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中共保山市委宣傳部2019年部門預(yù)算編制說明

2019-02-01 14:38

監(jiān)督索引號53050002021100000

中共保山市委宣傳部2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預(yù)算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<保山市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施意見>的通知》（保辦字〔2015〕50號）精神，設(shè)立中共保山市委宣傳部，為市委工作部門，正處級。其主要職責(zé)是：

1.負責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，聯(lián)系市社會科學(xué)界聯(lián)合會。

2.負責(zé)引導(dǎo)全市社會與論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各新聞單位的工作。對保山日報社、市廣播電視臺的工作實施方針、政策指導(dǎo)。

3.負責(zé)從宏觀上指導(dǎo)精神產(chǎn)品的生產(chǎn)。聯(lián)系市文化廣播電視新聞出版局、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會，對其政治方向和方針、政策方面實施領(lǐng)導(dǎo)。

4.負責(zé)規(guī)劃、部署全市性的思想政治工作。代管中共保山市委對外宣傳辦公室、保山市人民政府新聞辦公室（保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室。配合市委組織部做好黨員教育工作,負責(zé)編寫黨員教育材料；會同有關(guān)部門研究改進干部群眾思想教育工作；領(lǐng)導(dǎo)市職工思想政治工作研究會。

5.會同市委組織部管理市文化廣播電視新聞出版局、市廣播電視臺、保山日報社、市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會、市社會科學(xué)界聯(lián)合會等部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)干部；對各縣（市、區(qū)）黨委宣傳部正副部長的任免提出意見;制定各級黨委宣傳部干部和有關(guān)宣傳文化系統(tǒng)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實施；負責(zé)新聞專業(yè)技術(shù)人員、企事業(yè)政工人員的職稱評定工作。

6.負責(zé)提出宣傳思想工作、文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針；指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)制訂政策法規(guī)；按照省委和市委的要求,協(xié)調(diào)宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

7.負責(zé)指導(dǎo)、組織和協(xié)調(diào)對全市經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、重大經(jīng)濟政策、重大經(jīng)濟文化活動的宣傳;組織保山市經(jīng)濟文化和整體對外形象的宣傳工作;指導(dǎo)規(guī)劃全市企事業(yè)單位職工思想政治工作。

8.負責(zé)指導(dǎo)宣傳文化系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃和計劃的研究制定；管理市級精神文明、宣傳思想工作和文化產(chǎn)業(yè)專項資金；規(guī)劃、統(tǒng)籌、組織實施全市宣傳文化事業(yè)的重大建設(shè)項目;調(diào)研、指導(dǎo)全市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9.完成市委和省委有關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

中共保山市委宣傳部編制2018年部門預(yù)算單位共1個，為財政全額供給單位，下設(shè)0個單位。其中：內(nèi)設(shè)7個正科級機構(gòu)（即：辦公室、宣傳科、理論科、干部科、文化教育科、《活水》編輯室、市委講師團辦公室）和機關(guān)黨總支，三個歸口管理機構(gòu)（即：保山市人民政府新聞辦公室（加掛保山市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子），保山市文化體制改革和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，保山市精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會辦公室）和1個全額撥款所屬事業(yè)單位（保山新聞網(wǎng)站）

（三）重點工作概述

2019年的重點工作是：

一是實施新時代理論武裝工程，推進習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想在全市城鄉(xiāng)深入人心、落地生根。二是實施新時代主流輿論鞏固壯大工程，堅定全市各族人民同心同德、團結(jié)奮斗向前進的信念信心。三是實施新時代意識形態(tài)領(lǐng)域建設(shè)管理工程，切實做到守土有責(zé)、守土負責(zé)、守土盡責(zé)。四是實施新時代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)管理工程，最大限度激發(fā)網(wǎng)絡(luò)空間正能量。五是實施新時代精神文明建設(shè)工程，不斷提高公民文明素質(zhì)和社會文明程度。六是實施新時代文藝繁榮發(fā)展工程，為全市各族人民提供更豐富、更有營養(yǎng)的精神食糧。七是實施新時代公共文化服務(wù)體系建設(shè)工程,讓文化熱在基層、亮在基層、暖在民心。八是實施新時代文化改革發(fā)展工程，以高質(zhì)量文化供給增強人們的文化獲得感、幸福感。九是實施新時代面向緬甸、印度傳播能力建設(shè)工程，不斷提升中華文化影響力。十是實施新時代干部隊伍建設(shè)工程，打造一支高素質(zhì)宣傳思想工作隊伍。通過實施“十大工程”，為保山建設(shè)現(xiàn)代化大城市、推進高質(zhì)量跨越發(fā)展提供堅強思想保證和強大精神力量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制 18人，工勤編制2人，待消化暫定編18人，事業(yè)編制8人。在職實有44人，其中：財政全供養(yǎng)44人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員8人，其中：離休0人，退休 8人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 15403611.47元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款15210600.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)193011.47元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 15403611.47元，其中:本年收入15210600.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)193011.47元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15210600.00元（本級財力15210600.00元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0.00元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出15403611.47元。財政撥款安排支出 15403611.47元，其中，基本支出6130600.00元，項目支出9273011.47元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，分別為2013301行政運行4477800.00元，主要用于行政人員、工勤人員工資福利支出、辦公費、電費、郵電費、教職工會費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他對個人和家庭的補助等支出；2013350事業(yè)運行493000.00元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；2080501歸口管理的行政單位離退休4800.00元，主要用于退休人員公用支出；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出713300.00元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費；2101101行政單位醫(yī)療240100.00元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險、退休人員大病醫(yī)療保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療37700.00，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)療保險；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助163900.00元；2013302一般行政管理事務(wù)7580000.00元，主要用于宣傳工作、慶祝建國70周年宣傳工作、輿論引導(dǎo)工作、全市精神文明建設(shè)及思想政治工作、理論武裝及調(diào)研工作、《云南日報》戰(zhàn)略合作及人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等主流媒體合作、“三城”論壇、學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)、新時代文明實踐中心試點等工作；2079903文化旅游體育與傳媒支出1500000.00元，主要用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項工作；2079902宣傳文化發(fā)展專項支出193011.47元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)——2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出6130600.00元，項目支出9273011.47元）。

基本支出：行政運行基本工資支出1349600.00元、行政運行津貼補貼支出2075400.00元、獎金支出112500.00元、事業(yè)運行基本工資支出237700.00元、事業(yè)運行津貼補貼支出136700.00元、績效工資支出107200.00元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出713300.00元；職工基本醫(yī)療保險繳費支出267500.00元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出163900.00元，其他社會保障繳費支出52500.00元，醫(yī)療費8700.00元；商品和服務(wù)支出903500.00元（其中：退休公用經(jīng)費支出4800.00元）；對個人和家庭的補助2100.00元。

項目支出：商品服務(wù)支出9080811.47元；對個人和家庭的補助51300.00元；資本性支出140900.00元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2019年市委宣傳部“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排169000.00元，比上年預(yù)算增0.00元，同比增長0.00%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費19000.00元，比上年預(yù)算增19000.00元，同比增長100%。主要是2019年初我部已向市外辦申請了2019年出訪印度計劃。

（二）公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費70000.00元，比上年預(yù)算增1000.00元，同比增長1.45%。主要是2019年是建國70周年，為做好宣傳工作，增加了部分經(jīng)費預(yù)算用于接待。

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

安排公務(wù)用車運行維護及購置費80000.00元，比上年預(yù)算減20000.00元，同比下降20.00%，其中：公務(wù)用車購置費0.00元，增0.00元，同比增長0.00%，主要是公務(wù)用車車輛數(shù)量和去年一致；公務(wù)用車運行維護費80000.00元，減20000.00元，同比下降20.00%，主要是規(guī)范公務(wù)用車行為、厲行節(jié)約。

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為6130600.00元，比上年預(yù)算5069288.00元增1061312.00元，同比增長20.94%，主要是：一是改革性補貼調(diào)整，增加工資福利支出；二是2019年增加了職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、工傷保險繳費、生育保險繳費、失業(yè)保險繳費;三是調(diào)整2019年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；四是工資福利支出增加導(dǎo)致工會經(jīng)費增加；五是2019年增加了退休職工大病醫(yī)保保險繳費。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、電費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為9273011.47元，比上年預(yù)算6780000.00元增2493011.47元，同比增長36.77%，主要是新增了“慶祝建國70周年宣傳工作經(jīng)費”、“三城論壇經(jīng)費”、“新時代文明實踐中心試點工作經(jīng)費”、“文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項工作”、上年結(jié)轉(zhuǎn)—“2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費”等。其中：宣傳工作經(jīng)費項目支出500000.00元，主要用于宣傳日常工作等方面；慶祝建國70周年宣傳工作項目支出1000000.00元，主要用于70周年文藝晚會、70年圖冊、《保山變化》電視專題片、“輝煌保山70年”成就展等方面；輿論引導(dǎo)工作項目支出1420000.00元，主要用于《活水》辦刊、《溫潤保山》辦刊、新聞網(wǎng)站運營維護、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測服務(wù)等方面；全市精神文明建設(shè)及思想政治工作專項項目預(yù)算支出400000.00元，主要用于市心理輔導(dǎo)中心運營維護、紅土地之歌、全市宣傳干部培訓(xùn)等方面；理論武裝及調(diào)研工作項目預(yù)算支出210000.00元，主要用于“保山經(jīng)濟社會繁榮發(fā)展歷史研究”學(xué)術(shù)研討、首批市級10個習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想示范基地建設(shè)、馬克思主義大眾化課題研究等方面；《云南日報》戰(zhàn)略合作及人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等主流媒體合作項目支出2500000.00元，主要用于與云南日報、人民網(wǎng)等主流媒體合作等方面；“三城”論壇項目預(yù)算支出1000000.00元，主要用于三城論壇及宣傳片的制作等方面；學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè)項目預(yù)算支出150000.00元，主要用于全市集中宣講等方面；新時代文明實踐中心試點項目預(yù)算支出400000.00元，主要用于新時代文明實踐中心的試點工作等方面；文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項預(yù)算支出1500000.00元，主要用于全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面；上年結(jié)轉(zhuǎn)—“2018年省級文化事業(yè)建設(shè)費”193011.47元，主要用于全市加強基層理論武裝等方面。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費903500.00元，比上年預(yù)算884251.00元增19249.00元，同比增2.18%，占基本支出6130600.00元的14.74％，主要是工資福利支出增加導(dǎo)致職教工會費、福利費增加。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2019年市委宣傳部及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額1540900.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算140900.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算1400000.00元。

（三）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

2019年市委宣傳部共申報項目10個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排9080000.00元，編制績效指標(biāo)81個，其中：重點項目10個，財政預(yù)算安排9080000.00元，編制績效指標(biāo)81個。2019年市委宣傳部對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2019年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級） 1-10