保山市文聯(lián)2017年度項目績效自評報告

（文聯(lián)所屬協(xié)會活動經(jīng)費(fèi)項目）

一、項目基本情況

2017年，市文聯(lián)所屬各文藝家協(xié)會擬通過舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會、筆會、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。為保證各項工作順利開展，特申請本項目資金，用于各文藝家協(xié)會組織舉辦展演賽活動支出。

二、項目績效自評工作開展情況

（一）成立機(jī)構(gòu)

成立市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌開展市文聯(lián)財政支出績效自評工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)對開展財政支出績效自評工作的組織協(xié)調(diào)等工作。下發(fā)開展財政支出績效自評工作的通知，要求各科室報送各個項目資金使用情況、支出效果以及存在問題和原因分析，整理各項目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。

（二）組織實(shí)施

市文聯(lián)財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項目支出績效自評會，討論和研究項目的績效目標(biāo)完成情況，安排項目自評責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過收集整理項目總體情況、各項目資金支出情況、績效目標(biāo)完成情況等信息，對項目績效情況進(jìn)行總體評價后，撰寫自評報告反映資金使用效果。

三、項目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項目資金情況

1．項目資金到位情況。該項目資金預(yù)算30萬元，實(shí)際到位30萬元。

2．項目資金執(zhí)行情況。截止2017年底，該項目資金全部使用完畢，執(zhí)行率為100%。

3．項目資金管理情況。在年度預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步強(qiáng)化資金的分配、使用、管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設(shè)方面，緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結(jié)合機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置、獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)和部門自身建設(shè)，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預(yù)算執(zhí)行管理方面，嚴(yán)格按照《保山市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理的通知》要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項目用途，確保?？顚Ｓ?，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

（二）項目績效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市書法家協(xié)會會員作品展活動：全年預(yù)計舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市演講家協(xié)會主題演講大賽：全年預(yù)計舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市美術(shù)家協(xié)會采風(fēng)及作品展覽活動：全年預(yù)計舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——市音樂曲藝家協(xié)會原創(chuàng)音樂作品演唱會活動：全年預(yù)計組織活動1次，實(shí)際組織1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——組織舉辦“2017·高黎貢騰沖文學(xué)筆會”活動：全年預(yù)計培訓(xùn)80人次，實(shí)際培訓(xùn)80余人次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦保山市中青年書法大賽：全年預(yù)計舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量指標(biāo)——舉辦美術(shù)書法攝影展活動：全年預(yù)計舉辦1次，實(shí)際舉辦1次。

產(chǎn)出指標(biāo)下的質(zhì)量指標(biāo)——提升文藝家和文藝工作者素質(zhì)：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

2. 效益指標(biāo)完成情況。

效益指標(biāo)下的社會效益指標(biāo)——各類文藝活動直接受益群眾：全年預(yù)計直接受益群眾20000人，實(shí)際受益群眾20000余人。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——各協(xié)會對文聯(lián)工作反響：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

效益指標(biāo)下的可持續(xù)影響指標(biāo)——可持續(xù)影響率：全年預(yù)計指標(biāo)100%，實(shí)際完成指標(biāo)100%。

3. 滿意度指標(biāo)完成情況。

滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)——各協(xié)會、文藝家受眾滿意度：全年預(yù)計滿意率95%，實(shí)際滿意率95%以上。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無。

五、績效自評結(jié)果

該項目實(shí)施主體明確，市文聯(lián)按照“出作品、出人才”的目標(biāo)，通過組織指導(dǎo)各文藝家協(xié)會廣泛開展活動，打造出一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的文藝家和文藝工作者隊伍，并豐富了廣大人民群眾的精神文化生活。項目資金能夠按照市級財政關(guān)于預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。同時，在項目實(shí)施的全過程中，指定了專人對項目進(jìn)行監(jiān)督，并按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標(biāo)，確保了各協(xié)會活動的正常開展。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評為優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（一）按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則，部門預(yù)算項目績效自評報告、自評表將在相關(guān)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（二）針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理。

（三）建立激勵與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

（一）績效自評的工作經(jīng)驗

一是強(qiáng)化認(rèn)識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴(yán)格落實(shí)績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。 

（二）存在問題和建議

市文聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中需要進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善，同時建議市財政局加強(qiáng)對部門財政支出績效評價管理工作的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高部門績效自評質(zhì)量。

八、其他需說明的問題

無。

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保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2018年6月6日