一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

保山市文聯(lián)2017年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級(jí)。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)），分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。2016年10月，根據(jù)保辦字〔2016〕82 號(hào)文件，保山市文聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為事業(yè)編制。核定編制數(shù)8 名。2017年末實(shí)有在職人員10人，其中正處級(jí)1名，副處級(jí)2名，調(diào)研員1名；正科級(jí)3名，副主任科員1名；科員1名，技師1名。

根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（保辦字〔2016〕82號(hào)）文件，市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

1. 貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡(luò)、團(tuán)結(jié)、組織全市藝術(shù)門(mén)類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

2. 倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺(jué)投入到改革開(kāi)放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營(yíng)養(yǎng)，增長(zhǎng)知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

3. 積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營(yíng)造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開(kāi)創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

4. 尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

5. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市文學(xué)藝術(shù)工作；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

6. 負(fù)責(zé)10 個(gè)所屬協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果，促進(jìn)各協(xié)會(huì)團(tuán)結(jié)協(xié)作，引導(dǎo)各協(xié)會(huì)組織創(chuàng)作，開(kāi)展活動(dòng)。

7. 遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作重大項(xiàng)目的總體策劃并組織實(shí)施。

8. 了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。

9. 負(fù)責(zé)全市文聯(lián)干部隊(duì)伍和文藝人才的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)各藝術(shù)門(mén)類的筆會(huì)、研討會(huì)、展演賽、采風(fēng)、聯(lián)誼活動(dòng)的策劃與實(shí)施。

10. 承擔(dān)保山市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的工作。

11. 發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢(shì)及人才優(yōu)勢(shì)，培育、扶持和推動(dòng)我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強(qiáng)文聯(lián)及協(xié)會(huì)整體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。

12. 負(fù)責(zé)調(diào)查、研究并提出適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機(jī)制。

13. 主辦《高黎貢》刊物。

14. 完成市委和省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

1. 目標(biāo)設(shè)定

（1）績(jī)效目標(biāo)合理性；

（2）績(jī)效指標(biāo)明確性。

2. 預(yù)算配置

（1）在職人員控制率；

（2）重點(diǎn)支出安排率；

（3）“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率。

3. 預(yù)算執(zhí)行

（1）預(yù)算完成率；

（2）預(yù)算調(diào)整率；

（3）支付進(jìn)度率。

4. 預(yù)算管理

（1）管理制度健全性；

（2）資金使用合規(guī)性；

（3）預(yù)決算信息公開(kāi)性。

5. 資產(chǎn)管理

（1）管理制度健全性；

（2）資產(chǎn)管理安全性。

6. 職責(zé)履行

（1）實(shí)際完成率；

（2）完成及時(shí)率；

（3）質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。

7. 履職效益

（1）經(jīng)濟(jì)效益；

（2）社會(huì)效益；

（3）生態(tài)效益；

（4）社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度。

（三）部門(mén)整體收支情況

市文聯(lián)2017年年初預(yù)算安排收入215.83萬(wàn)元，決算數(shù)273.29萬(wàn)元，差異率26.62%。其中，財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)215.83萬(wàn)元，決算數(shù)273.29萬(wàn)元，差異率26.62%。市文聯(lián)2017年年初預(yù)算安排支出215.83萬(wàn)元，決算數(shù)273.29萬(wàn)元，差異率26.62%。從支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類來(lái)看，基本支出預(yù)算數(shù)120.83萬(wàn)元，決算數(shù)146.49萬(wàn)元，差異率21.24%，財(cái)政撥款支出占基本支出的100%；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)95萬(wàn)元，決算數(shù)126.80萬(wàn)元，差異率33.47%，財(cái)政撥款支出占項(xiàng)目支出的100%。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來(lái)，保山市文聯(lián)根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門(mén)文件和精神，相繼出臺(tái)了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市文聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度》《保山市文聯(lián)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定》《保山市文聯(lián)部門(mén)預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)收支管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)資產(chǎn)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)報(bào)賬制度》等，細(xì)化了上級(jí)有關(guān)部門(mén)的要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實(shí)效性。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

市文聯(lián)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況的自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

詳見(jiàn)附件《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

（三）自評(píng)組織過(guò)程 

1. 前期準(zhǔn)備

（1）根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2018〕26號(hào)）文件要求，制定部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案。

（2）落實(shí)各項(xiàng)目經(jīng)辦科室為績(jī)效自評(píng)實(shí)施人、確定牽頭科室負(fù)責(zé)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)。擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式及要求。

2. 組織實(shí)施

（1）根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案、《保山市財(cái)政局關(guān)于2018年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《云南省財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》，開(kāi)展本單位自評(píng)工作。

（2）由各項(xiàng)目牽頭科室開(kāi)展自評(píng)，填寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。6月8日前完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)工作并報(bào)送市財(cái)政局。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2017年，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)將部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門(mén)整體支出管理水平。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2017年度自評(píng)綜合得分為98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

（一）投入情況分析

在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方面，一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)計(jì)；符合部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃。二是績(jī)效指標(biāo)明確，反映和考核部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。

預(yù)算配置方面，在職人員控制超過(guò)編制數(shù)2人，原因?yàn)楦鶕?jù)三定方案要求，取消1名工勤人員編制，2016年9月新增處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)1名。超編編制由編辦統(tǒng)一管理，未下達(dá)到單位。部門(mén)年度預(yù)算安排側(cè)重于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。三公經(jīng)費(fèi)方面，沒(méi)有超出年初預(yù)算。

（二）過(guò)程情況分析

預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財(cái)政批復(fù)的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開(kāi)支增多及項(xiàng)目支出中項(xiàng)目調(diào)整、增加。部門(mén)實(shí)際支付進(jìn)度按既定支付比率支付。

預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。部門(mén)使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息。

（三）產(chǎn)出情況分析

2017年保山市文聯(lián)財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為215.83萬(wàn)元，決算數(shù)為273.29萬(wàn)元，差異數(shù)為57.46萬(wàn)元，差異率為26.62%。主要為基本支出中人員工資開(kāi)支增多及項(xiàng)目支出中項(xiàng)目調(diào)整、增加。2017年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出146.49萬(wàn)元（其中人員經(jīng)費(fèi)125.02萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)21.47萬(wàn)元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出126.80萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要為文化體育與傳媒支出，主要用于保山市文聯(lián)的文藝創(chuàng)作、展覽、賽事、采風(fēng)活動(dòng)。

（四）效果情況分析

2017年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績(jī)效的要求，嚴(yán)格對(duì)預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，指定專人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，確保了文聯(lián)各項(xiàng)工作的正常有序開(kāi)展。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

市文聯(lián)的財(cái)政支出績(jī)效管理工作還存在績(jī)效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績(jī)效指標(biāo)量化不夠，績(jī)效評(píng)價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績(jī)效自評(píng)組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問(wèn)題，在今后的工作中，市文聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（一）及時(shí)反饋、報(bào)送績(jī)效自評(píng)結(jié)果，做好績(jī)效評(píng)價(jià)信息管理工作。

（二）充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項(xiàng)目資金管理制度，提高項(xiàng)目資金使用效益。

（三）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。

（二）強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。

（三）強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過(guò)程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門(mén)之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)。

市文聯(lián)2017年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表.xls

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2018年6月6日