監(jiān)督索引號53050002021101000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部2017年度部門決算

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見>的通知》（保辦字〔2015〕50號）精神，設(shè)立中共保山市委宣傳部，為市委工作部門，正處級。一是負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，聯(lián)系市社會科學(xué)界聯(lián)合會；二是負(fù)責(zé)引導(dǎo)全市社會與論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；三是負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，對其政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)；四是負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室（保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作，負(fù)責(zé)編寫黨員教育材料；會同有關(guān)部門研究改進(jìn)干部群眾思想教育工作；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會；五是會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學(xué)界聯(lián)合會等部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對各縣（市、區(qū)）黨委宣傳部正副部長的任免提出意見；制定各級黨委宣傳部干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作；六是負(fù)責(zé)提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求，協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系；七是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟(jì)政策、重大經(jīng)濟(jì)文化活動的宣傳；組織保山市經(jīng)濟(jì)文化和整體對外形象的宣傳工作；指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作；八是負(fù)責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產(chǎn)業(yè)專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實(shí)施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項目；調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；九是完成市委和省委有關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是深化理論武裝。成立市委宣講團(tuán)開展宣講100余場。征訂發(fā)行和編印了《黨的十九大報告讀本》等10本書籍。推出了《跨越發(fā)展知與行》?！厄v沖市“艾思奇百姓宣講團(tuán)”“54322”措施推動十九大精神入心入腦》《云南龍陵縣開設(shè)“六小課堂”宣講十九大精神》兩篇信息，分別被中宣部《每日要情》第1227期、第1234期采用。

二是強(qiáng)化輿論引導(dǎo)。圍繞迎接學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和市委市政府中心工作，組織開展了“砥礪奮進(jìn)的五年”等活動。

三是亮化精神文明建設(shè)。推動騰沖市成功創(chuàng)成第五屆全國文明城市。推動全市3個村榮獲第五屆全國文明村鎮(zhèn)稱號、3個單位榮獲第五屆全國文明單位稱號、2所學(xué)校榮獲全國文明校園稱號。楊德忠等2人榮獲第六屆云南省道德模范稱號，吳振宏等3人榮獲第六屆云南省道德模范提名。

四是優(yōu)化文化改革發(fā)展。舉辦了 “不忘初心砥礪奮進(jìn)”主題歌詠比賽等活動。做好《惠通橋》等前期工作。預(yù)計實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值37.76億元，GDP占比達(dá)5.43%，同比增長0.25%。

五是美化對外宣傳工作。舉辦了“砥礪奮進(jìn)的五年”保山主題日活動。組織了保山2017年經(jīng)濟(jì)“開門紅”等主題外宣活動。

六是實(shí)化陣地建設(shè)。開展了3輪意識形態(tài)工作巡察和2次督查。舉辦了全市宣傳干部培訓(xùn)班。向上爭取資金1200多萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門2017年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門2017年度收入合計15,666,895.69元。其中：財政撥款收入15,666,895.69元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增1,196,506.40元,增長8.27%,主要原因為：

1.用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,726,402.20元，與上年對比增1,144,512.91元。一是政策性調(diào)資加工資福利支出增加收入1246505.7元；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加收入516085.8元；三是退休人員自2016年11月起劃入社保管理，工資待遇由社保發(fā)放，退休費(fèi)收入減少314529.25元；四是2016年“外宣工作經(jīng)費(fèi)”作為基本支出下達(dá)，2017年此項經(jīng)費(fèi)收入減少399719.81元。

2.用于項目運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)收入9940493.49元，與上年對比增51993.49元。一是新增影視城建設(shè)前期工作等8個項目經(jīng)費(fèi)收入合計2101713.49元。二是學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)等3個項目增加經(jīng)費(fèi)收入合計288280元。三是減少人才開發(fā)等9個項目經(jīng)費(fèi)收入合計1829700元。四是文化產(chǎn)業(yè)專項和出國經(jīng)費(fèi)2個項目減少經(jīng)費(fèi)收入合計508300元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門2017年度支出合計15,816,895.69元。其中：基本支出5,726,402.20元，占總支出的36.20%；項目支出10,090,493.49元，占總支出的63.80%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增1,496,506.40元，增長10.45%，主要原因:

1.用于保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,726,402.20元，與上年對比增1,144,512.91元。一是政策性調(diào)資加工資福利支出增加支出1246505.7元；二是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加支出516085.8元；三是退休人員自2016年11月起劃入社保管理，工資待遇由社保發(fā)放，退休費(fèi)支出減少314529.25元；四是2016年“外宣工作經(jīng)費(fèi)”作為基本支出下達(dá)，2017年此項經(jīng)費(fèi)支出減少399719.81元。

2.用于項目運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出10,090,493.49元。與上年對比增351,993.49元，主要原因是：一是新增影視城建設(shè)前期工作等8個項目經(jīng)費(fèi)支出合計2101713.49元。二是學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)等3個項目增加經(jīng)費(fèi)支出合計288280元。三是減少人才開發(fā)等9個項目經(jīng)費(fèi)支出合計1829700元。四是文化產(chǎn)業(yè)專項和出國經(jīng)費(fèi)2個項目減少經(jīng)費(fèi)支出合計508300元。五是2017年支出2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余保山號旅游發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)150000元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,726,402.20元。與上年對比增1,144,512.91元，增長24.98%，主要原因：

1.政策性調(diào)資加工資福利支出增加支出入1246505.7元；

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加支出516085.8元；

3.退休人員自2016年11月起劃入社保管理，工資待遇由社保發(fā)放，退休費(fèi)支出減少314529.25元；

4.2016年，“外宣工作經(jīng)費(fèi)”作為基本支出下達(dá)，2017年此項經(jīng)費(fèi)支出減少399719.81元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,090,493.49元。與上年對比增351,993.49元，增長7.68%，主要原因:

1.新增8個項目支出合計2101713.49元。分別是：影視城建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)204586元、外宣工作經(jīng)費(fèi)399127.49元、民族賽裝文化節(jié)展演活動經(jīng)費(fèi)150000元、“不忘初心、牢記使命”主題歌詠比賽經(jīng)費(fèi)98000元、中國夢云南篇章展演活動經(jīng)費(fèi)800000元、《艾思奇與毛澤東》拍攝以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)300000元、滇黔桂著名詞曲家七彩云南保山行采風(fēng)活動”150000元。

2.有3個項目增加經(jīng)費(fèi)支出合計288280元。分別是：學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加82000元，綜合考核獎金增加66280元，省級文化事業(yè)費(fèi)增加140000元。

3.減少9個項目支出合計1829700元。分別是：人才開發(fā)經(jīng)費(fèi)200000元，紀(jì)委考核獎30000元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)80000元，90周年晚會108000元，《抗戰(zhàn)文化》叢書經(jīng)費(fèi)300000元，文化產(chǎn)業(yè)資金57400元，善洲講堂經(jīng)費(fèi)54000元，70周年系列活動150300元，保山號旅游發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)850000元。

4.有2個項目減少經(jīng)費(fèi)支出合計508300元。分別是：出國經(jīng)費(fèi)減少8300元，文化產(chǎn)業(yè)專項資金減少500000元。

5.2017年支出2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余保山號旅游發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)150000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,816,895.69元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增1,496,506.40元，增長10.45%，主要原因：

1.政策性調(diào)資加工資福利支出增加支出入1246505.7元；

2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加支出516085.8元；

3.退休人員自2016年11月起劃入社保管理，工資待遇由社保發(fā)放，退休費(fèi)支出減少314529.25元；

4.2016年，“外宣工作經(jīng)費(fèi)”作為基本支出下達(dá)，2017年此項經(jīng)費(fèi)支出減少399719.81元。

5.新增8個項目支出合計2101713.49元。分別是：影視城建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)204586元、外宣工作經(jīng)費(fèi)399127.49元、民族賽裝文化節(jié)展演活動經(jīng)費(fèi)150000元、“不忘初心、牢記使命”主題歌詠比賽經(jīng)費(fèi)98000元、中國夢云南篇章展演活動經(jīng)費(fèi)800000元、《艾思奇與毛澤東》拍攝以獎代補(bǔ)經(jīng)費(fèi)300000元、滇黔桂著名詞曲家七彩云南保山行采風(fēng)活動”150000元。

6.有3個項目增加經(jīng)費(fèi)支出合計288280元。分別是：學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加82000元，綜合考核獎金增加66280元，省級文化事業(yè)費(fèi)增加140000元。

7.減少9個項目支出合計1829700元。分別是：人才開發(fā)經(jīng)費(fèi)200000元，紀(jì)委考核獎30000元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)80000元，90周年晚會108000元，《抗戰(zhàn)文化》叢書經(jīng)費(fèi)300000元，文化產(chǎn)業(yè)資金57400元，善洲講堂經(jīng)費(fèi)54000元，70周年系列活動150300元，保山號旅游發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)850000元。

8.有2個項目減少經(jīng)費(fèi)支出合計508300元。分別是：出國經(jīng)費(fèi)減少8300元，文化產(chǎn)業(yè)專項資金減少500000元。

9.2017年支出2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余保山號旅游發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)150000元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,508,607.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的41.15%。主要用于影視城建設(shè)項目前期工作、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)、外宣工作、臺灣開展文化交流、“不忘初心、牢記使命”主題歌詠比賽、民族賽裝文化展演活動、綜合考核獎等經(jīng)費(fèi)。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出8,390,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.04%。主要用于2017年省級文化事業(yè)建設(shè)、《云南日報》戰(zhàn)略合作、保山新聞網(wǎng)站運(yùn)營維護(hù)專項、滇黔桂著名詞曲家“七彩云南保山行”采風(fēng)活動、電視劇《艾思奇與毛澤東》拍攝以獎代補(bǔ)、全市精神文明建設(shè)及思想政治工作、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測項目、《活水》辦刊、《溫潤保山》辦刊、中國夢云南篇章展演活動、宣傳工作等經(jīng)費(fèi)。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出758,288.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.79%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳納，退休人員供應(yīng)繳費(fèi)，退休死亡人員撫恤金。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于艾滋病防治工作宣傳經(jīng)費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出150,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.95%。主要用于旅游發(fā)展專項經(jīng)費(fèi)（2016年返還額度）。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為170,000.00元，支出決算為434,723.66元，完成預(yù)算的255.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為70,500.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為49,731.33元，完成預(yù)算的99.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為314,492.33元，完成預(yù)算的262.08%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）2017年，因公出國（境）費(fèi)支出決算為70,500.00元，完成預(yù)算的0.00%。費(fèi)用增加主要源于我單位根據(jù)《保山市人民政府臺灣事務(wù)辦公室關(guān)于2017年度應(yīng)邀赴臺計劃項目批復(fù)的通知》（保政臺發(fā)〔2017〕1號），市委宣傳部3名同志于2017年7月赴臺灣開展了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流活動，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)的費(fèi)用由財政預(yù)算負(fù)責(zé)（中途追加23500元，保財預(yù)[2017]）114號），另外2名同志費(fèi)用從文產(chǎn)經(jīng)費(fèi)列支。

（2）2017年，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為49,731.33元，完成預(yù)算的99.46%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算50000元減少268.67元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出，費(fèi)用減少主要源于我部嚴(yán)格管理公務(wù)用車，嚴(yán)格公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)報銷簽批審核，嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約。

（3）2017年，我部國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出314,492.33元，比年初預(yù)算120000元增194,492.33元，完成預(yù)算的262.08%，預(yù)算增加的原因是公務(wù)接待費(fèi)用年初預(yù)算120000元，8月追加下達(dá)專項用于媒體接待的外宣經(jīng)費(fèi)400000元（保財資[2017]55號）。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少101,075.09元，下降18.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加70,500.00元，增長100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少102,318.52元，下降67.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少69,256.57元，下降18.05%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）2017年，因公出國（境）費(fèi)支出決算增加70,500.00元，增長100%（2016年無因公出國境情況）。根據(jù)《保山市人民政府臺灣事務(wù)辦公室關(guān)于2017年度應(yīng)邀赴臺計劃項目批復(fù)的通知》（保政臺發(fā)〔2017〕1號），市委宣傳部3名同志于2017年7月赴臺灣開展了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流活動，其中廳級領(lǐng)導(dǎo)的費(fèi)用由財政預(yù)算負(fù)責(zé)，另外2名同志費(fèi)用從文產(chǎn)經(jīng)費(fèi)列支。

（2）2017年，我部公務(wù)用車編制數(shù)2輛，年末實(shí)有數(shù)2輛，本年無公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)開支。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49,731.33元，比去年同期減少102,318.52元，下降67.29%，2016年有車輛編制5輛，因2016年7月公務(wù)用車制度改革取消了3輛公務(wù)用車，2017年車輛編制變成2輛，車輛減少，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)也減少。

（3）2017年，我部國內(nèi)公務(wù)接待208批次，1,148人次，比上年同期減少242人次，減幅17.41%；經(jīng)費(fèi)支出314,492.33元，比上年同期減少69,256.57元，減幅18.05%，費(fèi)用減少主要源于我部嚴(yán)格執(zhí)行“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出70,500.00元，占16.22%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49,731.33元，占11.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出314,492.33元，占72.34%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出70,500.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組1個，累計3人次，重點(diǎn)用于赴臺灣開展了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展交流活動。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出49,731.33元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出49,731.33元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于媒體蒞保采訪、到基層調(diào)研等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出314,492.33元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出314,492.33元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待蒞保開展采訪媒體、上級部門到保指導(dǎo)、省內(nèi)市外宣傳部同志到保考察等接待208批次合計1148人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出658,994.18元，與上年對比減224,292.77元，減25.39%,主要原因：一是2016年，“外宣工作經(jīng)費(fèi)”作為基本支出下達(dá)，2017年此項經(jīng)費(fèi)支出減少399719.81元；二是辦公設(shè)備購置費(fèi)支出減少10880元；三是2017年增加公務(wù)用車交通補(bǔ)貼203800元。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市委宣傳部正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。具體如下：

（1）辦公費(fèi)資金，54535.85元；

（2）電費(fèi)資金，26400元；

（3）郵電費(fèi)資金，12987.74元

（4）差旅費(fèi)資金，8550元；

（5）會議費(fèi)，524元；

（9）培訓(xùn)費(fèi)，1188元

（10）公務(wù)接待費(fèi)，5399.33元；

（11）勞務(wù)費(fèi)，19073.57元，

（12）委托業(yè)務(wù)費(fèi)，11040元

（13）工會經(jīng)費(fèi)，90463.78元

（14）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，28281.91元；

（15）其他交通費(fèi)用，386200元；

（13）其他商品和服務(wù)支出，8000元；

（14）辦公設(shè)備購置，6350元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部部門資產(chǎn)總額13,428,267.40元，其中，流動資產(chǎn)10,918,750.40元，固定資產(chǎn)2,509,517.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,663,156.53元，其中;流動資產(chǎn)增加8,987,714.53元，固定資產(chǎn)減少1,324,558.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備+單價100萬元（含）以上的通用設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計2,351,700.00元，其中：貨物采購支出593,700.00元，工程采購支出900,000.00元，服務(wù)采購支出858,000.00元。主要用于：市辦《溫潤保山》文化期刊編印項目658000元，市辦《溫潤保山》文化期刊發(fā)行項目200000元，鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮圖書60000元，鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮項目裝備390000元，東南角市政廣場社會主義核心價值觀主題公園建設(shè)工程900000元，辦公及自動化設(shè)備4批143700元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況較好，2017年度授予小微企業(yè)合同金額1761700元，其中：貨物采購支出203700元，工程采購支出900000元，服務(wù)采購支出658000元，采購次數(shù)22次；授予中型企業(yè)合同金額590000元，其中：貨物采購支出390000元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出200000元，采購次數(shù)2次。

(四)預(yù)算績效信息

（一）投入情況分析

1. 目標(biāo)設(shè)定明確：部門的職責(zé)設(shè)定符合市委所賦予的職責(zé)，部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門整體績效目標(biāo)明確、清晰，細(xì)化、可衡量。

2. 預(yù)算配置科學(xué)：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密，預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行，基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實(shí)完整；項目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項目儲備充分、完整，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作目標(biāo)的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，基本支出及時、足額。此外，整合各項工作任務(wù)，合理安排，爭取一次活動同時完成多項任務(wù)，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算的目標(biāo)及措施。

（二）過程情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行有效：市委宣傳部嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算，加快支出進(jìn)度、嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，加強(qiáng)項目主資金的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的目標(biāo)及措施，除跨年項目，當(dāng)年預(yù)算的資金，當(dāng)年按預(yù)算執(zhí)行完畢；項目管理機(jī)構(gòu)健全、主體責(zé)任明確、管理規(guī)范、資金開支合理、監(jiān)管有力，項目實(shí)施完成后及時開展結(jié)題和驗收；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)制度。加強(qiáng)對“三公經(jīng)費(fèi)”支出成本控制、節(jié)約開支、提高績效的目標(biāo)及措施。預(yù)算執(zhí)行中預(yù)算完成率為100%，支付進(jìn)度率為100%。

2. 預(yù)算管理規(guī)范：為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，提升財務(wù)管理水平，建立節(jié)約型機(jī)關(guān)，開展了大量工作，行政效能顯著。具體情況如下：一是在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。二是嚴(yán)格落實(shí)制度的執(zhí)行，不斷強(qiáng)化內(nèi)部管理，收到了較好的成效。并在制度執(zhí)行中，首先，采取了一系列的控制措施，強(qiáng)化了日常的經(jīng)費(fèi)管理，預(yù)算支出的有效性得到了提高。日常的經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)范。通過嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，按照年度預(yù)算安排，嚴(yán)格對經(jīng)費(fèi)開支的事項和用途進(jìn)行審核，基本上確保了經(jīng)費(fèi)支出的?？顚Ｓ?，經(jīng)費(fèi)支出的總額控制在預(yù)算范圍內(nèi)，有效合理利用財政資金。其次，是建立了經(jīng)費(fèi)支出定期匯報和公示機(jī)制，經(jīng)費(fèi)支出的公開透明性得到提高。三是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實(shí)施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。四是通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，強(qiáng)化了會計核算工作。

3. 資產(chǎn)管理規(guī)范：進(jìn)一步完善和健全資產(chǎn)管理制度。資產(chǎn)管理部門與使用部門建立聯(lián)動機(jī)制，隨時掌握固定資產(chǎn)的使用狀況，負(fù)責(zé)監(jiān)督配合使用單位做好設(shè)備的使用和維護(hù)，確保設(shè)備完好提高利用率，并定期組織設(shè)備的清點(diǎn)?？傮w分析，部門，資產(chǎn)保存完整、配置合理，管理規(guī)范，使用和處置合規(guī)。

（三）產(chǎn)出和效果情況分析

根據(jù)各部門項目實(shí)施情況匯總，2017年度項目實(shí)際完成率100%，完成及時率100%，已完成的項目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%，按質(zhì)按量完成了專項工作績效目標(biāo)。各績效指標(biāo)完成情況如下：

一是深化理論武裝。成立市委宣講團(tuán)開展宣講100余場。征訂發(fā)行和編印了《黨的十九大報告讀本》等10本書籍。推出了《跨越發(fā)展知與行》?！厄v沖市“艾思奇百姓宣講團(tuán)”“54322”措施推動十九大精神入心入腦》《云南龍陵縣開設(shè)“六小課堂”宣講十九大精神》兩篇信息，分別被中宣部《每日要情》第1227期、第1234期采用。

二是強(qiáng)化輿論引導(dǎo)。圍繞迎接學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神和市委市政府中心工作，組織開展了“砥礪奮進(jìn)的五年”等活動。

三是亮化精神文明建設(shè)。推動騰沖市成功創(chuàng)成第五屆全國文明城市。推動全市3個村榮獲第五屆全國文明村鎮(zhèn)稱號、3個單位榮獲第五屆全國文明單位稱號、2所學(xué)校榮獲全國文明校園稱號。楊德忠等2人榮獲第六屆云南省道德模范稱號，吳振宏等3人榮獲第六屆云南省道德模范提名。

四是優(yōu)化文化改革發(fā)展。舉辦了 “不忘初心砥礪奮進(jìn)”主題歌詠比賽等活動。做好《惠通橋》等前期工作。預(yù)計實(shí)現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值37.76億元，GDP占比達(dá)5.43%，同比增長0.25%。

五是美化對外宣傳工作。舉辦了“砥礪奮進(jìn)的五年”保山主題日活動。組織了保山2017年經(jīng)濟(jì)“開門紅”等主題外宣活動。

六是實(shí)化陣地建設(shè)。開展了3輪意識形態(tài)工作巡察和2次督查。舉辦了全市宣傳干部培訓(xùn)班。向上爭取資金1200多萬元。

本部門無民生項目、重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目資金故無績效評價結(jié)果。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53050002021101111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會宣傳部決算公開表20180913085748171.xls

重點(diǎn)項目預(yù)算績效評價情況（宣傳部）.docx