目錄

  一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

   二、預(yù)算單位基本情況

   三、預(yù)算單位收入情況        

 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況

 （二）財(cái)政撥款收入情況   

    四、預(yù)算單位支出情況    

 （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費(fèi)

 （二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

     七、政府采購預(yù)算情況              

     八、預(yù)算收支增減變化情況說明

     九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見>的通知》（保辦字〔2015〕50號(hào)）精神，設(shè)立中共保山市委宣傳部，為市委工作部門，正處級(jí)。其主要職責(zé)是：

1.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，聯(lián)系市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)。

2.負(fù)責(zé)引導(dǎo)全市社會(huì)與論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對(duì)保山日?qǐng)?bào)社、市廣播電視臺(tái)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。

3.負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)，對(duì)其政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對(duì)外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室（保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作,負(fù)責(zé)編寫黨員教育材料；會(huì)同有關(guān)部門研究改進(jìn)干部群眾思想教育工作；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會(huì)。

5.會(huì)同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺(tái)、保山日?qǐng)?bào)社、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)等部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對(duì)各縣（市、區(qū)）黨委宣傳部正副部長的任免提出意見;制定各級(jí)黨委宣傳部干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評(píng)定工作。

6.負(fù)責(zé)提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)文化活動(dòng)的宣傳;組織保山市經(jīng)濟(jì)文化和整體對(duì)外形象的宣傳工作;指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃的研究制定；管理市級(jí)精神文明、宣傳思想工作和文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實(shí)施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項(xiàng)目;調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.完成市委和省委有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共保山市委宣傳部編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全額供給單位，下設(shè)0個(gè)單位。其中：內(nèi)設(shè)7個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)（即：辦公室、宣傳科、理論科、干部科、文化教育科、《活水》編輯室、市委講師團(tuán)辦公室）和機(jī)關(guān)黨總支，三個(gè)歸口管理機(jī)構(gòu)（即：保山市人民政府新聞辦公室（加掛保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室）和一個(gè)全額撥款所屬事業(yè)單位（保山新聞網(wǎng)站）。

（三）重點(diǎn)工作概述

2018年重點(diǎn)工作是：

一是實(shí)施“理論武裝”工程。繼續(xù)抓好各級(jí)黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)，廣泛開展集中性宣講，抓好理論研究闡釋工作，推動(dòng)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)繁榮發(fā)展。

二是實(shí)施“輿論引導(dǎo)”工程。深入推進(jìn)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神的學(xué)習(xí)宣傳，做好社會(huì)輿情的有力有效引導(dǎo)。

三是實(shí)施“道德建設(shè)”工程。推進(jìn)隆陽區(qū)爭創(chuàng)省級(jí)文明城市，深化群眾性文明創(chuàng)建活動(dòng)，實(shí)施氛圍營造工程，以家風(fēng)家訓(xùn)培育、學(xué)雷鋒志愿服務(wù)活動(dòng)等為載體，推動(dòng)核心價(jià)值觀建設(shè)工作落細(xì)落小落實(shí)。

四是實(shí)施“文化發(fā)展”工程。積極穩(wěn)妥推進(jìn)文化體制改革，實(shí)施系列文化惠民工程，扎實(shí)推進(jìn)6個(gè)文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，確保到2020年文化產(chǎn)業(yè)增加值占生產(chǎn)總值比重達(dá)到5%以上，真正成為支柱性產(chǎn)業(yè)。

五是實(shí)施“精品外傳”工程。推動(dòng)建立對(duì)外宣傳激勵(lì)機(jī)制，創(chuàng)作一首唱響保山歌曲；加強(qiáng)與中央和省級(jí)主流媒體的協(xié)調(diào)聯(lián)系，提高保山元素在中央、省級(jí)宣傳輿論主陣地的上稿量、出鏡率。

六是實(shí)施“陣地建設(shè)”工程。以巡察督查為抓手，推動(dòng)責(zé)任制落小落細(xì)落到實(shí)處；加快媒體融合發(fā)展，構(gòu)建對(duì)外傳播矩陣；對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部和縣鄉(xiāng)宣傳干部開展黨的十九大精神輪訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制28人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 44人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 11,849,288.00元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,849,288.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入 11,849,288.00元，其中:本年收入11,849,288.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,849,288.00元（本級(jí)財(cái)力11,849,288.00元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出11,849,288.00元。財(cái)政撥款安排支出11,849,288.00元，其中，基本支出5,069,288.00元，項(xiàng)目支出6,780,000.00元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出；2013350事業(yè)運(yùn)行472,860.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；2080501歸口管理的行政單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員公用支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出698,100.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2013302一般行政管理事務(wù)6,780,000.00元，主要用于宣傳工作、理論武裝及調(diào)研工作、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)、輿論引導(dǎo)、電影劇本《惠通橋》創(chuàng)作、全市精神文明建設(shè)及思想政治等工作。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5,069,288.00元，項(xiàng)目支出6,780,000.00元）。

基本支出：行政運(yùn)行基本工資支出1,296,588.00元、津貼補(bǔ)貼支出1,613,940.00元、獎(jiǎng)金支出108,049.00元；事業(yè)運(yùn)行基本工資支出229,200.00元、津貼補(bǔ)貼支出136,380.00元、績效工資支出107,160.00元；商品和服務(wù)支出874,651.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助420.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出698,100.00元；退休公用經(jīng)費(fèi)支出4,800.00元。

項(xiàng)目支出：商品服務(wù)支出6,545,000.00元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助50,000.00元；其他資本性支出185,000.00元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年中共保山市委宣傳部“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排169,000.00元，比上年預(yù)算減1,000.00元，同比下降0.59%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。2017年、2018年預(yù)算中均未安排預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)69,000.00元，比上年預(yù)算減51,000.00元，同比下降42.5%。變動(dòng)原因主要是我部將嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”、厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)70,000.00元，比上年預(yù)算增20,000.00元，同比增長40%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增（減） 0元，同比增長（下降）0%，未發(fā)生變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70,000.00元，增20,000.00元，同比增長40%，變動(dòng)原因主要是2018年全市統(tǒng)一調(diào)整提高市本級(jí)車輛經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金185,000.00元。

八、預(yù)算收支增減變化情況說明

2018年基本支出預(yù)算5,069,288.00元比上年4,407,300.00元增長661,988.00元，同比增15%，增減變化的原因主要是：

（一）工資調(diào)整，增加工資福利支出。

（二）調(diào)整2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（三）2018年全市統(tǒng)一調(diào)整市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)及車輛經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)。

2018年項(xiàng)目支出預(yù)算6,780,000.00元比上年5,570,000.00元增長1,210,000.00元，同比增21.7%，增減變化的原因主要是：

（一）“宣傳工作經(jīng)費(fèi)”新增“紀(jì)念改革開放40周年系列活動(dòng)”。

（二）新增“理論武裝及調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)”。

（三）新增“與人民網(wǎng)、新華網(wǎng)合作經(jīng)費(fèi)”。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2．基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3．項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

5．三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算: 指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2018年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)879,451.00元，比上年預(yù)算增194,351.00元，同比增28.37%，占基本支出的17.35％，增減變化的原因主要是2018年全市統(tǒng)一調(diào)整提高市本級(jí)公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：中共保山市委宣傳部2018年部門預(yù)算公開表.xls