目   錄

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、部門基本情況

四、2017年部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項目支出情況

五、名詞解釋

六、部門預(yù)算表

（一）財政撥款收支預(yù)算總表

（二）一般公共預(yù)算支出表

（三）基本支出預(yù)算表

（四）政府性基金預(yù)算支出表

（五）部門收支總表

（六）部門收入總表

（七）部門支出總表

七、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

八、政府采購預(yù)算安排說明

 

關(guān)于保山市文聯(lián)

2017年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹落實黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導(dǎo)和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負(fù)責(zé)10個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進(jìn)各協(xié)會團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動的策劃與實施。

10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。

12.負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

（二）2017年重點工作

2017年，根據(jù)新的形勢和任務(wù)，按照市委總體部署，市文聯(lián)工作的總體布局是圍繞“一個主題”、貫徹“兩個重要講話”、樹立“三種意識”、履行“四項基本職能”。具體做好以下六項工作：

一是精心組織、深入學(xué)習(xí)，切實增強(qiáng)貫徹落實中央和省、市委文藝工作重大部署的政治自覺、思想自覺、行動自覺。堅持問題導(dǎo)向，帶頭學(xué)、學(xué)原文，抓骨干、全覆蓋，把學(xué)習(xí)與推動文聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展、與破解文聯(lián)自身突出問題緊密結(jié)合起來，深入調(diào)研、把握規(guī)律，制定措施、積極行動，不斷提高主動作為、積極作為的能力和水平。

二是緊扣主題、開展活動，為推動保山跨越發(fā)展貢獻(xiàn)文藝力量。繼續(xù)開展“深入生活、扎根人民”主題實踐活動，推動文藝工作者堅守社會責(zé)任、恪守職業(yè)道德，爭做引領(lǐng)時代風(fēng)氣的先覺者、先行者、先倡者。緊緊圍繞推動跨越發(fā)展、建設(shè)“六個保山”實踐和“中國夢·跨越夢·我的夢”主題文藝創(chuàng)作活動。組織藝術(shù)家赴江蘇省太倉市開展文藝交流并舉辦“溫潤保山”書畫展，赴上海參觀學(xué)習(xí)考察《上海文學(xué)》編輯創(chuàng)作經(jīng)驗，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)發(fā)達(dá)地區(qū)經(jīng)驗。

三是扶持引導(dǎo)、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，創(chuàng)作推出優(yōu)秀文藝作品。出版《保山歷史名人叢書》第二輯《楊元》《張志淳》《鄧子龍》《張含》《寸性奇》5本系列叢書，舉辦首發(fā)式暨作家座談會，組織做好第三輯創(chuàng)作申報工作。組織做好《人文保山》《哀牢文化》《梁金山》《滇西抗戰(zhàn)》《保山風(fēng)情》5部系列叢書和《善洲故事》《鄧子龍》《杜文秀起義》《八戒寺傳說》《九隆傳說》5套連環(huán)畫冊的編輯工作。組織開展百名作家寫保山、百名畫家畫保山、百名歌手唱保山等活動。開展文藝采風(fēng)活動，組織文藝家深入基層、深入群眾、汲取素材、推動創(chuàng)作，舉辦“2017·高黎貢騰沖文學(xué)筆會”，邀請省內(nèi)外有影響的文學(xué)期刊編輯和著名作家來授課，推出筆會專集。舉辦“幸福保山”——保山市攝影家協(xié)會會員作品展，保山市書法家協(xié)會會員作品展。

四是深入基層、服務(wù)群眾，扎實開展文藝志愿服務(wù)活動。組織好 “送歡樂下基層”文藝志愿服務(wù)活動。繼續(xù)開展“結(jié)對子、種文化”活動，講好保山故事、唱響保山聲音。組織開展攝影家、書法家、美術(shù)家“新春走基層，文藝送祝福”活動，為老百姓送春聯(lián)、拍攝全家福、老人照等。組織做好書法、舞蹈進(jìn)軍營、進(jìn)課堂、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)廣場活動。積極推行文藝志愿者注冊制度，著力優(yōu)化文藝志愿服務(wù)隊伍結(jié)構(gòu)。

五是加強(qiáng)培養(yǎng)、提高素質(zhì)，打造德藝雙馨文藝隊伍。進(jìn)一步加大統(tǒng)籌規(guī)劃和資源整合力度，將人才培訓(xùn)、作品研討、項目扶持、宣傳推薦等工作統(tǒng)籌起來，積極探索分層激勵的扶持辦法，形成各方面共同推進(jìn)文藝人才建設(shè)的工作機(jī)制。進(jìn)一步完善聯(lián)系文藝家的制度，不斷拓展服務(wù)文藝家的內(nèi)容和形式，通過表彰獎勵、調(diào)研座談、展覽展演、采風(fēng)交流、結(jié)對幫扶等，為藝術(shù)家提供熱心服務(wù)。

六是聚焦定位、改善提高，增強(qiáng)文聯(lián)工作的凝聚力、影響力、感召力。組織開展文聯(lián)工作調(diào)研活動，認(rèn)清自身工作短板，理清工作措施，認(rèn)真貫徹落實《中共保山市委關(guān)于加強(qiáng)文藝工作的實施意見》，以強(qiáng)有力的政策和制度保障文聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展。創(chuàng)新協(xié)會管理，完善各類制度。進(jìn)一步完善創(chuàng)新文藝家協(xié)會的會員發(fā)展和管理制度。

二、部門預(yù)算編制情況

（一）指導(dǎo)思想

高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，特別是在文藝工作座談會和在中國文聯(lián)十大、中國作協(xié)九大開幕式上的重要講話精神，貫徹落實市委、市政府的決策部署，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，準(zhǔn)確把握時代主題，充分尊重文藝規(guī)律，認(rèn)真履行“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的職能，不斷深化改革，勇于開拓創(chuàng)新，努力繪就最具永昌底蘊(yùn)、保山特色的文藝畫卷，為推進(jìn)跨越發(fā)展、建設(shè)“六個保山”貢獻(xiàn)文藝力量。

（二）基本原則

1.收支平衡的原則。根據(jù)實際需要，平衡預(yù)算。

2.統(tǒng)籌兼顧、保證重點的原則。根據(jù)各部門的職能和工作任務(wù)，合理確定支出范圍、支出規(guī)模，集中財力保證重點工作。

3.真實準(zhǔn)確的原則?；A(chǔ)資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、完整，符合實際情況。

（三）編制方法

根據(jù)單位人員及公用基礎(chǔ)信息、有關(guān)財政財務(wù)政策標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，按照財政局編制年度部門預(yù)算的要求，在規(guī)定時間內(nèi)，組織核實本單位申報基本支出預(yù)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料，并依據(jù)政策標(biāo)準(zhǔn)和定額標(biāo)準(zhǔn)組織編制本單位的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費、項目經(jīng)費預(yù)算，審核匯總后報送保山市財政局對口科室，并錄入預(yù)算編制管理系統(tǒng)；保山市財政局對口科室對報送的基本支出預(yù)算進(jìn)行審核、批復(fù)后，單位財務(wù)部門執(zhí)行。

（四）總體思路

1.全面清理本部門的經(jīng)常性業(yè)務(wù)，充分預(yù)計2017年要開展的各項活動。認(rèn)真編制部門預(yù)算，部門預(yù)算經(jīng)市人民代表大會批準(zhǔn)后，日常嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。對一些不可預(yù)測的重大文藝活動，在編制預(yù)算時無法預(yù)測，在開展前逐級申報解決。

2.認(rèn)真估算各項業(yè)務(wù)所需資金。一是充分反映各項業(yè)務(wù)所需資金，對各項工作，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)及消耗水平合理確定所需資金；二是考慮財力的可能，根據(jù)財政收入的情況，合理安排資金；三是對所申請的資金合理分類排序，讓財政部門了解部門的主要任務(wù)，統(tǒng)籌兼顧。

三、部門基本情況

納入2017年部門預(yù)算編報的單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全供給單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位1個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職人員編制8人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制8人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會財務(wù)總收入215.83萬元，較上年增96.47萬元，同比增44.70%，其中：一般公共預(yù)算215.83萬元，較上年增96.47萬元，同比增44.70%，政府性基金收入0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，國有資本經(jīng)營收益0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%，其他收入0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。

2017年部門財政撥款收入215.83萬元，較上年增96.47萬元，同比增44.70%，其中，本年收入215.83萬元，較上年增96.47萬元，同比增44.70%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款215.83萬元，較上年增96.47萬元，同比增44.70%，（本級財力215.83萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，較上年增（減）  0萬元，同比增（減）0%，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。

2017年部門預(yù)算總支出215.83萬元，較上年增支96.47萬元，同比增44.70%，其中：基本支出120.83萬元，占總支出的55.98％，項目支出95萬元，占總支出的44.02％。按支出功能科目分類支出如下：

1.2012901行政運(yùn)行104.63萬元，主要反映在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、獨生子女獎勵金、辦公費、印刷費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等方面的支出。

2.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.20萬元，主要反映在職人員基本養(yǎng)老保險繳費（單位部分）方面的支出。

3.2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)15萬元，主要反映2017年度《高黎貢》全年6期編輯出版方面的支出。

4.2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出30萬元，主要反映繁榮發(fā)展全市文藝事業(yè)方面的支出。

5.2070199其他文化支出30萬元，主要反映文聯(lián)所屬10個協(xié)會開展文藝活動方面的支出。

6.2070110文化交流與合作20萬元，主要反映文學(xué)藝術(shù)精品扶持方面的支出。

（一）基本支出情況

2017年用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出120.83萬元，較上年增51.47萬元，同比增42.60%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等（工資福利支出）100.80萬元，占基本支出的83.42％；辦公經(jīng)費、印刷費、差旅費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等機(jī)關(guān)運(yùn)行的日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）20.02萬元，較上年增12.09萬元，同比增60.39%，占基本支出的16.57％；對個人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元，較上年減11.44萬元，包括獨生子女獎勵金，占基本支出0.01％。工資福利支出100.80萬元與上年49.98萬元對比增加50.82萬元，增減變化的原因主要是2016年在職人員調(diào)資增資。商品和服務(wù)支出20.02萬元與上年7.93萬元對比增加12.09萬元，增減變化的原因主要是2017年將對個人的公車補(bǔ)助預(yù)算在商品和服務(wù)支出。對個人和家庭的補(bǔ)助0.01萬元與上年11.45萬元對比減少11.44萬元，增減變化的原因主要是自2016年11月起，2名退休人員的退休費由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，故對個人和家庭的補(bǔ)助大幅減少。

（二）項目支出情況

2017年用于保障保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出95萬元，如《高黎貢》編輯出版經(jīng)費15萬元、文藝事業(yè)經(jīng)費30萬元、文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費30萬元、文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費20萬元等開支。較上年增45萬元，同比增47.37%，增減變化的原因主要是文聯(lián)所屬協(xié)會活動項目經(jīng)費增加10萬元，以及增加《高黎貢》編輯出版經(jīng)費項目15萬元和文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費項目20萬元。

五、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（三）“三公經(jīng)費”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費、公務(wù)招待費。

六、部門預(yù)算表

（一）財政撥款收支預(yù)算總表；

（二）一般公共預(yù)算支出表；

（三）基本支出預(yù)算表；

（四）政府性基金預(yù)算支出表；

（五）部門收支總表；

（六）部門收入總表；

（七）部門支出總表。

以上所述收支情況見保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年預(yù)算公開情況表。（詳見附件）

七、“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表

2017年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費2.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行2.50萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費2.50萬元）。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算支出5萬元與上年5萬元對比，無增減變化情況。（詳見附件）

八、政府采購預(yù)算安排說明

2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號）規(guī)定執(zhí)行政府采購。實行集中采購與分散采購相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購。

2017年，部門政府采購預(yù)算0萬元，其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。政府采購預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算0萬元，政府性基金0萬元，其他資金0萬元。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2017年4月7日

 

附件：保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2017年預(yù)算公開情況表.xls

          2017年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表.xls