目     錄

  一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

  二、預(yù)算單位基本情況

  三、預(yù)算單位收入情況        

 （一）部門財務(wù)收入情況

 （二）財政撥款收入情況   

  四、預(yù)算單位支出情況    

 （一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

   五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

   六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

   七、政府采購預(yù)算情況              

   八、預(yù)算收支增減變化情況說明

   九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

  一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，保山市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團結(jié)、組織全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2.倡導(dǎo)和鼓勵全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3.積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4.尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5.負責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6.負責(zé)10 個所屬協(xié)會的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

7.遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.負責(zé)全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施。負責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動的策劃與實施。

10.承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11.發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。

12.負責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。

13.主辦《高黎貢》刊物。

14.完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見〉的通知》（保辦發(fā)〔2015〕50號）和有關(guān)章程精神，設(shè)立保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，列入群團機構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)（正科級）：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。辦公室的主要職責(zé)是：負責(zé)文聯(lián)機關(guān)上下內(nèi)外的組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)服務(wù)工作；負責(zé)機關(guān)文秘、信息處理、會務(wù)、檔案、財務(wù)、車輛管理、安全保衛(wèi)、后勤服務(wù)等行政事務(wù)；負責(zé)文聯(lián)各項工作任務(wù)的督辦；負責(zé)機關(guān)隊伍建設(shè)及內(nèi)部管理制度的建立、完善并實施；負責(zé)組織、人事、黨風(fēng)廉政、工青婦、老干、計劃生育、保密、普法工作；負責(zé)年鑒及各類考核、統(tǒng)計報送工作。創(chuàng)聯(lián)科的主要職責(zé)是：負責(zé)縣（區(qū)、市）文聯(lián)、所屬各協(xié)會、上級文聯(lián)、市內(nèi)外文藝團體及文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；負責(zé)聯(lián)系、引導(dǎo)各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動；負責(zé)組織實施全市文學(xué)藝術(shù)政府獎的評選工作；負責(zé)各種文藝評獎活動的策劃組織及上級文聯(lián)組織的各種評獎活動的聯(lián)絡(luò)、推薦工作；負責(zé)各藝術(shù)門類的筆會、研討會、展演賽、采風(fēng)、文化交流等活動的策劃和實施；負責(zé)全市文聯(lián)干部隊伍及文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃和實施；負責(zé)文聯(lián)團體會員的權(quán)益保護工作；負責(zé)會員的登記、會員獲獎情況匯總、會員資料檔案的搜集、整理、歸檔；負責(zé)市文聯(lián)及所屬各協(xié)會有關(guān)的申請登記、變更、年檢及日常監(jiān)督管理工作；負責(zé)文藝人才宣傳和推薦工作。編輯部的主要職責(zé)是：負責(zé)挖掘保山歷史民族文化，突出地方特色，對外宣傳保山，對內(nèi)凝聚力量，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)地方文藝人才；負責(zé)《高黎貢》編輯出版任務(wù)，包括欄目的設(shè)定、稿件的編輯排版和審校、刊物的版式和裝幀等工作；負責(zé)組織刊物的閱評質(zhì)量分析，保證刊物的質(zhì)量；負責(zé)組織年度文學(xué)獎評選工作；負責(zé)刊物的來稿登記、內(nèi)外通聯(lián)和發(fā)送，稿費計算和發(fā)放，年檢工作；負責(zé)組織創(chuàng)作專題作品和重點作品；負責(zé)與各級新聞出版單位和省內(nèi)同行之間的聯(lián)絡(luò)、交流工作；完成其他作品的出版發(fā)行工作。

（三）重點工作概述

1.精心組織、深入學(xué)習(xí)，切實增強貫徹落實黨的十九大和中央、省、市委文藝工作重大部署的政治自覺、思想自覺、行動自覺

學(xué)習(xí)好宣傳好貫徹好黨的十九大精神，是當(dāng)前和今后一個時期市文聯(lián)和廣大文藝工作者的首要政治任務(wù)和政治責(zé)任。市文聯(lián)及各文藝家協(xié)會要精心組織召開黨組會、中心組專題學(xué)習(xí)會、文藝家學(xué)習(xí)座談會、文藝骨干和文聯(lián)干部學(xué)習(xí)培訓(xùn)班等多種學(xué)習(xí)活動，引導(dǎo)廣大文藝工作者深刻領(lǐng)會加強和改進新形勢下文藝工作的重大意義、精神內(nèi)涵，準(zhǔn)確把握中央推動文藝繁榮發(fā)展的指導(dǎo)思想和方針原則，充分認識新時期文藝工作的重要地位作用和面臨的新形勢、新任務(wù)，自覺肩負起繁榮發(fā)展社會主義文藝的崇高使命和神圣職責(zé)。各團體會員要堅持問題導(dǎo)向，帶頭學(xué)、學(xué)原文，抓骨干、全覆蓋，把學(xué)習(xí)與推動文聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展、與破解文聯(lián)自身突出問題緊密結(jié)合起來，深入調(diào)研、把握規(guī)律，制定措施、積極行動，不斷提高主動作為、積極作為的能力和水平。精心組織舉辦“保山市文藝界學(xué)習(xí)貫徹十九大精神培訓(xùn)班”，邀請專家學(xué)者授課，進一步增強廣大文藝工作者理論處信、道路自信、制度自信和文化自信，進一步提升文藝創(chuàng)作水平。

2.圍繞中心，服務(wù)大局，以繁榮創(chuàng)作優(yōu)秀文藝作品為基礎(chǔ)，著力推出文藝精品力作

一是繁榮創(chuàng)作。繼續(xù)開展“深入生活、扎根人民”主題實踐活動，推動文藝工作者堅守社會責(zé)任、恪守職業(yè)道德，爭做引領(lǐng)時代風(fēng)氣的先覺者、先行者、先倡者。以滿足廣大人民群眾日益增長的美好生活需要為目標(biāo)，精心組織好“中國夢·跨越夢·我的夢”主題文藝創(chuàng)作活動，聚焦跨越發(fā)展、聚焦精準(zhǔn)脫貧組織文藝創(chuàng)作。組織開展美術(shù)、書法、攝影聚焦中心城市“三個一萬畝”，生態(tài)廊道恢復(fù)建設(shè)工程創(chuàng)作活動。組織市攝影家協(xié)會創(chuàng)作、編輯，并中國攝影出版社出版發(fā)行《保山攝影》一書。深入開展“跨越保山·圓夢小康”主題文學(xué)創(chuàng)作活動。廣播影視方面，抓好電視紀(jì)錄片、微電影的拍攝，不斷豐富熒屏內(nèi)容。同時，音樂、舞蹈、演講、詩詞、民協(xié)等藝術(shù)門類也要聚焦跨越發(fā)展出作品、出人才。二是推出精品。積極爭取各方支持，加強對重點項目規(guī)劃、扶持、跟蹤、名家指導(dǎo)、宣傳推薦等，鼓勵和支持原創(chuàng)，做好階段性創(chuàng)作題材的規(guī)劃和策劃，提高創(chuàng)作的組織化程度。要積極創(chuàng)造條件，推薦優(yōu)秀作品入選各級重點項目扶持、參加全國及省級各類文藝評獎，力爭取得好成績。組織創(chuàng)作、編輯，推出《保山歷史名人叢書》第三輯，推動地方特色題材文藝創(chuàng)作。加強請示協(xié)調(diào)，盡快完成國家廣播電視新聞出版總局對《魯?shù)涝础返膶彾üぷ鳌＝M織各藝術(shù)門類藝術(shù)家加強文藝創(chuàng)作，出版發(fā)行《保山文藝書系》之《中國十大魅力名鎮(zhèn)—和順紀(jì)實攝影》。按照《中共保山市委關(guān)于加強文藝工作的實施意見》任務(wù)分工，努力做好《人文保山》《哀牢文化》《梁金山》《滇西抗戰(zhàn)》《保山風(fēng)情》5部系列叢書和《善洲故事》《鄧子龍》等5套連環(huán)畫冊的編輯工作。努力開展百名作家寫保山、百名畫家畫保山、百名歌手唱保山等活動。開展文藝采風(fēng)活動。組織文藝家深入基層、深入群眾、汲取素材、推動創(chuàng)作，舉辦“2018·高黎貢文學(xué)筆會”，邀請省內(nèi)外有影響的文學(xué)期刊編輯和著名作家來授課，推出筆會專集。借助文藝評論對創(chuàng)作的牽引和杠桿作用，辦好《高黎貢》“談藝錄”文藝評論專欄，舉辦區(qū)域文學(xué)藝術(shù)系列講座及作品研討會。充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)作家的作用，加強組織協(xié)調(diào)、研討培訓(xùn)，提高網(wǎng)絡(luò)作家隊伍素質(zhì)。市攝影家協(xié)會緊緊圍繞“把高黎貢山打造成東方的黃石公園”目標(biāo)，組織會員到百花嶺開展攝影培訓(xùn)講座及采風(fēng)活動。市演講家協(xié)會組織開展以“學(xué)習(xí)黨的十九大精神”為主題的演講比賽。市詩詞楹聯(lián)家協(xié)會組織開展1次詩詞創(chuàng)作講座及創(chuàng)作采風(fēng)活動。

3.深入開展“扎根生活沃土，服務(wù)基層群眾”主題實踐活動

2018年春節(jié)前組織1次 “送歡樂下基層”文藝志愿服務(wù)活動。組織攝影家、書法家、美術(shù)家開展“新春走基層，文藝送祝福”活動，為群眾送春聯(lián)、拍攝全家福、老年人照等。組織開展“深入生活·扎根人民，宣講十九大·文藝助扶貧”文藝下鄉(xiāng)活動、昌寧縣四角田社區(qū)文藝扶貧志愿活動。舉辦全市中青年書法大賽入選作品展。組織做好2018年改革開放40周年美術(shù)、書法、攝影展覽活動。市美術(shù)家協(xié)會組織會員到“三個一萬畝”生態(tài)廊道恢復(fù)建設(shè)工程現(xiàn)場體驗生活，深入昌寧縣進行采風(fēng)寫生活動，舉辦2018年保山市美術(shù)家協(xié)會會員作品展。

4.加強培養(yǎng)、提高素質(zhì)，打造德藝雙馨文藝隊伍

進一步完善聯(lián)系文藝家的制度，不斷拓展服務(wù)文藝家的內(nèi)容和形式，通過表彰獎勵、調(diào)研座談、展覽展演、采風(fēng)交流、結(jié)對幫扶等，為藝術(shù)家提供熱心服務(wù)。組織開展“第五屆保山市文學(xué)藝術(shù)政府獎”評選活動，形成鼓勵創(chuàng)新、創(chuàng)作，不斷出人才、出精品的生動局面。不斷完善保山青年文藝人才庫，選送一批有藝術(shù)功底、有創(chuàng)作激情、有道德修養(yǎng)的文藝家參加國家級、省級專業(yè)培訓(xùn)，做好“云嶺名家”“少數(shù)民族文學(xué)發(fā)展工程”“永昌文化名家”等人才培養(yǎng)工程，不斷推出文藝界高層次人才。鼓勵、關(guān)心、支持文藝家參與國家級、省級各項賽事、展覽活動，積極申報國家級、省級會員。堅持“德藝雙馨”的文藝人才隊伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，完善藝術(shù)家聯(lián)系制度，適時對老藝術(shù)家、領(lǐng)軍人物、青年藝術(shù)家進行走訪慰問，真心實意地幫助他們解決工作、生活中遇到的困難，為他們搭建展示才華的舞臺，幫助他們推出更多更好的文藝作品。

5.聚焦定位、改善提高，增強文聯(lián)工作的凝聚力、影響力、感召力

一是深刻理解中央賦予文聯(lián)組織的“團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”的新職能新定位，積極探索創(chuàng)新行業(yè)服務(wù)、行業(yè)管理、行業(yè)自律的內(nèi)容形式、方法途徑、政策措施。組織開展文聯(lián)工作調(diào)研活動，認清自身工作短板，理清工作措施，認真貫徹落實黨的十九大精神和《中共保山市委關(guān)于加強文藝工作的實施意見》，以強有力的政策和制度保障文聯(lián)工作創(chuàng)新發(fā)展。二是創(chuàng)新協(xié)會管理，完善各類制度。進一步完善創(chuàng)新文藝家協(xié)會的會員發(fā)展和管理制度，積極吸納年輕藝術(shù)家、自由職業(yè)者加入?yún)f(xié)會，在創(chuàng)作扶持、教育培訓(xùn)、展演展示、文藝評獎等方面一視同仁，多為他們創(chuàng)造條件、提供方便。要運用“互聯(lián)網(wǎng)+”思維，運用網(wǎng)絡(luò)、微信、QQ等新手段，加強與會員聯(lián)絡(luò)，提高會員服務(wù)和管理水平。積極延伸聯(lián)系手臂，做好新的文藝組織和文藝群體工作，重點要在結(jié)對幫扶、項目扶持、教育培訓(xùn)、宣傳推薦、交流采風(fēng)等方面給予重點傾斜，充分發(fā)揮新的文藝組織和文藝群體在繁榮發(fā)展文藝中的積極作用。按照“全市文聯(lián)一盤棋”要求，加強對縣（市、區(qū)）文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)的聯(lián)系聯(lián)絡(luò)和指導(dǎo)服務(wù)工作。三是按照全面從嚴(yán)治黨要求，文聯(lián)機關(guān)和各文藝家協(xié)會認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和省、市委實施辦法，進一步加強干部職工政治思想和紀(jì)律教育，強化作風(fēng)監(jiān)督，嚴(yán)格遵守財務(wù)工作紀(jì)律。認真履行黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”。認真落實黨組意識形態(tài)工作責(zé)任制，班子成員要把意識形態(tài)工作作為民主生活會和述職報告的重要內(nèi)容，每季度至少分析研判1次本單位意識形態(tài)領(lǐng)域的情況，及時分析研究文藝戰(zhàn)線思想動態(tài)，以黨組理論學(xué)習(xí)中心組為龍頭扎實抓好理論武裝工作。一如既往地抓好黨建工作，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為契機，認真落實“三會一課”制度，切實加強黨性教育，增強黨員意識。認真做好綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、依法治市及保密工作，及時進行安排部署，嚴(yán)防相關(guān)事件發(fā)生。把從嚴(yán)治黨、從嚴(yán)教育、從嚴(yán)管理的任務(wù)落到實處。根據(jù)市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，在云南省文聯(lián)深化改革方案印發(fā)2個月內(nèi)制定我聯(lián)改革方案。加強《高黎貢》文藝陣地建設(shè)，改進服務(wù)、提升質(zhì)量，加強約稿、挖掘稿源，擴大覆蓋、增強影響。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實有11人，其中：財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)1人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2018年部門財務(wù)總收入2465929元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2465929元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入2465929元，其中:本年收入2465929元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2465929元（本級財力2465929元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出2465929元。財政撥款安排支出 2465929元，其中，基本支出1315929元，項目支出1150000元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.市文聯(lián)2018年基本支出1315929元

（1）2012901（行政運行）1134763元，主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和機關(guān)日常運行經(jīng)費。

（2）2080501（歸口管理的行政單位離退休）1200元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費。

（3）2080505（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）179966元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險單位匹配部分。

2.市文聯(lián)2018年項目支出1150000元

（1）2012999（其他群眾團體事務(wù)支出）300000元，主要用于繁榮發(fā)展全市文藝事業(yè)方面的支出。

（2）2070110（文化交流與合作）200000元，主要用于扶持打造文學(xué)藝術(shù)精品方面的支出。

（3）2070111（文化創(chuàng)作與保護）150000元，主要用于編輯出版《高黎貢》刊物方面的支出。

（4）2070199（其他文化支出）500000元，主要用于市文聯(lián)所屬10個文藝家協(xié)會開展文藝活動和滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣兩方面的支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.市文聯(lián)2018年基本支出1315929元

（1）人員工資福利支出1079944元，其中：基本工資398904元，津貼補貼（含規(guī)范性津補貼、國家性津補貼、婦女衛(wèi)生費）467832元，年終獎金33242元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費179966元。

（2）商品和服務(wù)支出235865元，其中：公務(wù)費53200元（含辦公費5000元、郵電費2200元、差旅費4000元、會議費4000元、公務(wù)接待費10000元、勞務(wù)費2000元、其他商品和服務(wù)支出26000元）職教工會費30334元，福利費211元，公務(wù)用車運行維護費35000元，其他交通費115920元（含公務(wù)用車租車費用5520元、公務(wù)交通補貼110400元），退休人員公用經(jīng)費1200元。

（3）對個人和家庭的補助支出120元，其中：獎勵金（獨子費）120元。

2.市文聯(lián)2018年項目支出1150000元

（1）文藝事業(yè)經(jīng)費300000元

辦公費18000元,印刷費20000元,電費7000元，郵電費20000元,差旅費60000元，會議費20000元,培訓(xùn)費10000元,公務(wù)接待費15000元，勞務(wù)費40000元,其他交通費用10000元，其他商品和服務(wù)支出50000元,辦公設(shè)備購置30000元。

（2）文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費200000元

辦公費10000元，印刷費150000元，差旅費10000元，會議費10000元,其他商品和服務(wù)支出20000元。

（3）《高黎貢》編輯出版經(jīng)費150000元

辦公費3000元，印刷費57000元，郵電費9000元，培訓(xùn)費3000元，勞務(wù)費71000元，獎勵金7000元。

（4）市文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費300000元

辦公費10000元，印刷費60000元，郵電費5000元，勞務(wù)費30000元，其他交通費用25000元，其他商品和服務(wù)支出150000元，獎勵金20000元。

（5）滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣經(jīng)費200000元

辦公費5000元，印刷費50000元，差旅費20000元，會議費5000元, 勞務(wù)費100000元,其他商品和服務(wù)支出20000元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年市文聯(lián)“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排60000元，比上年預(yù)算增10000元，同比增長20%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。無相關(guān)預(yù)算安排。

（二）公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費25000元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。與上年預(yù)算數(shù)無增減變動。

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

安排公務(wù)用車運行維護及購置費35000元，比上年預(yù)算增10000元，同比增長40%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費35000元，增10000元，同比增長40%，增加原因為2018年市本級車輛經(jīng)費調(diào)整為35000元／輛／年。

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金30000元。其中：采購復(fù)印機1臺，采購預(yù)算資金10000元；采購辦公家具5件，采購預(yù)算資金5000元；采購計算機3臺，采購預(yù)算資金15000元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）人員經(jīng)費支出較上年增加

市文聯(lián)2018年人員經(jīng)費支出1079944元，與2017年1008000元相比增加71944元，增幅7.14%。其中基本工資398904元比2017年324300元增加74604元，津貼補貼（含規(guī)范性津補貼、國家性津補貼）467832元比2017年494700元減少26868元，年終獎金33242元比2017年27000元增加6242元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費179966元比2017年162000元增加17966元。

（二）商品服務(wù)支出較上年增加

市文聯(lián)2018年商品服務(wù)支出235865元，與2017年200200元相比增加35665元，增幅17.81%。其中公務(wù)費53200元比2017年30400元增加22800元，福利費211元比2017年200元增加11元，工會費30334元比2017年28700元增加1634元，公車用車運行維護費35000元比2017年25000元增加10000元，其他交通費115920元比2017年115900元增加20元（公務(wù)用車費租車費用5520元比2017年5500元增加20元、公務(wù)交通補貼110400元與2017年相同），其他商品服務(wù)支出（退休人員公用經(jīng)費）增加1200元。

（三）對個人和家庭的補助支出較上年增加

市文聯(lián)2018年對個人和家庭的補助支出（獨子費）120元比2017年100元增加20元，增幅20%。

（四）項目支出變動的主要原因

市文聯(lián)2018年項目預(yù)算支出1150000元，比2017年950000元增加200000元，增幅21.05%。變動原因為增加滇黔桂著名詞曲作家“七彩云南保山行”原創(chuàng)歌曲稿酬和精品歌曲制作推廣項目，增加項目經(jīng)費200000元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2．基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3．項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

5．三公”經(jīng)費預(yù)算: 指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費235865元，比上年預(yù)算增35665元，同比增17.81%，占基本支出的17.92％，增減變化的原因主要是2018年市本級公用經(jīng)費調(diào)整為7000元／人／年，公務(wù)費增加22800元；車輛經(jīng)費調(diào)整為35000元／輛／年，公務(wù)用車運行維護費增加10000元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

市文聯(lián)2018年預(yù)算公開表.xls