中共保山市委黨校關于2017年預算編制說明
2017年保山市委黨校部門預算公開目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預算編制情況
三、部門基本情況
四、2017年部門預算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
（三）“三公”經(jīng)費預算支出情況
五、名詞解釋
六、部門預算表
（一）財政撥款收支預算總表
（二）一般公共預算支出表
（三）基本支出預算表
（四）政府性基金預算支出表
（五）部門收支總表
（六）部門收入總表
（七）部門支出總表
七、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
八、政府采購預算安排情況說明
中共保山市委黨校關于2017年預算編制
說 明
按照預算管理的相關規(guī)定，部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，現(xiàn)將我校的基本情況和收入、支出做以下說明：
一、基本職能及主要工作
1．主要職責
(一)按照有關規(guī)定輪訓培訓黨員領導干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊伍，學習、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神。
(二)發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。
（三）承辦市委和市人民政府舉辦的專題研討班。
（四）圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市人民政府下達的調(diào)研任務。
（五）針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。
（六）按照國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。
（七）開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。
（八）履行保山市行政學校的職能，發(fā)揮公務員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。
（九）履行保山市民族干部學校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓工作。
（十）履行保山市社會主義學校的職能，服務全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。
（十一）履行隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓工作。
（十二）承辦市委、市人民政府和上級機關交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設置
中共保山市委機構(gòu)編制辦公室保編辦[2015]10號根據(jù)《中共云南省委 云南省人民政府關于分類推進事業(yè)單位改革的實施意見》（云發(fā)[2013]13號）、《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)<云南省事業(yè)單位分類的實施意見>的通知》（云廳字[2013]7號）、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發(fā)<保山市事業(yè)單位分類工作方案>的通知》（保辦發(fā)[2013]44號）精神，經(jīng)市編委員會議研究審定，機構(gòu)名稱：中共保山市委黨校，加掛“保山市行政黨校、保山市民族干部黨校、保山市社會主義黨校、中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視黨校保山分校）”牌子。類別：公益一類，為中共保山委直屬的參照公務員法管理的正處級全額撥款事業(yè)單位，實行“一個黨校、五塊牌子”的管理體制。本校設置15個正科（室）內(nèi)設機構(gòu)。其中，參照公務員法管理的內(nèi)設機構(gòu)10個，即：黨委辦公室、監(jiān)察室、組織人事科、培訓一科、培訓二科、科研科、民族干部繼續(xù)教育科、行政科、后勤科、老干部科；按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設機構(gòu)5個，即：馬列主義理論教研室、綜合教研室、市情研究室、圖書資料室、網(wǎng)絡信息中心。根據(jù)上述職責，中共保山市委黨校內(nèi)設14個正科級機構(gòu)
（一）辦公室
負責學校上傳下達、綜合協(xié)調(diào)、內(nèi)外聯(lián)絡；負責重大活動組織與協(xié)調(diào)；負責學校校務、黨務、財務、校黨委決策事項的督辦工作；負責黨建、宣傳、精神文明建設工作；負責重要文件的起草和以黨校名義印發(fā)的文件的審核；負責學校公文、檔案、信訪、機要、保密、會務、文印、公務接待；負責職能指標、機關黨建、意識形態(tài)、保密等單項考核工作和年度綜合考核協(xié)調(diào)工作；負責辦理教職工進修培訓有關事宜；負責各類臨時辦公室的協(xié)調(diào)管理工作；完成學校交辦的其他工作。
（二）組織人事科
負責學校的機構(gòu)編制、組織人事、職稱評審、出國（境）人員政審、勞動工資等工作；負責編外用工人員管理及勞動執(zhí)法年檢工作；辦理學校教職工的轉(zhuǎn)正、定級、晉升、退休、調(diào)動等手續(xù)；負責市管領導班子建設考核、教職工年終考核等單項工作；協(xié)助校黨委做好干部考察任用和工作人員的調(diào)整配備等工作。
（三）培訓一科
負責組織實施市委、市人民政府、市干教委安排的各類主體班次和對外培訓，負責落實培訓計劃、學員考核、班主任配備、教學教務管理等工作；對干部培訓工作進行調(diào)查研究。根據(jù)市委市政府中心工作和送培單位要求，舉辦各種專題研討班。
（四）培訓二科
負責組織實施隆陽區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)委干教委安排的各類干部教育培訓和農(nóng)民素質(zhì)教育培訓，負責落實培訓計劃、學員考核、班主任配備、教學教務管理及后勤服務等工作。負責職業(yè)資格認證培訓、繼續(xù)教育培訓、農(nóng)民科教培訓等工作。
（五）科研科
負責編制全校科研規(guī)劃，管理、協(xié)調(diào)科研活動，管理科研檔案和科研經(jīng)費；組織評估和宣傳科研成果，提供科研信息咨詢；組織本市黨校、行政學校系統(tǒng)的科研協(xié)作；承擔對教研人員科研工作量和科研成果的考核工作；組織教職工參加各級科研成果評獎活動和課題申報的相關工作；負責對各類科研成果和榮譽定期進行統(tǒng)計、登記及其鑒別；負責教師教學評估與考核等教務工作。
（六）民族干部繼續(xù)教育科
負責黨校干部繼續(xù)教育學歷班次及民族干部培訓班培訓計劃、教學計劃的制定和實施；負責各班次組織員、班主任、聯(lián)絡員的選派和管理；負責班級管理、學員管理、教學、教務、考務、學籍管理等工作；開展干部培訓需求調(diào)研，探索函授教育教學規(guī)律、民族干部培訓教育教學規(guī)律，增強培訓的針對性和實效性；負責學校與其他相關院校聯(lián)合舉辦的研究生班及其他學歷班次的管理工作。
（七）行政科
負責學校物業(yè)管理工作，負責學校的基礎設施和基本建設、房屋的管理使用和維修、供水供電、水電附屬設施定期檢查維修、校容校貌的建設和維護等工作；負責各種辦公設備的計劃采購及保管、調(diào)配；負責公車管理；負責校內(nèi)的治安、綜合治理、消防等安全保衛(wèi)工作，維護校園秩序；承擔綜治維穩(wěn)等考核工作。
（八）后勤科
負責各類學員住宿、餐飲等服務工作；負責搞好餐廳管理，辦好各類接待用餐；負責學員公寓、校醫(yī)室、學校教室、會議室、報告廳的管理及服務工作。完成學校交辦的其他工作。
（九）老干部科
負責落實老干部工作的各項政策和老干部待遇；負責離退休人員的日常管理、服務和思想政治工作；負責老干部活動的策劃、組織、實施；負責老干部工作考核；負責老干部黨支部的管理及聯(lián)系溝通工作;完成學校交辦的其他工作。
（十）馬列主義理論教研室
負責貫徹黨校教育方針，參與制定和實施教學計劃；根據(jù)黨校的教學計劃和教學大綱，擬定教學實施方案；負責做好馬列主義理論、毛澤東思想、鄧小平理論及黨的創(chuàng)新理論、黨史黨建課程的教師安排落實工作；負責組織教師學習馬克思主義理論、黨的路線、方針、政策和業(yè)務知識；負責楊善洲精神研究和教學；負責組織教師進行社會調(diào)查研究，開展學術(shù)研究，提高教師的科研能力和學術(shù)水平；負責做好教學效果和科研成果的檢查評定工作。
（十一）綜合教研室
負責貫徹黨校教育方針，參與制定和實施教學計劃；根據(jù)黨校的教學計劃和教學大綱。擬定教學實施方案；負責做好經(jīng)濟管理、行政管理、法學及科技文化課程教師的安排落實工作；負責組織教師學習馬克思主義理論、黨的路線、方針、政策和業(yè)務知識；負責組織教師進行社會調(diào)查研究，開展學術(shù)研究，提高教師的科研能力和學術(shù)水平；負責做好教學和科研成果的檢查評定工作。
（十二）市情研究室
圍繞市委、市政府中心工作組織力量開展專項調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報告，為市委、市政府決策提供咨詢服務。圍繞保山市的重大事件、重大問題進和重大決策行調(diào)研，編寫案例，設置專題，并將案例（或?qū)ｎ}）運用于主體班的教學中，引導學員分析、研究保山問題。
（十三）圖書資料室
負責學校圖書館建設與管理；負責圖書、期刊、電子資源等信息資料的采購、分編、流通、閱覽；負責制定圖書資料征訂計劃，做好學校圖書資料的分類、管理、編目、庫存工作；負責報刊資料的收發(fā)工作；負責?？度蹱t》的編輯、出版、發(fā)行、交流等工作，協(xié)助做好學術(shù)研究和交流活動。
（十四）網(wǎng)絡信息中心
負責編制學校信息化建設發(fā)展規(guī)劃；負責學校信息資源的管理與應用工作；負責校園信息網(wǎng)和遠程教學網(wǎng)的建設、管理、應用、維護工作；負責電化教學和遠程教學課程的錄播工作；負責計算機教學與培訓、信息化教學研究工作；負責信息設備的配置與管理工作。負責校內(nèi)的計算機應用促進和推廣工作。
派駐機構(gòu)：保山市監(jiān)察局派駐監(jiān)察室
保山市委黨校紀委與監(jiān)察室合署辦公。負責受理黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀、政紀問題的檢舉、控告查處工作；負責對選拔任用領導干部工作進行監(jiān)督，提出意見和建議；負責抓黨風廉政建設監(jiān)督檢查工作，糾正行業(yè)不正之風；負責協(xié)助上級紀檢監(jiān)察機關查處違紀案件。
3、主要工作
2017年工作總體要求是：在市委、市政府的堅強領導下，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深入學習宣傳貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，習近平總書記系列重要講話精神，堅持黨校姓黨，堅持從嚴治校，認真貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神，科學謀劃、狠抓落實，以做強主渠道主陣地為主要目標，堅持“教學是中心、科研是基礎、行政后勤是保障、隊伍建設是關鍵”的工作布局，振奮精神、只爭朝夕，在培訓、教學、科研、隊伍建設上取得新的成績和進步，努力推動整體異地搬遷如期實現(xiàn)，為建設保山高素質(zhì)干部隊伍、為我校實現(xiàn)跨越發(fā)展不懈努力，以優(yōu)異成績迎接黨的十九大勝利召開。
具體目標任務和主要措施：
1.切實加強機關黨的建設和隊伍思想政治、業(yè)務能力建設，為推進各方面工作提供堅強的政治、思想、組織保證；
2.認真做好干部培訓輪訓工作，充分挖掘辦學潛能，廣開辦學門路，力爭多辦班；
3.進一步發(fā)揮好黨校理論教育、黨性教育的特色和優(yōu)勢，加大理論宣講力度，在力之所及的范圍內(nèi)宣傳好黨的理論創(chuàng)新成果和路線方針政策；
4.進一步加強和改進科研管理工作，把科研人員的注意力從追求成果的數(shù)量增長引導到重視質(zhì)量提升上來，推動我?？蒲袕臄?shù)量型向質(zhì)量型躍升，重視發(fā)揮資政作用、產(chǎn)生社會效益，進一步凸顯黨校是哲學社會科學研究機構(gòu)的定位，向智庫建設邁進；
5.統(tǒng)籌推進機關各方面工作，進一步提高行政管理和后勤服務水平，確保學校平穩(wěn)高效運轉(zhuǎn)；
6.進一步做好對縣級黨校的指導工作；
7.扎實推進項目建設，努力實現(xiàn)如期搬遷。在遷建領導小組的領導下，切實履行業(yè)主和遷建辦公室的職責，積極主動與有關部門協(xié)調(diào)溝通，有序推進項目進度，確保2017年7月1日前遷入新校址辦學的目標如期實現(xiàn)。
二、部門預算編制情況
2017年部門預算編制以全面貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會和省委九屆十次全會精神，以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，深入學習宣傳貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，習近平總書記系列重要講話精神，堅持黨校姓黨，堅持從嚴治校，認真貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神，提高預算編制的準確性和合理性為指導思想。
按照市政府、市財政局進一步深化預算管理，逐步建立規(guī)范、公開、透明的部門預算體系的要求，我校在2017年部門預算基礎上，按照《中華人民共和國預算法》的有關規(guī)定，遵循全面、準確地反映部門收支活動、規(guī)范和組織的原則，實行中期財政規(guī)劃管理、做實項目庫、嚴格控制“三公”經(jīng)費、厲行節(jié)約降低行政成本、加強預算績效管理的總體要求進行編制。校主要領導及財務人員在明確“點入為出、收支平衡”的原則下，在編制部門預算時，首先根據(jù)2017年10月30日納入預算單位人員及公用基礎信息、有關財政財務政策標準及預算定額標準，按照財政局編制年度部門預算的要求，確保人員工資機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)費嚴格按政策標準編制；其次是根據(jù)市財力可能，以保重點，社會發(fā)展目標及任務，以突出特征、突出重點，在加強教學研究的基礎上，擴大教學、培訓、科研項目，開發(fā)多功能的培訓層面，建立橫向的全國培訓網(wǎng)絡的創(chuàng)新思路。
三、部門基本情況
納入2017年部門預算編報的單位共1個，下設0個單位，分別是0。其中：財政全供給單位0個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制115人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制59人）。在職實有104人，其中：財政全供養(yǎng)104人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員2人，其中：離休2人，退休0人。車輛編制3輛，實有車輛1輛。
四、2017年部門預算收支情況
2017年中共保山市委黨校財務總收入1450萬元（含非稅收入納入預算管理安排經(jīng)費122.9萬元,上年財政應返還額度結(jié)轉(zhuǎn)資金30萬元），較上年增253.12 萬元，同比增17.45%，其中：一般公共預算財政撥款1450萬元，較上年增253.12 萬元，同比增17.45%，政府性基金收入0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%，國有資本經(jīng)營收益0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%，事業(yè)收入0萬元，較上年增（減）0 萬元，同比增（減）0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%，其他收入0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%。
2017年部門財政撥款收入1450萬元，較上年增253.12 萬元，同比增17.46%，其中，本年收入1420萬元，較上年增223.12 萬元，同比增15.71%，上年財政應返還額度結(jié)轉(zhuǎn)資金收入30萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1420萬元較上年增223.12 萬元，同比增15.71%，（本級財力1420萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元，較上年增（減） 0 萬元，同比增（減）0%。
2017年部門預算總支出1450萬元，較上年增253.12 萬元，同比增17.46%，其中：基本支出1180萬元，占總支出的81.38％，項目支出270萬元，占總支出的18.62％。按支出功能科目分類，支出分別列入“2050802干部教育”支出1285.28萬元，主要反映單位的在職人員工資福利支出、公務費、公務用車運行費、公務交通補貼、公務用車購買服務支出、福利費、職教工會費等支出；“2080502歸口事業(yè)單位離退休”支出17.73萬元，主要反映離休人員工資支出；“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”146.99萬元，主要反映繳納在職人員基本養(yǎng)老保險單位承擔的支出。
（一）基本支出情況
2017年用于保障中共保山市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1180萬元，較上年增43.12萬元，同比增3.65%。包括基本工資，津貼補貼等工資福利支出占基本支出的77.92％；辦公經(jīng)費、印刷費、差旅費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等機關運行的日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）240.17萬元，較上年增58.81萬元，同比增24.49%，占基本支出的20.35％；個人和家庭補助支出20.43萬元，較上年減少384.65萬元，同比減少188.28%，占基本支出1.73%。（人均情況由各部門自行確定）與上年對比總額增加43.12萬元。
1.基本工資，津貼補貼等工資福利支出919.4萬元，較上年增368.96萬元，同比增40.13%：
即在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險等構(gòu)成，占基本支出77.92%；
核定標準：在職人員工資依據(jù)市人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，婦女衛(wèi)生費核定每人月均4元，回族津貼核定每人月均8元；
2.商品和服務支出240.17萬元，較上年增58.81萬元，同比增24.49%：
其中：公務費162.42萬元，公務用車運行維護費2.5萬元、福利費0.27萬元、職教工會費26.6萬元、公務用車租車費2.3萬元、公務交通補貼46.08萬元，占基本支出20.35%；
核定標準：公務費核定每人年均4000元，公務用車運行維護費核定每車年均25000元，在職人員福利費核定每人月均2.2元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的3.5％；
3.個人和家庭補助支出20.43萬元，較上年減少384.65萬元，同比減少188.28%：
其中：離休費17.73、生活補助2.56萬元、獎勵金0.14萬元，占基本支出1.73%；
核定標準：離休人員工資依據(jù)市人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，遺屬補助依據(jù)市人力資源和社會保障局遺屬生活困難補助審批通知，獨子費核定每人月均5元。
2017年預算在職人員2017年人員支出（包含工資福利支出和對個人和家庭補助支出）增減變化的原因主要有以下三個：
一是人員支出中的工資福利支出預算核定的標準不同，2016年人員支出中的工資福利支出預算是按2015年10月工資標準核定下達的，而2017年人員經(jīng)費支出中的工資福利支出預算，是按2016年10月市級機關事業(yè)單位收入分配制度改革、調(diào)整基本工資及改革性補貼后的工資標準核定的；
二是人員支出中的工資福利支出預算核定的口徑不同，2016年工資福利支出預算，不包含個人和單位繳納的養(yǎng)老保險支出預算，而2017年人員經(jīng)費支出中的工資福利支出預算，包含了個人和單位繳納的養(yǎng)老保險支出；
三是年初預算中對個人和家庭補助支出減少主要是因為從2016年11月起退休人員退休工資由市人力資源和社會保障局的社保中心統(tǒng)一管理發(fā)放不再列入單位核算。
2017年公用經(jīng)費支出為240.17萬元，年人均公用經(jīng)費支出為2.35萬元，與上年對比增加0.61
萬元，增加的原因主要是工資調(diào)整后，工會費、福利費支出增加，增加其他交通費的支出，用于支付公務用車補貼，相應支出增加。
（二）項目支出情況
2017年用于保障黨校機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于調(diào)研、培訓和校園遷建前期規(guī)劃專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出240萬元，如調(diào)研、培訓項目經(jīng)費60萬元和校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費180萬元開支。較上年增180萬元，同比增75%，增加變化的原因主要是2017年黨校整體搬遷，增加了校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費。
1、2017年調(diào)研、培訓項目經(jīng)費60萬元
為進一步增強黨校干部教育培訓主陣地意識、改革意識、創(chuàng)新意識，緊緊圍繞爭當橋頭保建設排頭兵這一中心任務，進一步加強干部教育培訓力度，切實提升研究水平和辦學質(zhì)量；進一步加強隊伍建設，著力提高教師的教學水平和科研能力；加強師資隊伍建設，努力提高教師綜合素質(zhì)。在師資隊伍建設方面，我校努力提高黨校干部職工的綜合素質(zhì)，加強教職工的政治學習和業(yè)務培訓，鼓勵和支持中青年教師參加上級黨校的業(yè)務培訓和各種學術(shù)交流活動，加強區(qū)市縣黨校之間的交流合作，建立了一支奉獻求實、忠誠守紀、開拓創(chuàng)新的教職工隊伍。
商品和服務支出60萬元，其中：辦公費3萬元、印刷費5萬元、差旅費9萬元、培訓費18萬元、勞務費4萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他商品和服務支出18萬元（調(diào)研費）。
2、2017年校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費180萬元
根據(jù)中共保山市委2016年5 月4日常委會議決定，請將市委黨校搬遷建設前期規(guī)劃項目經(jīng)費列入2017年部門預算。關于搬遷事議又在2016年9月12日召開了中共保山市委專題會議紀要，會議認為，辦好黨校，是貫徹落實中央、省委決策部署的具體舉措，也是開創(chuàng)新形勢下我市黨校工作新局面的迫切需要，建設好市委黨校，已經(jīng)迫在眉睫、勢在必行。會議要求，各有關部門要認真貫徹落實全市黨校工作會議和三屆市委常委會議精神，按照市委的決策部署和趙德光書記的要求，進一步提高認識、通力合作、積極參與，全力開展好各項工作，加快推進項目建設，確保市委黨校明年7月1日前搬遷到新校址辦學，努力將市委黨校辦成全省州市中最好的學校。會議決定：1.關于組織領導。2.關于土地和房屋等資產(chǎn)所有權(quán)劃撥。3.關于建設總體規(guī)劃。4.關于資金籌措.5.關于建設方式.6.關于督查審計。
建成改造后，可以同時容納學員食宿500人，單期培訓最大容量1200人的規(guī)模，配套改造培訓需要的大小報告廳、多媒體教室、會議室、討論室、標準教室，新建學員公寓。（一）教學用房：1、450人階梯多功能報告廳1個；2、150人階梯多功能報告廳3個；3、120人圓桌會議室1個；4、50人圓桌討論室間；5、100人平層多功能教室5間；6、標準教室10間；7、教師休息室、儲藏室、衛(wèi)生間、開水間。（二）餐廳和廚房：1、學員餐廳；2、教師餐廳；3、回族餐廳。（三）圖書樓、辦公室。（四）學員宿舍。（五）電梯。（六）拓展訓練館。（七）室外籃球館。
按照市委、市政府的要求，市委黨校搬遷建設工作正在按流程穩(wěn)步推進，前期規(guī)劃工作進展順利。根據(jù)中共保山市委2016年5月4日常委會議決定，將市委黨校搬遷建設前期規(guī)劃費用180萬元列入2017年財政預算。一定按照市委、市政府的要求，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”的目標，下大力氣抓好硬件和軟件建設 ，整合力量、借助外腦，發(fā)揮好“三個陣地一個”作用，確保全市黨校工作進入全省前列。嚴格按照財務管理制度，?？顚Ｓ?。
其他資本性支出180萬元。
3.保山市委、市人民政府高度重視黨校工作，決定對我校實施整體異地搬遷建設。但我?，F(xiàn)有教學設備陳舊老化，已經(jīng)嚴重不適應正常開展干部教育培訓工作的需要，為使我校搬遷后的辦學條件能夠滿足干部教育培訓工作的需要省財政廳特撥款30萬元。因2016年省財政廳撥給專項資金，用于教學設備購置，我校2017年才進行搬遷使用，所以結(jié)轉(zhuǎn)到2017年再用。
其他資本性支出——辦公設備購置30萬元
（三）“三公”經(jīng)費預算支出情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為17.8萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出10.30萬元，公務接待費7.5萬元。
2017年“三公”經(jīng)費比2016年減少0.7萬元，其中：公務用車購置及運行費與2016年預算數(shù)減少0.2萬元，公務接待費減少0.5萬元。減少的主要原因是為貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行勤儉節(jié)約，逐年減少“三公”經(jīng)費。
五、名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
3、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4、“三公經(jīng)費”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務招待費。
六、部門預算表
（一）財政撥款收支預算總表、（二）一般公共預算支出表、（三）基本支出預算表、（四）政府性基金預算支出表、（五）部門收支總表、（六）部門收入總表、（七）部門支出總表
以上所述收支情況見2017年預算編制表。（附后）
七、“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表
（詳見附件）
八、政府采購預算安排情況說明
2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標準》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標準以下按要求備案自行采購，限額標準以上的按要求集中招標采購，集中目錄外限額標準以下的自行采購，限額標準以上的按規(guī)定進行分散采購。
2017年，部門政府采購預算 180 萬元，其中貨物類 180 萬元，工程類 0 萬元，服務類 0 萬元。政府采購預算資金中，一般公共預算 180 萬元，政府性基金 0 萬元，其他0資金萬元。
在編制2017年納入預算管理非稅收入122.9萬元，主要收入構(gòu)成是：
１、 大禮堂收入：4.9萬元；
２、 學員公寓住宿收入：20萬元 ；
３、 短期培訓進修費：30萬元；
４、 其他收入(教學管理費)：50萬元；
５、 函大、電大、夜大及短訓培訓費：18萬元。
全部收入將主要用于在職干部培訓支出和彌補辦公經(jīng)費的不足。
附件1.中共保山市委黨校預算公開情況表.xls責任編輯：錢秀英 編輯：段紹飛
