監(jiān)督索引號53050000372101000

保山市文學藝術界聯(lián)合會

2017年度部門決算

第一部分  保山市文學藝術界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  保山市文學藝術界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)保辦字〔2016〕82號文件，保山市文學藝術屆聯(lián)合會的主要職能是：

（1）貫徹執(zhí)行黨的文藝工作路線、方針、政策，聯(lián)絡、團結、組織全市藝術門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。

（2）倡導和鼓勵全市作家、藝術家和文藝工作者自覺投入到改革開放的實踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術性和觀賞性相統(tǒng)一的文藝作品。

（3）積極推行“普及與提高相結合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。

（4）尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學藝術，促進少數(shù)民族文藝事業(yè)的發(fā)展。

（5）負責指導全市文學藝術工作；負責全市文學藝術事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定和實施；負責指導、協(xié)調(diào)縣（市、區(qū)）文聯(lián)工作。

（6）負責10 個所屬協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作，依法維護文藝工作者的合法權益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果，促進各協(xié)會團結協(xié)作，引導各協(xié)會組織創(chuàng)作，開展活動。

（7）遵循文藝創(chuàng)作規(guī)律，研究制定我市文學藝術創(chuàng)作重大項目的總體策劃并組織實施。

（8）了解掌握我市文學藝術創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

（9）負責全市文聯(lián)干部隊伍和文藝人才的培訓規(guī)劃并組織實施。負責各藝術門類的筆會、研討會、展演賽、采風、聯(lián)誼活動的策劃與實施。

（10）承擔保山市文學藝術創(chuàng)作領導小組辦公室的工作。

（11）發(fā)揮我市文化資源優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，培育、扶持和推動我市文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增強文聯(lián)及協(xié)會整體實力和競爭力。

（12）負責調(diào)查、研究并提出適應社會主義市場經(jīng)濟和文藝發(fā)展規(guī)律的建議，形成多出人才、多出作品、多出精品的良性機制。

（13）主辦《高黎貢》刊物。

（14）完成市委和省文學藝術界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

1.文藝創(chuàng)作繁榮發(fā)展

堅持把出作品放在文聯(lián)工作首位。一年來，我們緊緊圍繞“中國精神·中國夢”這一主題、主線，結合我市深厚的文化底蘊和火熱的跨越發(fā)展實踐，精心組織了“保山歷史名人叢書”“保山文藝書系”等系列文藝創(chuàng)作活動，參與的文藝工作者超過200名，創(chuàng)作作品500多件。通過展覽、演出、播映、出版等形式，依托傳統(tǒng)媒體、網(wǎng)絡媒體、移動終端等傳播載體連續(xù)推出，全面生動展示保山新形象。以“深入生活、扎根人民”為主題，組織各領域文藝工作者100余人次深入到脫貧攻堅一線、少數(shù)民族地區(qū)、受災地區(qū)、重大工程建設一線進行采風創(chuàng)作，催生了一大批文藝精品。創(chuàng)作出版了“保山歷史名人叢書”之《楊元》《張志淳》《鄧子龍》《張含》《寸性奇》等5部傳記作品，創(chuàng)作編輯“保山歷史名人叢書”第三輯之《李根源》《梁正中》《楊振鴻》等3部傳記作品，創(chuàng)作出版了“保山文藝書系”之《保山書法作品選》《保山美術作品選》《逸塵詩稿》3部作品，創(chuàng)作編輯“保山文藝書系”之《中國十大魅力名鎮(zhèn)——和順紀實攝影》，創(chuàng)作出版了《歷史之痕——保山農(nóng)耕文化之生產(chǎn)生活用具》。6月19日，滇黔桂三地的二十幾位著名詞曲作家“走進保山”開展為期一周的“七彩云南保山行”采風活動，作家們將以此次采風活動積累創(chuàng)作素材，激發(fā)創(chuàng)作靈感，今后將創(chuàng)作一批展示保山風土人情、旖麗風光、發(fā)掘保山文化、歌頌保山發(fā)展的優(yōu)秀作品。9月10日—12月31日舉辦富滇銀行杯“唱響保山”歌曲創(chuàng)作大賽征集活動，通過廣泛宣傳動員，共征集到102首歌曲。開展“宣傳貫徹黨的十九大·祈愿新春·祝福新年”春聯(lián)征集活動，通過廣泛宣傳動員，共征集到春聯(lián)作品164幅對聯(lián)，經(jīng)市文聯(lián)認真評選，確定了主題明確、時代性強、文學味濃、寓意深刻的春聯(lián)作品98幅作為各縣（市、區(qū)）文聯(lián)、市書法家協(xié)會今年“文藝走基層·新春送春聯(lián)”的書寫內(nèi)容。組織開展“跨越保山·圓夢小康”主題文學創(chuàng)作活動，截止目前，共征集作品20篇，在保山日報刊發(fā)了4篇。我市選送的“騰沖攬勝—揚琴說唱”榮獲“2017年云南省曲藝小品展演”優(yōu)秀組織獎榮譽稱號，主創(chuàng)人員尹漫紅、王文艷、王玉梅榮獲最佳創(chuàng)作獎。我市書法家馬骕獲“紀念中華詩詞學會成立三十周年暨首屆沈鵬詩書畫獎”大賽優(yōu)秀獎。保山小餅干（千千）培訓技藝館的原創(chuàng)少兒舞蹈劇目《倮尕尕》榮獲“花兒朵朵向太陽—2017云南省少兒舞蹈展演暨第九屆全國‘小荷風采’少兒舞蹈展云南選拔賽”金獎，榮獲第九屆“小荷風采全國少兒舞蹈比賽”銀獎，同時指導老師納家木紫被授予“小荷園丁”榮譽稱號。這些文藝作品和文藝書籍的發(fā)表、出版和獲獎，對于宣傳保山，提升保山文化品牌內(nèi)涵，擴大保山文化對外影響力，挖掘和打造保山文化資源起到了積極的促進作用。

2.文藝隊伍不斷壯大

堅持開展“高黎貢年度文學獎”評選活動，共6人次獲獎。大力實施文藝人才培訓計劃，舉辦了“高黎貢·騰沖文學筆會”，邀請周勇、楊佳富等國內(nèi)知名作家為60多名作家和文學愛好者授課。組織3名作家參加《邊疆文學》雜志社2017年度文學筆會，提升了創(chuàng)作水平。一年來市文聯(lián)機關和市文藝家參加各種培訓92人次。舉辦保山市書法家協(xié)會會員小品作品展，共展出80件書法作品，展出作品已結集出版，同時舉行了《保山市書法家協(xié)會會員小品展覽作品集》的首發(fā)式。第十屆云南省版畫作品保山巡展在保山學院美術館開展，共展出版畫作品172件，集中展示了近年來云南版畫創(chuàng)作的最新成果。通過舉辦作家座談會、攝影培訓班、“紅土地之歌”演講比賽，培養(yǎng)了大批青少年文藝人才。加大文藝人才推廣力度，積極組織文藝工作者參加國內(nèi)省內(nèi)文藝比賽和評獎，到省外、國外（境外）開展藝術交流與合作，通過廣播、電視、報刊、網(wǎng)絡等大力宣傳和推介，一批文藝尖子入選省級文藝家協(xié)會會員。一年來，我市新增省級文藝家協(xié)會會員9人。

3.文藝惠民成效顯著

以滿足廣大人民群眾日益增長的文化需求為目標，著力打造以活動品牌為抓手、以基地拓展為基礎、以隊伍建設為核心、以百姓需求為重點的文藝惠民體系。堅持開展“送歡樂下基層”活動。1月18日至19日組織書法家、美術家、攝影家到昌寧縣溫泉鎮(zhèn)、田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)送春聯(lián)、創(chuàng)作年畫、拍攝全家福，給基層群眾送去一份獨特的春節(jié)“文化祝福”，擦亮了“送歡樂下基層”文藝志愿服務活動品牌。在為期兩天的活動中，為基層群眾書寫春聯(lián)500幅、福字300個，創(chuàng)作年畫16幅、書法作品12幅，拍攝全家福20戶，以實際行動詮釋了文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和貼近生活、貼近實際、貼近群眾的“三貼近”原則。2017年9月份以來，我聯(lián)組織的文藝扶貧“藝術家志愿者服務活動”試點在昌寧縣田園鎮(zhèn)四角田社區(qū)小學開展，每個周一和周四下午，4名藝術家為這里的100多個孩子上一堂美術、書法課?；顒又荚谕ㄟ^試點摸索科學合理的方式方法，總結文藝扶貧和志愿服務經(jīng)驗，使這樣的活動在更多的山區(qū)學校得到推廣，讓廣大山區(qū)孩子擁有自己的藝術課堂，努力實現(xiàn)經(jīng)濟幫扶和文化幫扶的雙推進。開展“學習十九大文藝禁毒宣傳暨春聯(lián)進農(nóng)家”活動，共發(fā)放宣傳材料1000余份、禁毒防艾日歷200余張、送出春聯(lián)200余幅、書畫30余幅，書寫、粘貼禁毒宣傳標語100余條，文藝宣傳活動取得了良好的效果。市戲劇舞蹈家協(xié)會深入全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展下鄉(xiāng)文藝惠民演出，共演72場次。

4.文藝活動豐富多彩

以重大節(jié)慶為節(jié)點，以中心工作為重點，組織開展系列主題文藝活動。圍繞重要節(jié)日開展文藝活動，一是精心組織開展“砥礪奮進的五年——喜迎黨的十九大”保山市“最美云嶺人”各族群眾笑臉照片征集活動。 共征集到照片600余幅，評選出200幅展現(xiàn)保山昂揚向上風采的笑臉圖在保山新聞網(wǎng)、保山日報、保山廣播電視臺微信平臺展出。200多幅笑臉照片充分展示了我市各民族、各行業(yè)干部群眾發(fā)自內(nèi)心的笑容，從一個側面展示了干部群眾喜迎黨的十九大勝利召開的良好精神風貌，展示了全市各級黨組織和廣大人民群眾朝著奮斗目標團結和諧、意氣風發(fā)、步調(diào)一致、堅定前行的良好局面。二是舉辦了保山市中青年書法大賽。大賽于3月20日至6月20日進行了征稿，共收到應征作品131件。經(jīng)市書法家協(xié)會組織專家進行認真細致的評選，共評選出獲獎作品20件，其中一等獎3件，二等獎7件，三等獎10件；入選作品39件。投稿參加本次中青年書法大賽的作者來自全市各行各業(yè)，有工人、農(nóng)民、知識分子、機關干部，而且都是非書法家協(xié)會會員也非在校學生，大家以自己扎實的書法功底和滿懷的激情用書法的形式展現(xiàn)保山跨越發(fā)展實踐，濃墨重彩地書寫建設“六個保山”的文藝新篇章，展現(xiàn)了全市書法愛好者及書法作品的新面貌。三是組織部分作家召開座談會并舉行了《保山歷史名人叢書》第二輯首發(fā)式。劉國海等四位作家分別就創(chuàng)作第二輯保山歷史名人叢書談了體會；耿德銘等九位作家分別就下一步做好《人文保山》《哀牢文化》《梁金山》《滇西抗戰(zhàn)》《保山風情》5部系列叢書和《善洲故事》《鄧子龍》《杜文秀起義》《八戒寺傳說》《九隆傳說》5套連環(huán)畫冊編輯出版工作提出了意見建議。四是舉辦“砥礪奮進的五年——保山市迎接黨的十九大美術書法攝影展”活動。9月26日在保山學院展出美術作品50幅、書法作品50幅、攝影作品55幅。這些作品熱情謳歌了偉大光榮正確的中國共產(chǎn)黨，深情贊美了以習近平同志為核心的黨中央治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，充分展示了我市各族干部群眾牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康、奮力建設“六個保山”的精神風貌。五是舉辦保山市 “迎接黨的十九大·歌頌楊善洲原創(chuàng)音樂作品演唱會”。10月10日，我聯(lián)會同施甸縣委縣政府、楊善洲干部學院，在施甸縣舉辦了保山市“迎接黨的十九大·歌頌楊善洲原創(chuàng)音樂作品演唱會”，演唱會采取由我市博南藝術團約50人的民樂團隊擔任現(xiàn)場伴奏的形式進行，旨在緬懷先賢、傳承弘揚善洲精神，用榜樣的力量鼓舞干部群眾斗志，以優(yōu)異的成績迎接黨的十九大勝利召開。六是市公安文聯(lián)舉辦“喜迎十九大·忠誠鑄警魂”美術書法攝影作品展，共展出150件，其中美術作品40件、書法作品50件、攝影作品60件。七是在建黨96周年之際，監(jiān)獄文聯(lián)在保山市文化館舉辦美術、書法、攝影展覽，共展出書法、美術、攝影作品96幅，所展作品堅持立足保山發(fā)展、立足監(jiān)獄工作實際，立足職工生活，融思想性、藝術性、教育性為一體，深情緬懷了黨的光輝歷史，歌頌黨的豐功偉績，抒發(fā)了監(jiān)獄文聯(lián)廣大文藝工作者熱愛黨、熱愛祖國的情懷，宣揚了社會主義核心價值觀，展示了保山監(jiān)獄改革發(fā)展和“六個保山”建設的生動實踐和豐碩成果，表達了對實現(xiàn)中國夢的美好祝愿和堅強信心。

5.文藝交流形式多樣

緊緊圍繞服務于構建“大外宣”格局，積極拓展與省內(nèi)外的交流渠道，著力搭建文藝交流平臺。一是組織我市作家協(xié)會及各縣（市、區(qū)）文藝刊物編輯一行9人赴《上海文學》雜志社開展為期4天的考察交流，詳細了解了《上海文學》雜志的辦刊模式，并與上海市作協(xié)、《上海文學》編輯部人員開展交流座談。二是8月16日在騰沖舉行“一帶一路”與民間文藝學術研討會暨2017云南童謠展演，促進了保山民族民間文藝發(fā)展。三是9月13日至19日在江蘇太倉舉辦砥礪奮進的五年—“溫潤保山·美麗邊疆”云南保山美術書法攝影作品交流展。共展出美術作品27幅，書法作品20幅，攝影作品53幅，作品反映了十八大以來兩地人民生活、城鄉(xiāng)變化、地方發(fā)展的成就。四是10月16日至20日，省影視協(xié)一行8人在我市開展“深入生活、扎根人民”創(chuàng)作采風結對子實踐活動，藝術家們分別深入隆陽、施甸、龍陵、騰沖等縣市區(qū)進行了采風，并與我市影視藝術家開展交流座談，為我市電影電視藝術人才脫穎而出、施展才華和擴大影響力搭建了一個創(chuàng)作交流平臺，結成了幫扶對子。

6.組織完成了所屬協(xié)會換屆工作和市文聯(lián)第四次代表大會 

根據(jù)黨政領導干部選拔任用有關規(guī)定和《保山市文學藝術界聯(lián)合會章程》，市文聯(lián)所屬10個文藝家協(xié)會于5月13日至19日完成換屆選舉，選舉產(chǎn)生了新一屆協(xié)會領導班子。6月14日-16日召開市文聯(lián)第四次代表大會，圓滿完成換屆選舉任務。

7.精準扶貧工作扎實有效 

一是安排了一名干部為駐村工作隊員，認真抓好精準扶貧工作的落實，配合社區(qū)做好貧困人口核查整改和貧困人口疾病篩查及相關表格的填寫工作，對貧困戶的各種信息進行補充和校正，使貧困人口情況將更加準確，符合客觀實際，經(jīng)得起核查檢驗。二是干部分批次回訪了貧困戶，了解了他們生產(chǎn)、生活以及對幫扶工作的滿意度等情況。三是繼續(xù)引導貧困戶做好野生菌的管理及采、售工作，以聯(lián)系、協(xié)調(diào)相關部門資金或項目的方式為幫扶戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖業(yè)。四是組織四角田社區(qū)村、組干部和工作隊員赴隆陽區(qū)海棠洼社區(qū)、保山工貿(mào)園區(qū)、青華海景區(qū)學習考察，進一步增強了村、組干部的發(fā)展意識。2017年，市文聯(lián)所幫扶的10戶貧困戶現(xiàn)已全部脫貧，但“脫貧不脫鉤”，市文聯(lián)將按照市扶貧辦和昌寧縣聯(lián)席辦的安排，繼續(xù)做好精準扶貧工作。

8.自身建設全面提升

切實加強黨的建設和黨風廉政建設，加強領導班子和干部隊伍建設，抓好“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化工作，引導廣大黨員干部堅定理想信念，提高黨性修養(yǎng)，黨員干部隊伍素質(zhì)得到明顯提升。修改完善了《保山市文聯(lián)機關考勤制度》和《保山市文聯(lián)財務管理制度》。協(xié)會建設與管理進一步規(guī)范，建立健全資金使用申報、會員登記注冊、培訓和獲獎情況報告等制度，指導協(xié)會不等不靠、主動作為，適應網(wǎng)絡時代的新要求，著力建設會員作品交流展示平臺，文聯(lián)與協(xié)會、協(xié)會與會員之間的聯(lián)絡更加暢通。文藝陣地建設不斷夯實，按時編輯出版了6期《高黎貢》刊物。積極完成“創(chuàng)衛(wèi)”任務，禁毒防艾宣傳教育、綜治維穩(wěn)和志愿者服務工作，保持了文聯(lián)機關開拓進取、昂揚向上的工作熱情和精神風貌。2017年8月8日至8月31日，市委第三巡察組對市文聯(lián)黨組進行了巡察，在收到巡察組反饋意見后，市文聯(lián)高度重視、態(tài)度鮮明，誠懇接受市委第三巡察組的巡察反饋意見，堅決把巡察整改落實作為嚴肅的重大政治任務，切實履行主體責任，以高度的思想自覺和行動自覺貫徹政治巡察要求，不折不扣地抓好整改落實工作，制定下發(fā)了《中共保山市文聯(lián)黨組關于印發(fā)〈關于落實市委第三巡察組巡察反饋意見的整改方案〉的通知》，明確整改的指導思想、方法步驟、具體措施和工作要求，根據(jù)整改內(nèi)容、整改措施、整改時限，審定上報《保山市文聯(lián)黨組關于對市委第三巡察組巡察反饋意見整改落實情況報告》。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入保山市文學藝術界聯(lián)合會部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

保山市文學藝術界聯(lián)合會部門2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員10人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市文學藝術界聯(lián)合會部門2017年度收入合計2,732,922.40元。其中：財政撥款收入2,732,922.40元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少154,254.27元,減少5.34%,主要原因為：

1.2016年保山市紀念紅軍長征勝利80周年書法美術攝影展活動經(jīng)費,2017年沒有此經(jīng)費，減少收入48,600.00元；

2.2016年第四屆保山市文學藝術政府獎經(jīng)費，2017年沒有此經(jīng)費，減少收入405,800.00元；

3.2017年文藝事業(yè)經(jīng)費，減少收入277,300.00元。

二、支出決算情況說明

保山市文學藝術界聯(lián)合會部門2017年度支出合計2,732,922.40元。其中：基本支出1,464,922.40元，占總支出的53.60%；項目支出1,268,000.00元，占總支出的46.40%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減154,254.27元，減少5.34%，主要原因:

1.2017年度零星增資、調(diào)資、發(fā)放改革性補貼（提標）和政府績效獎勵資金，新增支出502452.93元；

2.2016年書畫聯(lián)展活動經(jīng)費、歷史名人叢書編輯出版經(jīng)費等項目支出撥款，2017年沒有以上經(jīng)費，減少支出656707.20元。

同比總支出減少154254.27元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障保山市文學藝術界聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,464,922.40元。與上年對比增502,452.93元，增長52.20%，主要原因：

1.零星增資、調(diào)資、發(fā)放改革性補貼（提標）和政府績效獎勵資金，新增基本支出443,178.82元；  

2.政府購買服務人員工資、發(fā)放公務交通補貼，新增基本支出59,274.11元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的85.35%，人均125,024.99元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的14.65% ，人均21,467.25元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障保山市文學藝術界聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,268,000.00元。與上年對比減656,707.20元，減少34.12%，主要原因:

1.2011-2015年黨風廉政建設責任制考核先進單位獎勵經(jīng)費，2017年沒有此經(jīng)費，減少項目支出30,000.00元，項目開展進度為0%;

2.2016年書畫聯(lián)展活動經(jīng)費,2017年沒有此經(jīng)費，減少項目支出48,700.00元，項目開展進度為0%;

3.2016歷史名人叢書編輯出版經(jīng)費,2017年沒有此經(jīng)費，減少項目支出225,707.20元，項目開展進度為0%;

4.2016年保山市紀念紅軍長征勝利80周年書法美術攝影展活動經(jīng)費,2017年沒有此經(jīng)費，減少項目支出48,600.00元，項目開展進度為0%;

5.2016年第四屆保山市文學藝術政府獎經(jīng)費,2017年沒有此經(jīng)費，減少項目支出405,800.00元，項目開展進度為0%;

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市文學藝術界聯(lián)合會部門2017年度一般公共預算財政撥款支出2,732,922.40元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減154,254.27元，減少5.34%，主要原因：

1.2017年度零星增資、調(diào)資、發(fā)放改革性補貼（提標）和政府績效獎勵資金，新增一般公共預算財政撥款支出502452.93元；

2.2016年書畫聯(lián)展活動經(jīng)費、歷史名人叢書編輯出版經(jīng)費等項目支出撥款，2017年沒有以上經(jīng)費，減少一般公共預算財政撥款支出656707.20元。

同比總支出減少154254.27元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,929,642.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的70.61%。主要用于單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,250,249.89元；辦公費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出214,672.51元；其他資本性支出購買固定資產(chǎn)13,070.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

7.文化體育與傳媒（類）支出650,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的23.78%。主要用于保山市文聯(lián)的文藝創(chuàng)作、展覽、賽事、采風活動。；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出153,280.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.61%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況；

23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關支出情況。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.保山市文學藝術界聯(lián)合會部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為50,000.00元，支出決算為36,651.47元，完成預算的73.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為15,000.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為14,230.47元，完成預算的56.92%；公務接待費支出決算為7,421.00元，完成預算的29.68%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:

（1）因公出國（境）費，年初未報15,000.00元；

（2）公務用車購置及運行維護費，由于公車使用次數(shù)減少，未使用預算資金10,769.53元；

（3）公務接待費，由于公務接待人、次數(shù)減少，未使用預算資金17,579.00元；

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少6,856.04元，下降15.76%。其中：因公出國（境）費支出決算增加15,000.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少8,722.04元，下降38.00%；公務接待費支出決算減少13,134.00元，下降63.90%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:

（1）公務用車購置及運行維護費，由于公車使用次數(shù)減少，同比上年減少支出8,722.04元；

（2）公務接待費，由于公務接待人、次數(shù)減少，同比上年減少支出13,134.00元；

（3）因公出國（境）費，臨時新增項目，同比上年增加支出15,000.00元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出15,000.00元，占40.93%；公務用車購置及運行維護費支出14,230.47元，占38.83%；公務接待費支出7,421.00元，占20.25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出15,000.00元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。2017年10月，市文聯(lián)1人參加“云南作家臺灣文化交流團”赴臺灣文化交流活動。因此次活動屬年中臨時新增項目，市文聯(lián)在年初預算時沒有預測到產(chǎn)生此次活動，導致2017年“三公”經(jīng)費中因公出國（境）支出產(chǎn)生15,000.00元。

2. 公務用車購置及運行維護費支出14,230.47元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出14,230.47元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展市文聯(lián)相關業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出7,421.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出7,421.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次101人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省級單位指導工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

1.保山市文學藝術界聯(lián)合會部門2017年機關運行經(jīng)費支出214,672.51元，與上年對比增加59,274.11元，增長38.14%，主要原因：公務交通補貼、租車費新增其他交通費64768元；

2.部門機關運行經(jīng)費主要用于用于開展日常業(yè)務工作的辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費等支出。

（1）辦公費、郵電費，共計29,337.10元；

（2）差旅費、會議費、公務接待費，共計8,418.37元；

（3）勞務費，共計23,558.45元；

（4）工會經(jīng)費，共計19,560.12元；

（5）公務用車運行維護費，共計14,230.47元；

（6）其他交通費用，共計118,768.00元；

（7）其他商品和服務支出，共計800.00元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，保山市文學藝術界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額584,667.12元，其中，流動資產(chǎn)102,290.12元，固定資產(chǎn)482,377.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少136,448.56元，其中;流動資產(chǎn)減少70,706.08元，固定資產(chǎn)減少65,742.48元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)39項，賬面原值78,812.48元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 

2. 固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價50萬元（含）以上的通用設備+單價100萬元（含）以上的通用設備＋其他固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計13,070.00元，其中：貨物采購支出13,070.00元，工程采購支出0.00元，服務采購支出0.00元。主要用于：購置電腦、打印機、傳真機、相機等辦公設備，以及桌椅等辦公家具。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況情況較好，2017年度授予小微企業(yè)合同金額13,070.00元。其中：貨物采購支出13,070.00元，工程采購支出0.00元，服務采購支出0.00元。采購4次。

(四)預算績效信息

2017年，保山市文學藝術界聯(lián)合會將部門整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2017年度自評綜合得分為98分，評價等級為“優(yōu)”。部門整體支出績效情況如下：

1.投入情況分析

在績效目標設定方面，一是績效目標設定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責計；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。二是績效指標明確，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

預算配置方面，在職人員控制超過編制數(shù)2人，原因為根據(jù)三定方案要求，取消1名工勤人員編制，2016年9月新增處級領導1名。超編編制由編辦統(tǒng)一管理，未下達到單位。部門年度預算安排側重于重點項目支出。三公經(jīng)費方面，沒有超出年初預算。

2.過程情況分析

預算執(zhí)行方面，完成了財政批復的年初預算。預算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多及項目支出中項目調(diào)整、增加。部門實際支付進度按既定支付比率支付。

預算管理方面，依據(jù)相關管理制度已制定內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息。

3.產(chǎn)出情況分析

2017年保山市文聯(lián)財政撥款收入年初預算數(shù)為2,158,300.00元，決算數(shù)為2,732,922.40元，差異數(shù)為574,622.40元，差異率為26.62%。主要為基本支出中人員工資開支增多及項目支出中項目調(diào)整、增加。2017年財政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類為：基本支出1,464,922.40元（其中人員經(jīng)費1,250,249.89元，日常公用經(jīng)費214,672.51元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費；項目支出1,268,000.00元，項目支出主要為文化體育與傳媒支出，主要用于保山市文聯(lián)的文藝創(chuàng)作、展覽、賽事、采風活動。

4.效果情況分析

2017年，市文聯(lián)按照預算管理和支出績效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進行審批，確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了文聯(lián)各項工作的正常有序開展。

本部門無主要民主項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結果。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。 

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。 

三、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53050000372101111

保山市文學藝術界聯(lián)合會決算公開表20180912050344109.xls

重點項目預算績效評價情況（文聯(lián)）.docx