一、項(xiàng)目基本情況

2016年5月三屆市委第108次常委會(huì)議決定正式啟動(dòng)市委黨校搬遷建設(shè)工作，實(shí)施市委黨校搬遷建設(shè)項(xiàng)目。2016年12月28日開工建設(shè)，建蓋的拓展訓(xùn)練館建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容：按一塊網(wǎng)球場(chǎng)地和四塊羽毛球場(chǎng)地進(jìn)行布置，配套設(shè)置更衣室、淋浴室、休息室、衛(wèi)生間、管理用房等附屬用房，建筑面積2940.27平方米，建設(shè)資金747.08萬元；室外籃球場(chǎng)，利用西南角現(xiàn)有兩塊籃球場(chǎng)進(jìn)行改造，需要2018年支付。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金100萬元，實(shí)際到位資金100萬元。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2018年度預(yù)算安排，2018年體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元全部用于新建蓋的拓展訓(xùn)練館建設(shè)，包括網(wǎng)球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)照明燈具20套、氣排球PVC膠墊、乒乓球桌5張、乒乓球室PVC膠墊、室外塑膠籃球場(chǎng)1個(gè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)籃球架兩副、籃球場(chǎng)照明LED燈12盞。2018年已執(zhí)行完畢。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過召開黨委會(huì)議，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到?？顚Ｓ茫_保資金的安全，提高資金使用效率。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：拓展訓(xùn)練館建設(shè)完成，包括兩片標(biāo)面積1520平方米網(wǎng)球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)照明燈具共20套、氣排球PVC膠墊5片、乒乓球桌5張、乒乓球室PVC膠墊約600 平方米、室外塑膠籃球場(chǎng)1200 平方米、標(biāo)準(zhǔn)籃球架兩副、籃球場(chǎng)照明LED燈12盞。

時(shí)效指標(biāo)：2018年完工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。

2．效益指標(biāo)完成情況

社會(huì)效益指標(biāo)：該項(xiàng)目的建設(shè)使黨?；A(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會(huì)效益十分重大。 

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦學(xué)環(huán)境和條件，擴(kuò)大了辦學(xué)空間，改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境。

3．滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：讓學(xué)員和人民群眾對(duì)我校建設(shè)滿意。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2018年體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開本單位部門預(yù)算、決算和財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。

在以后的工作中增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（一）經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績(jī)效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長(zhǎng)期規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤，扎實(shí)開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定與我校財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、?？顚Ｓ谩Ｋ氖墙∪?xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（二）問題和建議

1.存在問題：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

2.建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹立績(jī)效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來。

八、其他需說明的問題

無

中共保山市委黨校2018年體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xls