中共保山市委政法委2018年部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況

（一）部門概況

1．主要職能

(1)根據(jù)黨的路線、方針、政策，市委、市政府，省委政法委、綜治辦、維穩(wěn)辦、禁毒辦、依法治省辦、610辦的部署，統(tǒng)一政法各部門、單位的思想和行動。

(2)對一定時期內(nèi)的全市政法、綜合治理、平安建設(shè)和依法治市工作進行全局性部署，并督促貫徹落實。

(3)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護全市社會穩(wěn)定工作。

(4)檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合實際研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實黨的政策的工作措施。

(5)大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法互相制約的同時密切配合，督促、推動大案要案的查處工作。

(6)組織、協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理、平安與法制建設(shè)工作，推動各項措施的落實。

(7)組織和推動政法、綜合治理和平安與法治建設(shè)戰(zhàn)線的調(diào)研和宣傳工作，積極探索政法、綜合治理和依法治市工作改革的辦法和措施，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題。

(8)研究加強政法隊伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，協(xié)助市委及市委組織部考察、管理市政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助紀(jì)檢部門查處涉及政法領(lǐng)導(dǎo)干部的大案要案。

(9)指導(dǎo)下級綜治辦、維穩(wěn)辦、禁毒辦、依法治縣（市、區(qū)）辦的工作。

辦理市委、市政府和省委政法委、綜治辦、禁毒辦、依法治省辦交辦的其他事項。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)辦公室主要工作職責(zé)，2018年分別設(shè)置績效總目標(biāo)和績效具體目標(biāo)：

1．部門績效總目標(biāo)：按照國家政策、法規(guī)規(guī)定和委機關(guān)實際情況，建立健全財務(wù)基礎(chǔ)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成委機關(guān)職能目標(biāo)中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。

2．績效具體目標(biāo)：

（1）進一步提升“三服務(wù)”的能力和水平，增強參謀助手作用，加強綜合協(xié)調(diào)能力，提升辦文辦會水平，進一步推進工作成效。

（2）突出創(chuàng)新，強化管理，促進委機關(guān)運轉(zhuǎn)提速。完善工作管理制度，提升信息工作水平，增強信息化平臺建設(shè)，提高綜合治理能力，總結(jié)新經(jīng)驗，解決新問題。

（3）統(tǒng)籌兼顧，突出重點，做好項目管理工作。持續(xù)推進社會治安綜合治理工作，努力展現(xiàn)新時代保山政法工作新作為。

（三）部門整體收支情況

市委政法委2018年年初預(yù)算安排收入877.73萬元，決算數(shù)3892.07萬元，差異率343%。其中，財政撥款預(yù)算數(shù)820.73萬元，決算數(shù)3835.07萬元，差異率367.27%。

2018年年初預(yù)算安排支出877.73萬元，決算數(shù)1036.07萬元，差異率18%。其中，基本支出預(yù)算數(shù)430.73萬元，決算數(shù)618.53萬元，差異率44%；項目支出預(yù)算數(shù)447萬元，決算數(shù)417.53萬元，差異率6%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

遵守《中華人民共和國會計法》《中華人民共和國預(yù)算法》《行政單位財務(wù)規(guī)則》等國家法律法規(guī)外，還結(jié)合財務(wù)具體工作實際情況，制定并實施了《保山市人民政府辦公室資金審批制度》等內(nèi)部管理制度，部門預(yù)算管理制度健全并有效執(zhí)行。實行部門預(yù)算是財政改革的主要內(nèi)容，是推進依法理財?shù)闹匾胧?。實行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟和公共財政相適應(yīng)的財政運行機制，實行依法理財，規(guī)范理財，提高財政工作質(zhì)量和財政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。我委按照規(guī)定編制年度部門預(yù)算，報同級財政部門按法定程序?qū)徍?、報批。部門預(yù)算由收入預(yù)算、支出預(yù)算組成。委機關(guān)加強對本級財政預(yù)算安排的項目資金和上級補助資金的管理，建立健全項目的申報、論證、實施、評審及驗收制度，保證項目的順利實施。專項資金應(yīng)實行項目管理，專款專用并建立專項資金績效考核評價制度，提高資金使用效益。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過項目績效自評，掌握資金使用情況與預(yù)期目標(biāo)，資金管理規(guī)范程度，資金使用成效，檢驗經(jīng)費支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

2.項目成本性分析

項目是否有節(jié)支增效的改進措施

有。在項目實施過程中，遵循厲行節(jié)約的原則，相關(guān)差旅費、接待費等支出均按財政預(yù)算撥款金額和資金規(guī)定使用范圍列支。

項目是否有規(guī)范的內(nèi)控機制

有。結(jié)合工作實際，根據(jù)單位經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程及各個環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險，制定并完善了相關(guān)內(nèi)部管理制度。

項目是否達到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平

達到。按照年初工作計劃，認真開展了項目點考察調(diào)研、監(jiān)督檢查、跟蹤問效等大量的項目前期管理工作。

3.項目效率性分析

完成的及時性

項目資金在年度內(nèi)按時完成。

驗收的有效性

有效

4.部門績效

目標(biāo)實現(xiàn)

項目績效是否促進部門績效目標(biāo)的實現(xiàn)

通過項目的實施，確保了年度部門工作目標(biāo)任務(wù)的完成。

項目績效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性

項目的順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符。

項目績效體現(xiàn)部門職能職責(zé)及年度計劃情況

項目的順利實施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強統(tǒng)計、機制完善、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計各項工作推進有序、落實有力、成效明顯。

綜合財政預(yù)算的原則：我委嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項收入納入部門綜合預(yù)算。

零基預(yù)算的原則：部門預(yù)算的編制應(yīng)根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，按照建立公共財政基本框架的要求，以零為起點，以項目為依據(jù)編制。在保證工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)基本需要，保證社會保障支出的前提下，根據(jù)財力可能，按照零基預(yù)算辦法規(guī)定的項目排序原則，分輕重緩急，統(tǒng)籌安排項目預(yù)算。              

（三）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

（1）根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預(yù)〔2019〕107號）要求，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立保山市委政法委績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責(zé)項目支出績效自評工作的開展。

（2）召開績效自評工作專題會議，明確分工，把握績效自評標(biāo)準(zhǔn)和要求，對列入自評的項目進行梳理確定績效自評項目，開展績效自評工作并編寫項目支出績效自評報告，報送市財政局業(yè)務(wù)科室審核把關(guān)。

2. 組織實施

（1）明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，加強督促指導(dǎo)，確保項目績效自評嚴(yán)格按照工作方案有序進行。

（2）認真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進行分析評價，在各項目分工自評的基礎(chǔ)上統(tǒng)一分類匯總，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

（一）投入情況分析（15分）

1．目標(biāo)設(shè)定（共7分）：

（1）目標(biāo)依據(jù)充分性（3分）：辦公室根據(jù)2018年實際開展項目2項，兩個項目緊緊圍繞三定方案中確定的職能職責(zé)開展，得3分。

（2）績效目標(biāo)合理性(3分）：辦公室2018年所開展的項目，均結(jié)合項目實際情況確定績效目標(biāo)，不存在以偏概全的情況，績效目標(biāo)的制定具體、詳細、合理，得2分。

（3）績效指標(biāo)明確性（2分）：辦公室2018年所開展的項目績效自評中，所確定的績效指標(biāo)主要分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)，根據(jù)項目性質(zhì)不同，績效指標(biāo)清晰、細化、可衡量，得2分。

2．預(yù)算配置（共8分）：

（1）分配依據(jù)（3分）：2018年度部門預(yù)算依據(jù)以前年度項目支出情況以及本部門職能職責(zé)編制，做到有依有據(jù)，得3分。

（2）分配結(jié)果（3分）：2018年度部門預(yù)算緊緊圍繞委機關(guān)整體績效目標(biāo)開展，做到分配合理，得3分。

（3）重點支出保障率（2分）：2018年度部門預(yù)算根據(jù)單位職能職責(zé)，對重點工作重點保障，做到資金使用主次分明，實現(xiàn)效益最大化，得2分。

（二）過程情況分析（30分）

1．預(yù)算執(zhí)行（共14分）：

（1）預(yù)算完成率（8分）：辦公室2018年部門預(yù)算涉及2個項目，總額為390萬元，支出301.4萬元，380萬元中的66萬元由市財政收回指標(biāo)下達五縣（市、區(qū)），用于開展社會治安綜合治理工作，得7分。

（2）支出進度率（6分）：辦公室2018年前三季度支出進度率為65%，在60%（含）至75%之間，得5分。

2．預(yù)算管理（共13分）

（1）“三公經(jīng)費”控制率（4分）：委機關(guān)2018年“三公經(jīng)費預(yù)算”總額為27.5萬元，實際支出17.18萬元，預(yù)算控制率為62%，小于100%，得4分。

（2）預(yù)決算信息公開情況（4分）：辦公室2018年度嚴(yán)格按照相關(guān)要求及時完整的在市委政法委門戶網(wǎng)站——保山長安網(wǎng)上公開預(yù)決算信息，得4分。

（3）資金使用合規(guī)性（5分）：辦公室2018年度嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)和辦公室財務(wù)管理規(guī)定開展工作，資金的支付有完整的審批程序和手續(xù)，資金的使用符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，得4分。

3．資產(chǎn)管理（共3分）

（1）資產(chǎn)管理規(guī)范性（2分）：辦公室在資產(chǎn)管理方面，嚴(yán)格按照規(guī)定程序?qū)徟?，做到購置有預(yù)算，實物有專人管理，處置按流程。對報廢辦公設(shè)備及時報批，及時核銷，得2分。

（2）固定資產(chǎn)利用率（1分）：辦公室固定資產(chǎn)在用比率為100%，得1分。

（三）產(chǎn)出情況分析（共30分）

1．產(chǎn)出數(shù)量方面（10分）：委機關(guān)2018年度對可以量化的績效指標(biāo)產(chǎn)出數(shù)量進行考評，各項目產(chǎn)出數(shù)量完成率為

100%，得10分。

2．產(chǎn)出質(zhì)量方面（10分）：委機關(guān)2018年度對支出績效的評價嚴(yán)格考量產(chǎn)出質(zhì)量，各項目產(chǎn)出質(zhì)量完成率為100%，得10分。

3．產(chǎn)出進度方面（10分）：委機關(guān)2018年度各項目的產(chǎn)出進度均符合年初預(yù)算，得10分。

（四）效果情況分析（25分）

1．經(jīng)濟效益方面（6分）：委機關(guān)2018年度對各項目的經(jīng)濟效益提升率進行量化考核，且績效目標(biāo)已達標(biāo)，得5分。

2．社會效益方面（11分）：委機關(guān)對2018年度對各項目的社會效益提升率進行量化考核，且績效目標(biāo)已達標(biāo)。“保山市榮獲2018 年度云南省群眾安全感和執(zhí)法滿意度測評兩項第一”。1 月9 日，省委政法委發(fā)布《2018 年度云南省群眾安全感滿意度調(diào)查結(jié)果》，保山市以 96.48%的綜合滿意率和 96.67%的執(zhí)法滿意度勇奪全省群眾安全感和執(zhí)法滿意度雙冠。保山市群眾安全感滿意度測評連續(xù) 6 年位居全省前列，連續(xù) 7 年獲得全省綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）先進市，全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局更加和諧穩(wěn)定，得11分。

3．可持續(xù)影響（8分）：為實現(xiàn)單位績效目標(biāo)，委機關(guān)已建立長效機制，進一步提升了工作效率，得7分。

四、存在的問題和整改情況

根據(jù)本次績效評價情況，存在預(yù)算績效申報時，編制的項目自評指標(biāo)體系不夠精細，績效目標(biāo)不具體，績效目標(biāo)未完全細化，分解工作任務(wù)不夠具體，部分績效指標(biāo)不清晰，在經(jīng)費支出過程中經(jīng)濟功能精確度有待提高。針對上述問題，在今后的預(yù)算績效申報時，需相關(guān)業(yè)務(wù)處室將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)，提高項目使用經(jīng)濟功能精確度。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

我委2018年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真落實市委四屆四次全會精神，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持圍繞打好“三大攻堅戰(zhàn)”，聚焦“四大任務(wù)”，推進“四大建設(shè)”，攻堅克難、敢于擔(dān)當(dāng)。按市委市政府有關(guān)要求，不斷推進預(yù)算管理體制改革，進一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機構(gòu)運轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出。社會治安綜合治理項目堅持系統(tǒng)治理、依法治理、綜合治理、源頭治理，在完善機制、資金籌措、項目建設(shè)、隊伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，各項工作推進有序、落實有力、行動有效，管理制度規(guī)范完善，具體措施可行，較好地完成了各項績效指標(biāo)，促進了部門履職績效目標(biāo)的實現(xiàn)，具有較強的可持續(xù)性，全力以赴為保山跨越發(fā)展?fàn)I造“四大環(huán)境”，努力展現(xiàn)新時代保山政法工作新作為?？傮w評價等級為優(yōu)。

六、主要經(jīng)驗及做法

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體負責(zé)，安排專人具體辦理，形成一級抓一級，層層抓落實；二是嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，項目經(jīng)費專款專用，抓好項目實施和績效評價；三是科學(xué)制定方案。為使績效評價工作平穩(wěn)有序進行，在正式評價開展前擬定了詳細的工作方案，方案內(nèi)容包括評價內(nèi)容、評價方法、評價依據(jù)、時間安排、工作步驟、工作要求等方面；四是業(yè)務(wù)人員工作積極、認真負責(zé)，抓好項目實施的績效評價。

七、其他需說明的情況

無

2018年部門整體支出績效自評表.xls

 

中共保山市委政法委員會

2019年6月13日