工資福利支出及對個人和家庭的補助支出。工資福利支出為在職人員支出。按機構編制主管部門批準的編制內實有人數(shù)和國家規(guī)定的工資、津貼、獎金標準編制。

二是對商品和服務支出，按部門分類分檔按定額和項目編制預算。商品和服務支出包括公務費、汽車燃修費、福利費、職教工會費、退休公用經(jīng)費、其他等。

三是真實、準確和完整的預算單位基礎信息，是編制本單位基本支出預算的重要基礎，我辦采取有效措施，加大對基礎信息準確性的審核力度，實事求是的審報基礎信息。

（二）編準項目支出預算

2017年我室（辦）在編制項目支出預算時，嚴格把關，研究制定相應的績效評價、篩選管理辦法，切實提高項目的申報質量。對歷年實施需繼續(xù)安排的項目認真整理立項依據(jù)及相關文件，列入項目庫，穩(wěn)定推進項目支出預算滾動管理。項目支出預算要根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要和財力可能統(tǒng)籌安排，把握部門工作重點。

三、編制部門預算的指導思想及基本原則

中共保山市委政策研究室2017年部門預算的指導思想是：

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，按照構建社會主義和諧社會的要求，以建立健全公共財政管理體制和實現(xiàn)公共服務均等化為目標，認真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策及市委、市政府有關決策，進一步優(yōu)化支出結構，統(tǒng)籌安排預算內外資金，確保工資性支出和機構運轉的基本需要，在全面加強基礎性管理工作的基礎上，完善編審機制，探索和建立項目支出預算事前評審制度，強化財政結余資金管理，創(chuàng)新理財手段和方法，提高部門預算管理水平，努力實現(xiàn)財政資金分配的科學性、規(guī)范性，最大限度發(fā)揮財政資金的使用效益，促進全市國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展。

2017年度我室（辦）編制預算的基本原則是：

收支平衡的原則：我室（辦）在編制預算時堅持“量入為出，收支平衡”的原則，從嚴控制支出，既考慮規(guī)劃建設發(fā)展需要，又要考慮財力可能，綜合平衡，不編制赤字預算。

綜合財政預算的原則：嚴格按照規(guī)定將應納入預算管理的行政事業(yè)性收費和罰沒收入納入預算管理，全面反映預算外資金情況，按照先預算外，后預算內的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預算，將部門和單位組織的各項收入，安排的支出納入部門綜合預算，綜合平衡，合理安排。

零基預算的原則：部門預算的編制應根據(jù)各部門的職能、任務和發(fā)展目標。按照建立公共財政基本框架的要求，以零為起點，以項目為依據(jù)編制。在滿足工資性支出和機構運轉基本需要，根據(jù)財力可能，按照零基預算辦法規(guī)定的項目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項目預算。

定員定額的原則：定員定額管理是編制基本支出預算的重要方法，我室（辦）認真核實財政供養(yǎng)人數(shù)、車輛數(shù)等基礎數(shù)據(jù)，嚴格按照規(guī)定的定員定額標準編制基本支出預算，對公務費按人均4000.00元/年的標準編制預算。

四、部門預算編制情況

根據(jù)上述指導思想和原則，實際編制的情況為：總支出434.80萬元，其中：人員經(jīng)費支出294.19萬元（基本工資94.17萬元，津貼補貼144.94萬元，獎金7.85萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.23萬元）；日常公用支出為55.55萬元（公務費11.4萬元；福利費0.08萬元；職教工會費8.37萬元，公務用車運行維護費2.50萬元，其他交通費用33.20萬元）；對個人和家庭的補助支出0.06萬元。項目支出經(jīng)費85萬元。

2017年度預算收入具體支出分項：

（一）行政運行2013101款302.57萬元，用于人員經(jīng)費246.96萬元，日常公用支出55.55萬元，對個人和家庭的補助支出0.06萬元。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505款47.23萬元，用于在職人員的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

（三）對村級一事一議的補助支出2130701款30萬元，用于市委農辦省市宜居鄉(xiāng)村重點建設村規(guī)劃培訓及管理經(jīng)費。

（四）一般行政管理事務2013102款55萬元，用于《保山發(fā)展研究》叢書編制、課題研究及市委農辦、改革辦的工作經(jīng)費。

五、名詞解釋

我單位情況說明里沒有需要解釋的決算相關專用名詞。

六、部門預算收支增減變化情況說明

2017年，市委政研室部門預算編制總體情況為：總支出434.80萬元，比上年161.1萬元增加了273.7萬元，占比例169.89%，其中：人員經(jīng)費支出294.19萬元（基本工資94.17萬元，津貼補貼144.94萬元，獎金7.85萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.23萬元），比上年的98.74萬元增加了195.45萬元，占197.94%；日常公用支出為55.55萬元（公務費11.4萬元；福利費0.08萬元；職教工會費8.37萬元，公務用車運行維護費2.50萬元，其他交通費用33.20萬元），比上年17.36萬元增加了38.19萬元，占比例220%；對個人和家庭的補助支出0.06萬元。項目支出經(jīng)費85萬元比上年的45萬元增加了40萬元。

2017年度預算收入具體支出分項：

（一）行政運行2013101款302.57萬元，用于人員經(jīng)費246.96萬元，日常公用支出55.55萬元，對個人和家庭的補助支出0.06萬元。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2080505款47.23萬元，用于在職人員的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

（三）對村級一事一議的補助支出2130701款30萬元，用于市委農辦省市宜居鄉(xiāng)村重點建設村規(guī)劃培訓及管理經(jīng)費。

（四）一般行政管理事務2013102款55萬元，用于《保山發(fā)展研究》叢書編制、課題研究及市委農辦、改革辦的工作經(jīng)費。

各項經(jīng)費增加的原因，一是原市新農辦撤并市委政研室，原市新農辦的18名人員（含16名在職職工和2名退休人員）全部劃歸市委政研室，人員的增加導致了工資和日常公用經(jīng)費的增加；；二是調整了機關事業(yè)單位工作人員工資；三是劃入了市社會主義新農村建設領導小組辦公室的職責，增加了市委農辦省市宜居鄉(xiāng)村重點建設村規(guī)劃培訓及管理經(jīng)費30萬元；將《保山發(fā)展研究》的編制經(jīng)費10萬元納入了年初預算。

中共保山市委政策研究室

2016年11月10日

附件：2.部門預算公開情況表.xls

          3.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表.xls

          4.（公開在預算上）政府采購預算安排情況說明.doc