一、項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《中共云南省委宣傳部關(guān)于開(kāi)展2018年度文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支持項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》的要求，市委宣傳部及時(shí)安排部署，精心組織相關(guān)單位嚴(yán)格對(duì)照《云南省財(cái)政廳  云南省委宣傳部關(guān)于印發(fā)云南省省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)使用管理辦法的通知》（云財(cái)教〔2012〕232號(hào)）的使用原則，向上爭(zhēng)取了2018年省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)，重點(diǎn)用于保山市加強(qiáng)基層理論武裝工作、全市村寨文化氛圍營(yíng)造建設(shè)工程、保山市隆陽(yáng)區(qū)《人文永昌》項(xiàng)目（第二季）、保山中心城區(qū)社會(huì)主義核心價(jià)值觀氛圍營(yíng)造項(xiàng)目、“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動(dòng)。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

1.前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)按照《保山市市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》等文件精神開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作。

2.組織實(shí)施情況：根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，成立績(jī)效工作小組，分工明確，客觀公正地對(duì)本部門“宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金”項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施和管理，資金管理和使用以及最終取得的績(jī)效情況自我評(píng)價(jià)。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

“2018年省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”，2018年預(yù)算安排資金省級(jí)配套260萬(wàn)元，實(shí)際到位省級(jí)配套資金260萬(wàn)元，資金到位率100%。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實(shí)際工作情況，2018年省級(jí)“文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”260萬(wàn)元。該類專項(xiàng)資金共涉及5個(gè)具體項(xiàng)目：保山市加強(qiáng)基層理論武裝工作經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元、全市村寨文化氛圍營(yíng)造建設(shè)工程150萬(wàn)元、保山市隆陽(yáng)區(qū)《人文永昌》項(xiàng)目（第二季）20萬(wàn)元，保山中心城區(qū)社會(huì)主義核心價(jià)值觀氛圍營(yíng)造項(xiàng)目35萬(wàn)元、“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動(dòng)15萬(wàn)元。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

根據(jù)部門項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，部機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總（審核方式：對(duì)每年上報(bào)的項(xiàng)目具體論證、把關(guān)、篩選，項(xiàng)目的可行性圍繞市委市政府的中心工作開(kāi)展），并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支堅(jiān)持“先審批、后開(kāi)支，誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

保山市加強(qiáng)基層理論武裝工作于2018年12月前全部完成年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，因2018年市級(jí)層面同時(shí)配套21萬(wàn)元，年末結(jié)余資金19.30萬(wàn)元。完成編印《保山宣傳思想文化——調(diào)研報(bào)告選編》一書(shū)；完成編印《保山建設(shè)開(kāi)放創(chuàng)新之城材料匯編》一書(shū)；完成編印每月一期《中央主要報(bào)刊理論文章摘編》一書(shū)；完成編輯出版《活水》一書(shū)；按照工作進(jìn)度購(gòu)買全市干部理論學(xué)習(xí)用書(shū)《習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義三十講》、《意識(shí)形態(tài)功能提升》、《習(xí)近平扶貧論述摘編》等；印發(fā)《保山宣傳思想文化戰(zhàn)線大調(diào)研工作方案》，認(rèn)真組織宣傳思想文化戰(zhàn)線開(kāi)展大調(diào)研工作，形成調(diào)研報(bào)告46篇，上報(bào)省委宣傳部5篇，其中1篇獲優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告；做好《保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)繁榮發(fā)展歷史研究》學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集的出版發(fā)行工作；按照工作進(jìn)度組織全市集中宣講，并創(chuàng)造性的開(kāi)展了脫貧攻堅(jiān)政策宣講；按照工作進(jìn)度到基層調(diào)研理論武裝等相關(guān)工作。（數(shù)量指標(biāo)：期刊的印制數(shù)量≥70冊(cè)，已完成）

全市村寨文化氛圍營(yíng)造建設(shè)工程：項(xiàng)目資金已使用完，通過(guò)精心設(shè)計(jì)的宣傳欄、宣傳畫(huà)、墻體畫(huà)、對(duì)聯(lián)等對(duì)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、十九大精神、脫貧攻堅(jiān)知識(shí)進(jìn)行了多層次、寬領(lǐng)域、全方位、形象化的展示和表達(dá)，使之隨處可見(jiàn)，也深入人心，充分體現(xiàn)了宣傳部門意識(shí)形態(tài)工作的職能職責(zé)。項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)到了預(yù)期設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。（數(shù)量指標(biāo)：制作宣傳欄的數(shù)量≥600塊，制作宣傳海報(bào)的數(shù)量≥8000副）

保山市隆陽(yáng)區(qū)《人文永昌》項(xiàng)目（第二季）于2018年12月資金使用完成，完成情況較好。已完成主題歌、背景音樂(lè)創(chuàng)作；完成主題歌MV，宣傳片創(chuàng)作；完成18集節(jié)目稿件的創(chuàng)作；完成16集節(jié)目的視頻拍攝；完成片頭、建模等工作。項(xiàng)目資金已使用完，項(xiàng)目正在實(shí)施過(guò)程中，因還沒(méi)有推送，目前還沒(méi)有達(dá)到預(yù)期的影響目標(biāo)。

保山中心城區(qū)社會(huì)主義核心價(jià)值觀氛圍營(yíng)造項(xiàng)目：項(xiàng)目資金已使用完，共做廣告牌938塊，比預(yù)期目標(biāo)631塊多做307塊，達(dá)標(biāo)率為149%，在臨街做社會(huì)主義核心價(jià)值觀24字永久性固定宣傳，影響3年的效益指標(biāo)已達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，群眾滿意度也已超過(guò)大于等于80%的預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)到了預(yù)期設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。（制作廣告牌的數(shù)量≥600塊）

“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動(dòng)于2018年10月前全部完成，按照年初計(jì)劃，完成木城鄉(xiāng)彝族傈僳族邊界線1條。

2．效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：理論宣講的受眾人次≥50000人次，村寨氛圍營(yíng)造覆蓋農(nóng)戶人數(shù)≥80000人；社會(huì)主義核心價(jià)值觀廣告耐久度≥3年。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

受眾人員滿意度95%，已完成。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

保山市2018年涉及的文化事業(yè)建設(shè)資金5個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金使用都嚴(yán)格按照年初部門預(yù)算，緊緊圍繞支出范圍，做到?？顚Ｓ?，合理、合法、合規(guī)使用資金。其中：

全市村寨文化氛圍營(yíng)造建設(shè)工程、保山市隆陽(yáng)區(qū)《人文永昌》項(xiàng)目（第二季）、保山中心城區(qū)社會(huì)主義核心價(jià)值觀氛圍營(yíng)造項(xiàng)目、“八千里邊境文明線”創(chuàng)建活動(dòng)4個(gè)項(xiàng)目已完工，實(shí)際項(xiàng)目支出數(shù)已達(dá)預(yù)算數(shù)。

保山市加強(qiáng)基層理論武裝工作省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)配套40萬(wàn)，市級(jí)配套21萬(wàn)，截止2018年12月，全部完成年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，在厲行節(jié)約的基礎(chǔ)上，共支出2018年省級(jí)文化事業(yè)費(fèi)20.70萬(wàn)元，資金結(jié)余19.30萬(wàn)元，2019年將繼續(xù)用于基層理論武裝工作。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：良。

六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

（一）信息公開(kāi)及完整：在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績(jī)效報(bào)告等信息。

（二）“宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金”績(jī)效自評(píng)結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個(gè)方面：

1.增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。

2.制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

3.促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

（一）管理經(jīng)驗(yàn)

1. 項(xiàng)目科室，直屬單位的精心組織、策劃以及各相關(guān)單位的相互支持、密切配合，是保證此項(xiàng)目順利開(kāi)展的必要條件。

2. 成立了專門的項(xiàng)目工作小組，項(xiàng)目組按統(tǒng)一規(guī)劃，建立集中統(tǒng)一，分級(jí)管理的運(yùn)行機(jī)制，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)編制科學(xué)的管理辦法或?qū)嵤┓桨?，完善和?guī)范管理制度。

3. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人推進(jìn)，各項(xiàng)工作責(zé)任到人、逐級(jí)審批、層層分管、環(huán)環(huán)相扣、各部門聯(lián)動(dòng)的管理機(jī)制，全力推進(jìn)項(xiàng)目。

4. 在實(shí)施過(guò)程中規(guī)范管理到事前有計(jì)劃、事中有監(jiān)督、事后有問(wèn)效，對(duì)質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)揮完善的機(jī)制、嚴(yán)格管理、人性化的方式對(duì)項(xiàng)目完成的積極作用。

5. 在資金使用上嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，做到資金使用的安全規(guī)范，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行專項(xiàng)管理，保證經(jīng)費(fèi)及時(shí)到位和合理使用。

（二）需改進(jìn)的問(wèn)題及措施

1. 實(shí)施單位績(jī)效評(píng)價(jià)工作有待提升。

2. 措施：繼續(xù)加強(qiáng)指導(dǎo)和培訓(xùn)的力度，加強(qiáng)對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。

八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

16、2018年省級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi).xls