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保山市廣播電視臺2019年部門預算編制說明

2019-02-02 10:10

監(jiān)督索引號53050000335800000

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構設置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

五、“三公”經費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務接待費

（三）公務用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉移支付情況

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預算績效目標編制情況

（四）國有資產占用情況

九、名詞解釋

十、2019年預算公開表

第二部分公開內容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)保辦發(fā)〔2014〕73號文件，保山市廣播電視臺的主要職能是：

1.貫徹執(zhí)行黨和國家在新聞宣傳、影視文藝等方面的路線、方針、政策，充分發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，圍繞市委、市政府中心工作開展新聞宣傳；

2.按照國家廣播電視事業(yè)管理的法律法規(guī)，制定并組織實施全臺廣播電視事業(yè)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，促進廣播電視事業(yè)和產業(yè)發(fā)展；

3.負責指導全市廣播電視宣傳工作，組織協(xié)調全市廣播電視重大宣傳報道活動；

4.研究廣播電視宣傳工作中的重大問題，把握正確的輿論導向，發(fā)揮輿論監(jiān)督作用；

5.負責廣播電視覆蓋網絡設施的建設、管理、維護及廣播電視新技術應用等工作，拓展網絡功能及業(yè)務；

6.貫徹執(zhí)行廣播電視行業(yè)法規(guī)，負責廣播電視安全播出和設備設施安全防范，完整傳輸中央、省、市廣播電視節(jié)目；

7.負責廣播電視節(jié)目的采訪、編輯、制作、審核、播控、傳輸、發(fā)射、推送和微直播等工作；

8.負責自辦廣播電視頻率、頻道、廣播電視報、廣播電視網站、網絡廣播電視臺、移動終端等媒體的運營和管理工作；

9.負責廣播電視隊伍建設和管理，研究和推進內部管理體制及運行機制改革。

（二）機構設置情況

根據(jù)中央和省、市有關文化體制改革和《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)<保山市深化文化體制改革實施方案>的通知》（保辦發(fā)〔2014〕73號）的精神和要求，設立保山市廣播電視臺，為保山市人民政府直屬的正處級公益二類事業(yè)單位。宣傳業(yè)務歸口市委宣傳部管理，行業(yè)歸口市文化廣播電視新聞出版局管理。

保山市廣播電視臺現(xiàn)有廣播、電視、互聯(lián)網站三項傳媒功能，下設15個業(yè)務部門。電視開播有綜合、公共、科教3個頻道,分別開設日播節(jié)目（22分鐘）：《保山新聞》，開設欄目：《保山故事》《暢行保山》《平安保山》《教育之窗》《絲路保山》五檔周播節(jié)目，采用有線和無線兩種方式傳送；廣播綜合頻率有日播節(jié)目16個,全天播出節(jié)目18小時，分別采用調頻中心發(fā)射和同頻小功率發(fā)射。

（三）重點工作概述

2019年，保山市廣播電視臺將進一步全面貫徹落實中央和省委、市委的宣傳方針，壓實黨管媒體主體責任，圍繞中心，服務大局，充分好發(fā)揮輿論宣傳主陣地作用。

1.發(fā)揮媒體優(yōu)勢，全面做好宣傳工作。大力宣傳“一線兩園”的大平臺，一是展現(xiàn)我市加大以交通為主的基礎設施建設力度，形成“兩縱兩橫一邊一聯(lián)”大通道格局。二是宣傳“一線兩園”邁出“走出去”實質性步伐，推動形成中緬經濟合作示范區(qū)。三是宣傳建設保山、騰沖兩個各160平方公里的大城市新格局，展示保山人民過上“雙城生活”的美好愿景。重點宣傳工業(yè)聚集的大文章，持續(xù)宣傳保山“工業(yè)聚集化”的發(fā)展戰(zhàn)略，展現(xiàn)保山工貿園區(qū)5個“園中園”、騰沖邊境經濟合作區(qū)、保山市水長工業(yè)園區(qū)等工業(yè)聚集產業(yè)園的動態(tài)、節(jié)點性事件。重點關注境外建設工業(yè)園區(qū)在積極主動融入“一帶一路”戰(zhàn)略實施需要，優(yōu)化產業(yè)轉型升級，促進國際產能合作，有效破解國際貿易壁壘等方面的大手筆、大作為、大作用。著力宣傳政策創(chuàng)新的大優(yōu)勢，進一步跟進各項創(chuàng)新政策的完善出臺。深度解讀‘51+49’混合所有制股權方式”“‘10+3’PPP融資方式”“‘5+8’標準廠房租購”“‘30+37’電價優(yōu)惠”“‘5+5’購房扶持”“‘1+5’共建共享發(fā)展機制”等創(chuàng)新政策。深入宣傳優(yōu)化招商的大環(huán)境，對我市提速基礎設施建設、提高行政效率、提升政務服務質量、提振作風建設水平等方面進行宣傳。

2.做好遷建的掃尾及轉換工作。根據(jù)遷建工作的推進，工作重心逐步轉至對新址各專業(yè)系統(tǒng)運行情況進行監(jiān)測記錄，收集各部門使用中反饋信息，匯總分析，配合各專業(yè)系統(tǒng)工程人員，完善各專業(yè)系統(tǒng)功能模塊。對已運行的廣播制作、播出系統(tǒng)；電視播出總控系統(tǒng)；融媒體系統(tǒng)根據(jù)近期運行收集的反饋情況，進行調整完善。380演播室各系統(tǒng)根據(jù)預定日期，加強協(xié)調溝通，確保按期（提前）交付，進入培訓、測試、預運行階段。推動1000演播室建設施工進度。按照項目資金使用管理要求，扎實開展獅子山廣播電視發(fā)射基礎設施建設工程。

3.持續(xù)深入開展專題學習和主題教育，抓實意識形態(tài)工作。持續(xù)深入學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，扎實開展“兩學一做”“不忘初心、牢記使命”主題教育，全面落實從嚴管黨治黨責任，堅持民主集中制原則和“三重一大”集體研究制度，完善黨組議事決策規(guī)則。落實好“四種責任”，即黨組主體責任，黨組書記第一責任，分管負責人直接責任，其他成員“一崗雙責”。嚴格貫徹落實黨組意識形態(tài)工作責任制，牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權和主動權。把考核實施細則納入黨組理論學習中心組重點學習計劃，定期開展，專題研究。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制116人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制116人。在職實有111人，其中：財政全供養(yǎng) 90人，經費自理人員21人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 18人，其中：離休 0人，退休 18人。車輛編制7輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 21,040,313.47元，其中：一般公共預算財政撥款19,804,600.00元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉1,235,713.47元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入21,040,313.47元，其中:本年收入19,804,600.00元，上年結轉1,235,713.47元。本年收入中，一般公共預算財政撥款19,804,600.00元（本級財力16,304,600.00元，專項收入3,500，000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元)，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出21,040,313.47元。財政撥款安排支出19,804,600.00元，其中，基本支出12,354,600.00元，項目支出7,450,000.00元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，2070804廣播1,563,900.00元,主要用于我臺日常運行支出; 2070805電視15,669,600.00元,主要用于我臺人員工資、日常運行公用支出; 2080502事業(yè)單位離退休10,800.00元，主要用于退休人員支出; 2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,223,500.00元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。2101102事業(yè)單位醫(yī)療480,200.00元主要用于繳納職工醫(yī)療保險繳費支出；2101103公務員醫(yī)療補助856,600.00元主要用于繳納職工醫(yī)療保險繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，基本支出12,354,600.00元（其中：工資福利支出11,469,400.00元，商品服務支出881,200.00元對個的家庭的補助支出4,000.00元）;項目支出7,450,000.00元。

五、“三公”經費預算情況

2019年部門“三公”經費財政撥款預算安排585,000.00元，比上年預算減少63,000.00元，同比下降9.72%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費150,000.00元，與上年預算相比無增減。

（二）公務接待費

安排公務接待費200,000.00元，比上年預算減少50,000.00元，同比下降20%。減少的主要原因是我臺厲行節(jié)約,壓縮開支。

（三）公務用車運行維護及購置費

安排公務用車運行維護及購置費235,000.00元，比上年預算減少13,000.00元，其中：公務用車購置費0元，與上年預算相比無增減;公務用車運行維護費235,000.00元，減少13,000.00元，同比下降5.24%。減少的主要原因是我臺厲行節(jié)約,壓縮開支。

六、市對下專項轉移支付情況

本單位不涉及此項預算指標。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

2019年基本支出為12,354,600.00元，比2018年減少44,146.00元，減幅0.35%。減少的主要原因是我臺厲行節(jié)約、壓縮經費支出。具體包括：

1.工資和福利支出11,469,400.00元,主要用于單位在職人員的工資支出及單位在職人員養(yǎng)老保險支出，占基本支出的92.87%, 較上年增加1,345,903.00元，較上年增加13.29%，增加的主要原因是人員支出增加。

2.商品服務支出881,200.00元,主要用于單位的公用經費支出，占基本支出的7.13%, 較上年減少1,393,509.00元，同比減少61.26%，減少的主要原因是我臺厲行節(jié)約、壓縮公用經費支出。

3.對個人和家庭的補助支出400.00元,主要用于獨生子女費，較上年減少140.00元，較上年減少25.92%，減少的主要原因是我臺領取獨生子女費的人員減少。

（二）項目支出

2019年的項目支出為7,450,000.00元，比2018年增加1,130,000.00元，增幅為17.88%。主要原因是根據(jù)廣播電視臺整體遷建工作的推進，工作重心逐步轉至對新址各專業(yè)系統(tǒng)運行情況進行監(jiān)測，完善各專業(yè)系統(tǒng)功能模塊。對已運行的廣播制作、播出系統(tǒng)；電視播出總控系統(tǒng)；融媒體系統(tǒng)運行進行調整完善。完成380演播室各系統(tǒng)建設，推動1000演播室建設施工進度。故2019年項目支出增加。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）０%，占基本支出的０％。本單位是事業(yè)單位，不涉及此項說預算指標。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金5,130,000.00元，主要用于我臺整體搬遷廣播電視專業(yè)設備購置及廣播無線發(fā)射站數(shù)字化改造設備、電視三個頻道的電影、電視劇節(jié)目帶的購置。

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定， 2019年我單位采購預算總額5,130,000.00元，其中：政府采購貨物預算4,530,000.00元，政府采購服務預算600,000.00元。

（三）重點項目預算績效目標編制情況

2019年我單位共申報項目10個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目10個，財政預算安排7,450,000.00元，編制績效指標97個，其中：重點項目8個，財政預算安排6,620,000.00元，編制績效指標73個。2019年我單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十、2019年預算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4

05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9

10.項目支出績效目標表（市本級） 1-10