監(jiān)督索引號53050000328101000

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校

2017年度部門決算

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 按照有關(guān)規(guī)定輪訓(xùn)培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊伍，學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神。

2. 發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

3. 承辦市委和市人民政府舉辦的專題研討班。

4. 圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市人民政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

5. 針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

6. 按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

7. 開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

8. 履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9. 履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

10. 履行保山市社會主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

11. 履行隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓(xùn)工作。

12. 承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。  

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年是我校發(fā)展進程中極其重要的一年。我校認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中四中五中六中全會精神，習(xí)近平總書記系列重要講話精神，黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神，堅持黨校姓黨，全力推進各方面工作，遷建項目基本建成，整體異地搬遷圓滿完成，培訓(xùn)、教學(xué)、科研、行政后勤、隊伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。我校發(fā)展站在了一個新的歷史起點上。

（一）辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢。一是主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦（含主辦、合辦、承辦、協(xié)辦）各類培訓(xùn)班34期（個），比2016年增長79%，培訓(xùn)4845人（次），比2016年增長102%，具體是：保山市學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆六中全會精神專題研討班（3期）1034人，保山市2016年新錄用公務(wù)員初任培訓(xùn)班（2期）238人 ，保山市大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)政務(wù)管理專題培訓(xùn)班 157人，2016年市直事業(yè)單位新聘人員培訓(xùn)班 88人 ，保山市黨校系統(tǒng)師資培訓(xùn)班 88人，保山市2017年中青年干部培訓(xùn)班30人，保山市2017年新任領(lǐng)導(dǎo)干部黨性教育專題培訓(xùn)班30人，保山市2017年市直科級干部任職培訓(xùn)班50人，保山市高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)專題培訓(xùn)班212人，市委市直機關(guān)工委2017年基層黨組織書記培訓(xùn)班274人，保山市黨務(wù)干部專業(yè)能力提升培訓(xùn)班200人，保山市統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教干部暨年輕一代非公經(jīng)濟代表人士培訓(xùn)班171人，市直機關(guān)工委2017年黨員發(fā)展對象培訓(xùn)班180人，保山中醫(yī)藥高等?？茖W(xué)校副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部、黨務(wù)干部履職能力提升培訓(xùn)班69人，保山市工商局非公黨委入黨積極分子培訓(xùn)班49人，軍轉(zhuǎn)培訓(xùn)中心2017年軍轉(zhuǎn)干部安置適應(yīng)性培訓(xùn)班90人，保山市永昌投資開發(fā)有限公司員工履職能力提升培訓(xùn)班70人，廣西北海市委黨校異地培訓(xùn)班39人、昆明市委黨校異地培訓(xùn)班（2期）46人，普洱市瀾滄縣委黨校黨性教育異地培訓(xùn)班74人，云南省委黨校第39期中青班赴保山市隆陽區(qū)現(xiàn)場教學(xué)57人，隆陽區(qū)區(qū)直機關(guān)工委2017年入黨積極分子培訓(xùn)班109人，隆陽區(qū)新提拔科級領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班267人，隆陽區(qū)2017年精準(zhǔn)扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)班（2期）926人，隆陽區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)班（5個）300人。二是在職研究生教育發(fā)展勢頭喜人，在校學(xué)員人數(shù)創(chuàng)歷史新高。年末在校學(xué)員三個年級352人，是我校開設(shè)省委黨校在職研究生班教學(xué)點以來的最高人數(shù)。三是作為黨校辦學(xué)有益補充的成人學(xué)歷教育有序進行。

（二）教學(xué)工作扎實開展。各種班次學(xué)制進一步規(guī)范，培訓(xùn)計劃精心設(shè)計，培訓(xùn)內(nèi)容精心安排，上課教師精挑細(xì)選。黨的理論教育和黨性教育作為黨校主體班次教學(xué)首要任務(wù)、作為主業(yè)主課、這兩類課在教學(xué)安排中不低于總課時的70%、其中黨性教育課不低于總課時的20%的要求得到認(rèn)真落實，黨的理論教育課和黨性教育課成為主體班次教學(xué)內(nèi)容的重中之重，成為主體班次培訓(xùn)內(nèi)容的主體。認(rèn)真堅持集體備課制度和教師上課試講制度，著力打造教學(xué)專題。積極倡導(dǎo)和運用講授式教學(xué)、研討式教學(xué)、案例式教學(xué)、體驗式教學(xué)、現(xiàn)場教學(xué)等多種教學(xué)方式，教學(xué)效果提高明顯。嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)員管理制度，加強學(xué)員管理，培育良好學(xué)風(fēng)。嚴(yán)格教師講課紀(jì)律，堅持凈化黨校講壇。積極組織開展理論宣講，機關(guān)、學(xué)校、部隊、企業(yè)、農(nóng)村、社區(qū)到處都能見到我校教師講課的身影，到處都能聽到我校教師宣講黨的路線方針政策和馬克思主義中國化最新成果的聲音。全年宣講超過100場（次），聽講逾10000人（次）。

（三）科研工作成果豐碩。堅持科研強校理念，堅持教學(xué)科研一體化，堅持完善科研管理制度，堅持提倡科研本土化、接“地氣”，堅持科研經(jīng)費有保障，堅持科研平臺建設(shè)，始終注重提升教研隊伍的科研能力，重視科研成果轉(zhuǎn)化，努力推動科研工作發(fā)揮“四個服務(wù)”特別是“思想庫”作用。積極組織申報保山市第六屆哲學(xué)社會科學(xué)政府獎、省委黨校第九屆黨校系統(tǒng)優(yōu)秀科研成果獎?？蒲泄ぷ鞒煽兿踩耍戢@得省委黨校課題立項4項、保山市社科聯(lián)課題立項5項、完成保山市黨校系統(tǒng)課題立項30項（市委黨校23項），在各類報刊發(fā)表理論、調(diào)研文章預(yù)計超過70 篇；順利承辦中央黨?？蒲胁亢驮颇鲜∥h校在保山舉辦的“第二期當(dāng)代中國馬克思主義論壇——全國黨校系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記‘7·26’重要講話精神暨馬克思主義中國化成就與經(jīng)驗理論研討會”；編印校刊《熔爐》4期1000冊。

（四）隊伍建設(shè)有新的舉措。堅持送出去參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)、下鄉(xiāng)鍛煉和到有關(guān)部門頂崗鍛煉相結(jié)合，著力加強隊伍履職能力建設(shè)，重點是提高師資隊伍教學(xué)科研能力。著力改善師資結(jié)構(gòu)，黨校專職教師、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、專家學(xué)者和先進模范人物各占三分之一的師資結(jié)構(gòu)基本形成。全年有29人（次）外出參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，其中，參公人員15人（次），教師12人（次），非主系列專業(yè)技術(shù)人員2人（次）；選派4人到掛鉤村當(dāng)駐村扶貧工作隊員；派出4人（次）到有關(guān)部門頂崗鍛煉。

（五）學(xué)校運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序。行政后勤工作高效推進，行政管理和后勤服務(wù)保障水平進一步提高。干部選拔任用、人事管理、職稱評聘、晉級增資、人員退休、年終考核等工作順利完成。財務(wù)工作有序開展，財經(jīng)法紀(jì)得到嚴(yán)格執(zhí)行。綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、禁毒防艾、信訪、網(wǎng)絡(luò)安全等工作成效突出，學(xué)校保持和諧穩(wěn)定。黨委（黨組）意識形態(tài)工作責(zé)任制得到認(rèn)真履行。老干部工作卓有成效，走在市直部門前列。依法治市工作、全面深化改革工作有效推進。保密工作有效開展。黨委信息報送任務(wù)順利完成。文件檔案查閱、圖書資料借閱方便快捷。工會、婦委會真正成為職工之家、婦女之家。異地搬遷順利結(jié)束。后勤社會服務(wù)頗有成效。各種社會責(zé)任切實履行，衛(wèi)生城市創(chuàng)建全力參與，無償獻(xiàn)血任務(wù)圓滿完成?？h級黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和師資培訓(xùn)政策有效落實。

（六）基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越。高起點規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和建設(shè)市委黨校搬遷建設(shè)項目，是市委的重要決定。從去年12月28日開工建設(shè)以來，在市委主要領(lǐng)導(dǎo)的直接督促下，在各有關(guān)部門和單位的大力支持配合下，我校與建設(shè)單位全力以赴，克服重重困難，不到10個月，搬遷建設(shè)項目基本建成，一座占地131畝、能容納1200人同時在校教學(xué)培訓(xùn)和500人同時在校食宿的花園式學(xué)校已經(jīng)呈現(xiàn)在世人面前。遷建項目的建成和投入使用，使我校基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實現(xiàn)了歷史性跨越，迅速將我校發(fā)展推升到了一個新的歷史起點上。

（七）精準(zhǔn)扶貧扎實推進。一是選派4名實職科級干部長駐掛鉤村甘寨社區(qū)開展幫扶。二是組織全體教職工，采取多種方式多次遍訪幫扶戶，摸清了幫扶戶的家底，給他們送去關(guān)懷，為他們鼓勁加油，為他們脫貧支招，密切了與他們的聯(lián)系，拉近了與他們的感情。三是牢牢扭住為貧困戶培育穩(wěn)定收入來源這個脫貧關(guān)鍵，探索發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)為貧困戶增加收入，投入2.6萬元，幫助貧困戶種植香白芷40畝；投入6萬元為118戶在卡貧困戶一次性購買紅豆杉種苗16900株進行種植。甘寨社區(qū)脫貧目標(biāo)有望如期實現(xiàn)。

（八）政治生態(tài)風(fēng)清氣正。一是校黨委認(rèn)真落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。堅持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，以學(xué)習(xí)教育為基礎(chǔ)、以紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)為關(guān)鍵、以監(jiān)督問責(zé)為抓手、以制度建設(shè)為保障，著力構(gòu)建“不想腐、不敢腐、不能腐”機制。召開全校黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作會議部署全年工作，研究制定黨風(fēng)廉政建設(shè)年度工作目標(biāo)，層層簽定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，切實加強廉政風(fēng)險防控。堅持黨務(wù)政務(wù)公開，認(rèn)真開展廉政談話提醒，領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真履行“一崗雙責(zé)”。認(rèn)真整改2016年度考核反饋問題。黨委書記堅持做到“四個親自”，帶頭講廉政黨課，帶頭到分管科室和掛鉤村指導(dǎo)督促黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，督促班子成員和各科室履行好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項決策末位表態(tài)、“四不分管”、“一把手”監(jiān)督辦法等制度。黨委班子成員按照任務(wù)和責(zé)任分工，認(rèn)真抓好分管的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行參加雙重組織生活會制度，認(rèn)真落實“六個帶頭”的要求，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，帶頭嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項集體討論決定制度、外出請示報告制度、述責(zé)述廉制度及個人重大問題報告制度。二是校紀(jì)委認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨監(jiān)督責(zé)任。聚焦政治紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真開展對貫徹落實黨中央、省委和市委決策部署，中央八項規(guī)定精神和省、市委實施辦法，“六個嚴(yán)禁”及作風(fēng)建設(shè)、“不作為亂作為”等工作的監(jiān)督檢查。組織干部職工學(xué)習(xí)貫徹黨中央反腐倡廉方針政策和部署，組織中青班到保山監(jiān)獄接受警示教育，督促在各類培訓(xùn)班深入開展黨性教育和黨風(fēng)廉政教育。開展考紀(jì)考風(fēng)督查，開展職稱評審監(jiān)督，加強留存公務(wù)用車使用情況監(jiān)督。開展廉政審查。深入開展專項治理工作，開展嚴(yán)禁黨員干部賭酒、賭博規(guī)定的監(jiān)督檢查，開展五一、端午、中秋、國慶作風(fēng)建設(shè)“九個嚴(yán)禁執(zhí)行情況”監(jiān)督檢查，開展公款購買消費高檔煙酒監(jiān)督檢查，開展“小金庫”“吃空餉”整治監(jiān)督檢查，開展校“三公經(jīng)費”監(jiān)督檢查，開展黨校搬遷項目經(jīng)費支出監(jiān)督檢查，開展后勤經(jīng)費運用情況監(jiān)督檢查。組織開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉政文化理論研究，取得積極成效。全面從嚴(yán)治黨“兩個責(zé)任”的有效落實，促進廉潔從政、廉潔執(zhí)教、廉潔管理、廉潔服務(wù)的理念更加深入人心，全年“零信訪、零舉報、零辦案”工作目標(biāo)圓滿實現(xiàn)，學(xué)校風(fēng)清氣正，為干事履職提供了良好政治生態(tài)和紀(jì)律保證。

（九）黨的建設(shè)深入推進。校黨委認(rèn)真落實機關(guān)黨建工作責(zé)任制，認(rèn)真制定執(zhí)行年度黨建工作計劃，層層簽訂黨建工作責(zé)任書，黨委書記切實履行抓黨建第一責(zé)任人職責(zé)。一是扎實開展常規(guī)工作。堅持加強政治建設(shè)，使全體黨員牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”。堅持加強思想教育，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。堅持加強組織和制度建設(shè)，要求各級組織認(rèn)真抓好日常工作、堅持“三會一課”制度、健全黨內(nèi)生活制度。堅持加強作風(fēng)建設(shè)，不斷改進機關(guān)作風(fēng)。認(rèn)真做好黨員積分制管理。二是“基層黨建鞏固提升年”黨建責(zé)任清單落實工作有效推進。切實加強“組織建設(shè)從嚴(yán)”機制建設(shè)，著力開展基層黨建精品示范點建設(shè)，著力抓好黨支部“三化”建設(shè)，著力抓好機關(guān)黨建“三個清單”落實，切實加強黨員隊伍建設(shè)，切實加強基層黨建工作要素保障，鞏固無軟弱渙散基層黨組織成果，強化黨建工作材料報表平時紀(jì)實工作，加強基層黨建總結(jié)宣傳工作，努力創(chuàng)新基層黨建工作，認(rèn)真開展主題黨日、“黨建+”活動，加強第一、二、三輪定期督查反饋問題的整改落實，堅持“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，加強黨組織和黨員基本信息采集工作。全年有7人被校黨委表彰為優(yōu)秀黨員、8人被校黨委表彰為優(yōu)秀黨務(wù)工作者。黨建工作步步的深入，促使全體黨員的政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識進一步增強，中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信進一步堅定，黨校姓黨根本政治原則得到切實貫徹，全體黨員、干部、職工思想上政治上行動上與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致的自覺性進一步增強，黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用、支部戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用得到有效發(fā)揮，為履行黨校職能提供了堅強政治保證、思想保證、組織保證。

一年來的建設(shè)發(fā)展實踐以及由此帶來的我校辦學(xué)條件的跨越式發(fā)展充分說明，辦好黨校、推進黨校事業(yè)不斷向前發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)重視是根本保證，黨校自身努力是重要基礎(chǔ)，堅持抓落實是有效方法。

雖然基礎(chǔ)設(shè)施硬件已經(jīng)“很硬”，但要把我校事業(yè)不斷推向前進，依然面臨許多無法回避的問題和困難，主要是：對黨政干部培訓(xùn)需求調(diào)研不夠，培訓(xùn)針對性、實效性不夠強；學(xué)科建設(shè)嚴(yán)重滯后，精品課程和品牌教師缺乏；科研成果轉(zhuǎn)化渠道不暢，科研對黨校教育的支撐作用和資政作用不夠明顯；專職教師隊伍存在“先天不足”、“倒掛”、青黃不接、年齡偏大、專業(yè)背景偏弱、專業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等諸多問題，嚴(yán)重不適應(yīng)新時代干部教育培訓(xùn)工作的需要。這些問題用一句話概括，就是軟件偏軟，必須著力加以解決。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位0個，其他單位0個。分別是：中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2017年末實有人員編制115人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制59人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員102人（含參公管理事業(yè)人員47人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實有車輛編制 1  輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2017年度收入合計21,322,185.78元。其中：財政撥款收入21,322,185.78元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增4,966,166.31元,增長30.36%，主要原因為：

1. 在職和離休人員的調(diào)增工資、津貼補貼及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金改革等調(diào)整經(jīng)費資金，新增收入318,016.31元；

2. 2017年黨校進行新校區(qū)遷建項目，支付項目前期工作經(jīng)費新增收入 4,542,500.00元；

3. 2016年度綜合考核評價經(jīng)費增加經(jīng)費新增收入105,650.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2017年度支出合計21,622,185.78元。其中：基本支出14,574,835.78元，占總支出的67.41%；項目支出7,047,350.00元，占總支出的32.59%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增5,566,166.31元，增長34.67%，主要原因:

1. 在職和離休人員的調(diào)增工資、津貼補貼及機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金改革等調(diào)整經(jīng)費資金，新增支出 318,016.31元；

2.  2017年黨校進行新校區(qū)遷建項目，支付項目前期工作經(jīng)費新增支出 5,142,500.00元；

3. 2016年度綜合考核評價經(jīng)費增加支出105,650.00元。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出14,574,835.78元。與上年對比增318,016.31元，增長2.23%，主要原因：

1. 工資福利支出新增支出4,037,503.50元,其中:（1）在職人員的政策性調(diào)資新增支出2,740,607.32元;（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費繳費、職業(yè)年金基數(shù)變動新增支出1,296,896.18元,2016年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金財政直接支付社保局;

2. 商品和服務(wù)支出新增支出172,714.25元,其中:公車補貼增加是因2016年只發(fā)放半年2017年全年發(fā)放新增支出228,900.00元;

3. 對個人和家庭的補助減少支出3,887,861.44元,其中:（1）2017年無退休費（退休人員已于2016年11月劃入市社保中心，有發(fā)放1-10月份的退休費無人數(shù)）減少支出3,737,914.24元，（2）一次性撫恤金和喪葬經(jīng)費減少支出174,220.00元；

4. 其他資本性支出減少支出4,340.00元,用項目資金采購辦公設(shè)備。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,047,350.00元。與上年對比增5,248,150.00元，增長291.69%，主要原因:

1. 2017年黨校進行新校區(qū)遷建項目，支付項目前期工作經(jīng)費新增收入 5,142,500.00元；

2. 2016年度綜合考核評價經(jīng)費增加經(jīng)費105,650.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21,622,185.78元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增5,566,166.31元，增長34.67%，主要原因：

1. 工資福利支出新增支出4,037,503.50元,其中:(1)在職人員的政策性調(diào)資新增支出2,740,607.32元;(2)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費繳費、職業(yè)年金基數(shù)變動新增支出1,296,896.18元,2016年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金財政直接支付社保局;

2.  商品和服務(wù)支出新增支出172,714.25元,其中:公車補貼增加是因2016年只發(fā)放半年2017年全年發(fā)放新增支出228,900.00元;

3.  對個人和家庭的補助減少支出3,887,861.44元,其中:(1)2017年無退休費（退休人員已于2016年11月劃入市社保中心，有發(fā)放1-10月份的退休費無人數(shù)）減少支出3,737,914.24元，(2)一次性撫恤金和喪葬經(jīng)費減少支出174,220.00元；

4.  其他資本性支出減少支出4,340.00元,用項目資金采購辦公設(shè)備。

5.  2017年黨校進行新校區(qū)遷建項目，支付項目前期工作經(jīng)費新增收入 5,142,500.00元；

6.  2016年度綜合考核評價經(jīng)費增加支出105,650.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4,337,350.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.06%。主要用于黨校進行新校區(qū)遷建項目，支付項目前期工作經(jīng)費,其他發(fā)展與改革事務(wù)支出資金基本建設(shè)費3,000,000.00元，民族工作專項資金90,000.00元,2016年度綜合考核獎勵經(jīng)費1,247,350.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出15,232,910.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.45%。主要用于工資福利支出10,231,749.50元，商品和服務(wù)支出2,836,267.50元，對個人和家庭的補助33,923.00元，其他資本性支出2,130970.00元。主要用于進修及培訓(xùn)干部教育保障單位人員工資、機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，2017年黨校進行新校區(qū)遷建項目，支付項目前期工作經(jīng)費1,800,000.00元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,041,925.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.44%。主要用于事業(yè)單位離休人員工資178,526.00元,離退休人員的護理費和離退休人員活動經(jīng)費91,304.00元；其他行政事業(yè)單位離退休支出的中組12號文件規(guī)定補助7,728.00元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,484,486.98元；退休死亡撫恤金279,880.80元。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于于艾滋病防治宣傳工作經(jīng)費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為178,000.00元，支出決算為104,472.73元，完成預(yù)算的58.69%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為73,059.23元，完成預(yù)算的70.93%；公務(wù)接待費支出決算為31,413.50元，完成預(yù)算的41.88%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:進一步嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持厲行節(jié)約，反對浪費，堅持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實降低公務(wù)活動成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費用，切實降低公務(wù)活動成本；嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車管理，不斷減少公務(wù)用車運行維護經(jīng)費支出；完善制度建設(shè)，強化執(zhí)行力度，切實減少了“三公”經(jīng)費支出。公務(wù)接待費決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少43,586.50元，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比預(yù)算數(shù)有所降低。

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少66,662.30元，下降38.95%。其中：因公出國（境）費支出決算減少35,000.00元，下降100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少31,940.16元，下降30.42%；公務(wù)接待費支出決算增加277.86元，增長0.89%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:2017年無因公出國(境)人員,本年我校壓縮對于車輛和接待費開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出73,059.23元，占69.93%；公務(wù)接待費支出31,413.50元，占30.07%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出73,059.23元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出73,059.23元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到省委黨校辦理相關(guān)教學(xué)業(yè)務(wù)、扶貧掛鉤下鄉(xiāng)、教學(xué)培訓(xùn)調(diào)研活動、應(yīng)急事項等，用于保障單位日常運行工作產(chǎn)生的公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出31,413.50元。其中：

國內(nèi)接待費支出31,413.50元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（1）用于接待省委黨校教授、教職工和在培各級研究生學(xué)員，分批到我市五縣區(qū)調(diào)研考察；（2）省委黨校教授對我市在職研究生的學(xué)習(xí)指導(dǎo)、論文答辯。（3）云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、各地州黨校、中央中直機關(guān)黨校到時校調(diào)研。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,301,637.50元，與上年對比增168,374.25元，增長7.89%，主要原因：

（1）一般公用經(jīng)費資金，減少136,233.75元,是因部分辦公費、差旅費和培訓(xùn)費用項目資金列支； 

（2）公務(wù)用車租車費用資金，增加253,108.00元； 

（3）職教工會經(jīng)費資金，增加51,500.00元。 

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障中共保山市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費，具體是： 

（1）辦公費資金，225,852.70元；

（2）印刷費資金，4,885.00元；

（3）水費資金，62,424.00元；

（4）電費資金，130,418.89元；

（5）郵電費資金，56,197.79元；

（6）差旅費資金，2,300.00元;

（7）維修（護）費資金，37,500.90元；

（8）培訓(xùn)費資金，135,337.00元；

（9）公務(wù)接待費資金，31,413.50元

（10）勞務(wù)費資金，437,647.53元；

（11）工會經(jīng)費資金,266,000.00元;

（12）福利費資金,2,100元;

（13）公務(wù)用車運行維護費資金，49,379.00元；

（14）其他交通費用資金，500,658.00元；

（15）其他商品和服務(wù)支出，333,933.19元; 

（16）辦公設(shè)備購置資金,25,590.00元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校部門資產(chǎn)總額19,847,633.93元，其中，流動資產(chǎn)9,322,170.01元，固定資產(chǎn)6,274,284.60元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程4,251,179.32元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,962,948.84元，其中;流動資產(chǎn)增加6,886,038.26元，固定資產(chǎn)增加1,825,731.26元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加4,251,179.32元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛3輛，賬面原值423,198.00元；報廢報損資產(chǎn)3485項，賬面原值1,529,349.74元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) ；

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備+單價100萬元（含）以上的通用設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備。  

(三)政府采購支出情況

1.部門年度政府采購支出合計4,061,683.00元，其中：貨物采購支出4,061,683.00元，工程采購支出0.00元，服務(wù)采購支出0.00元。主要用于：新校區(qū)遷建項目4,061,683.00元,購買新校區(qū)教學(xué)樓、辦公樓、會場的桌椅，學(xué)員公寓的家具和電器，學(xué)員餐廳的廚房用具、餐桌、餐具等。

2.支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況較好2017年度授予小微企業(yè)合同金額4,061,683.00元，其中：貨物采購支出4,061,683.00元，工程采購支出0.00元，服務(wù)采購支出0.00元。采購次數(shù)25次。

(四)預(yù)算績效信息

1.投入情況分析

認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點工作。

按照績效目標(biāo)設(shè)定，2017年總投入項目資金2,400,000.00元，其中：調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費項目資金600,000.00元、校園遷建前期規(guī)劃經(jīng)費資金1,800,000.0元。根據(jù)項目的實施情況，年度內(nèi)實際撥付為2,400,000.00元。實際到位率接近100%。

2.過程情況分析

管理制度健全，具體相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度。一是嚴(yán)格按照培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定，堅持教學(xué)科研一體化，教學(xué)水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺建設(shè)推升到了一個新的歷史起點上。項目管理可控，具有相應(yīng)的管理措施。

資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。

會計核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

3.產(chǎn)出情況分析

2017年，我校積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦（含主辦、合辦、承辦、協(xié)辦）各類培訓(xùn)班34期（個），培訓(xùn)4845人（次）；全年宣講黨的路線方針政策和馬克思主義中國化最新成果超過100場（次），聽講逾10000人（次）；全年獲得省委黨校課題立項4項、保山市社科聯(lián)課題立項5項、完成保山市黨校系統(tǒng)課題立項30項（市委黨校23項），在各類報刊發(fā)表理論、調(diào)研文章預(yù)計超過70 篇；編印?？度蹱t》4期1000冊；搬遷建設(shè)項目基本建成，占地131畝、能容納1200人同時在校教學(xué)培訓(xùn)和500人同時在校食宿的花園式學(xué)校已基本建成。

4.效果情況分析

從去年12月28日開工建設(shè)以來，座落于保山市隆陽區(qū)九隆街道辦事處龍泉路西段黃龍山（易羅池西側(cè)）的保山市委黨校搬遷建設(shè)項目高效穩(wěn)步推進，一所高起點規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、占地131畝、預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積45375.55平方米、功能齊全、設(shè)施完備、能同時容納1200人在校培訓(xùn)教學(xué)和500人在校食宿、花園式的、開放式的新保山市委黨校基本建成，整體異地搬遷圓滿完成，培訓(xùn)、教學(xué)、科研、行政后勤、隊伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢，作用得到較好發(fā)揮。教學(xué)工作扎實開展，班次學(xué)制進一步規(guī)范，培訓(xùn)計劃精心設(shè)計，培訓(xùn)內(nèi)容精心安排，辦學(xué)水平明顯提高。堅持科研強校理念，堅持教學(xué)科研一體化，科研工作成果豐碩?；A(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)歷史性跨越，跨入我省州市黨校中一流行列。

本部門無主要民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目資金故無績效評價結(jié)果。

（五）其他重要事項情況說明

無

（六）相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。 

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。 

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53050000328101111

中國共產(chǎn)黨保山市委員會黨校表20180912052159947.xls

重點項目預(yù)算績效評價情況(市委黨校).docx