一、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）工資福利支出100.80萬元，比上年增加50.82萬元，同比增長101.68%，原因是2016年在職人員調(diào)資增資。

（二）商品服務(wù)支出20.02萬元，比上年增加12.09萬元，同比增長152.46%，原因是2017年將對個人的公車補助預(yù)算在商品和服務(wù)支出。

（三）個人的家庭的補助支出0.01萬元，比上年減少11.44萬元，同比下降99.91%，原因是自2016年11月起，2名退休人員的退休費由社保機構(gòu)發(fā)放，故對個人和家庭的補助大幅減少。

（四）項目支出95萬元，比上年增加45萬元，同比增長90%，原因是文聯(lián)所屬協(xié)會活動項目經(jīng)費增加10萬元，以及增加《高黎貢》編輯出版經(jīng)費項目15萬元和文學(xué)藝術(shù)精品扶持經(jīng)費項目20萬元。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2017年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費20.02萬元，比上年預(yù)算增加12.09萬元，同比增長152.46%，占基本支出的16.57%，增減變化的原因主要是2017年將對個人的公車補助預(yù)算在商品和服務(wù)支出。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2018年11月26日