監(jiān)督索引號(hào)53050000328101000

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2018年度部門(mén)決算

目錄

 第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校概況

   一、主要職能

   二、部門(mén)基本情況

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

   一、收入決算情況說(shuō)明

   二、支出決算情況說(shuō)明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購(gòu)支出情況

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

   （一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

   （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明

   第五部分  名詞解釋

 

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.按照有關(guān)規(guī)定輪訓(xùn)培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊(duì)伍，學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫(kù)”作用。

3.承辦市委和市人民政府舉辦的專(zhuān)題研討班。

4.圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市人民政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

5.針對(duì)我市改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳。

6.按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

7.開(kāi)展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

8.履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫(kù)作用。

9.履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

10.履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

11.履行隆陽(yáng)區(qū)委黨校（隆陽(yáng)區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽(yáng)區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

12.承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年是我校易地搬遷后的第一年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，我校認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大、十九屆二中三中全會(huì)精神，不忘初心、牢記使命，堅(jiān)持黨校姓黨，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，不斷強(qiáng)化“四個(gè)自信”，圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真落實(shí)基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)等各項(xiàng)實(shí)行責(zé)任制管理工作責(zé)任，認(rèn)真履行黨校職能職責(zé)，教學(xué)、科研、行政后勤、隊(duì)伍建設(shè)等各方面工作高效推進(jìn)，取得長(zhǎng)足發(fā)展，為全市干部教育培訓(xùn)事業(yè)跨越發(fā)展作出了積極努力，推動(dòng)我校在新的發(fā)展起點(diǎn)上邁出了堅(jiān)實(shí)的第一步。

1.學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神工作深入開(kāi)展。我校認(rèn)真制定并組織實(shí)施學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神工作方案、“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)方案、2018年在職干部理論學(xué)習(xí)計(jì)劃、黨委中心組學(xué)習(xí)選題計(jì)劃、黨支部“三會(huì)一課”學(xué)習(xí)活動(dòng)計(jì)劃等系列文件，積極開(kāi)展系列化學(xué)習(xí)貫徹活動(dòng),取得可喜成效。我校先后派出7人次到上級(jí)黨校參加師資培訓(xùn)，提前完成對(duì)全部 69名在職黨員輪訓(xùn)一遍，舉行校黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)8次，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫(xiě)心得體會(huì)和理論文章16篇，召開(kāi)支部黨員大會(huì)85次，召開(kāi)支部委員會(huì)議85次，組織上黨課27次，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部宣講66次，集中宣講447場(chǎng)次，在市級(jí)及以上媒體宣傳報(bào)道11次，制作宣傳標(biāo)語(yǔ)和宣傳欄22條（塊），黨委分析研判意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況4次，推出文學(xué)作品1篇，有33名干部參加在線學(xué)習(xí)。

2.黨建工作成效突出。認(rèn)真落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，扎實(shí)開(kāi)展“基層黨建鞏固深化年”各項(xiàng)責(zé)任清單工作。根據(jù)市委統(tǒng)一部署，我校印發(fā)、實(shí)施了市委黨校黨建工作計(jì)劃、“基層黨建鞏固深化年”實(shí)施方案、重點(diǎn)任務(wù)項(xiàng)目清單、校黨委書(shū)記及班子成員“1+14”責(zé)任清單、黨支部書(shū)記“1+13”責(zé)任清單等系列文件，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議部署全年黨建工作，著力抓好支部調(diào)整換屆、打造離退休干部品牌黨支部、壓實(shí)黨建工作責(zé)任、構(gòu)建務(wù)實(shí)管用工作機(jī)制、黨建工作創(chuàng)新、基層黨建精品示范點(diǎn)創(chuàng)建、鞏固深化基層黨組織建設(shè)、黨支部規(guī)范化建設(shè)、基層基礎(chǔ)工作、提高黨員發(fā)展質(zhì)量、強(qiáng)化黨員教育監(jiān)督管理服務(wù)、規(guī)范黨組織活動(dòng)場(chǎng)所建管用、推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”、強(qiáng)化基層黨建工作要素保障、基層黨建總結(jié)宣傳、人才工作和黨員信息統(tǒng)計(jì)等各方面工作，推進(jìn)“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化，認(rèn)真整改市委督查組各輪督查反饋問(wèn)題，召開(kāi)專(zhuān)題推進(jìn)會(huì)推動(dòng)存在問(wèn)題整改落實(shí)。一年來(lái)，我校建成基層精品黨建示范室（榮譽(yù)室）1個(gè)、支部活動(dòng)室2個(gè)、離退休干部黨支部活動(dòng)室1個(gè)，確定精品黨建示范點(diǎn)2個(gè)，確定開(kāi)展達(dá)標(biāo)創(chuàng)建黨支部2個(gè)，發(fā)展黨員1名，“云嶺先鋒”手機(jī) APP 安裝率達(dá)100%，配備黨建書(shū)屋1個(gè)、黨建書(shū)架100個(gè)。今年7月，我校離退休干部黨支部先后被市委老干部局命名為保山市首批“正能量活動(dòng)示范點(diǎn)”，被省委組織部、老干部局命名為首批全省離退休干部“示范黨支部”，集中體現(xiàn)了我校黨建工作的新成效。一年來(lái)，我校黨建工作扎實(shí)開(kāi)展，黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用、支部戰(zhàn)斗堡壘作用、黨員先鋒模范作用得到切實(shí)發(fā)揮，為履行好黨校職能職責(zé)提供了堅(jiān)強(qiáng)政治、思想、組織保證。

3.政治生態(tài)持續(xù)凈化。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任和紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，根據(jù)市委、市紀(jì)委統(tǒng)一部署，深入推進(jìn)我校全面從嚴(yán)治黨各項(xiàng)工作，黨委主要負(fù)責(zé)人第一責(zé)任人責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任得到有效落實(shí)。印發(fā)實(shí)施2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作計(jì)劃及任務(wù)分解，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議部署2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，逐級(jí)簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)，層層壓實(shí)責(zé)任。堅(jiān)持把執(zhí)行政治紀(jì)律擺在首要位置，堅(jiān)決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則》《中共中央政治局關(guān)于加強(qiáng)和維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的若干規(guī)定》和省委、市委實(shí)施意見(jiàn)。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部外出報(bào)告制度、民主生活會(huì)制度。嚴(yán)肅認(rèn)真開(kāi)展各個(gè)層次的廉政談話。切實(shí)加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則精神和省委、市委實(shí)施辦法，堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平同志關(guān)于“四風(fēng)”問(wèn)題的重要批示精神，緊盯年節(jié)假期、出國(guó)出差、婚喪喜慶等重要節(jié)點(diǎn)、重要事項(xiàng)開(kāi)展監(jiān)督檢查。認(rèn)真開(kāi)展“六個(gè)嚴(yán)禁及作風(fēng)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)整治”、“不作為亂作為”監(jiān)督檢查，認(rèn)真開(kāi)展賭酒賭博專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。加強(qiáng)對(duì)全體干部職工履職盡責(zé)、遵紀(jì)守法特別是執(zhí)行政治紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查。突出對(duì)巡視反饋意見(jiàn)、檢查考核反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況及重要學(xué)習(xí)情況的監(jiān)督檢查。認(rèn)真開(kāi)展對(duì)擬晉升職務(wù)人員、考核擬定優(yōu)秀人員、黨員發(fā)展對(duì)象的廉政審查。認(rèn)真開(kāi)展校黨委“三重一大”事項(xiàng)決策監(jiān)督，認(rèn)真開(kāi)展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題整治，認(rèn)真開(kāi)展對(duì)后勤經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況、“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況、公車(chē)管理情況、考紀(jì)考風(fēng)、涉費(fèi)科室的監(jiān)督檢查。認(rèn)真監(jiān)督落實(shí)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度。深入開(kāi)展以理想信念教育、警示教育為重點(diǎn)的黨風(fēng)廉政宣傳教育，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《國(guó)家監(jiān)察法》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等法規(guī)，筑牢思想防線。一年來(lái)，我校無(wú)嚴(yán)重違紀(jì)問(wèn)題發(fā)生，政治生態(tài)持續(xù)凈化，為履職盡責(zé)提供了風(fēng)清氣正的政治環(huán)境和堅(jiān)強(qiáng)的紀(jì)律保證。

4.黨委意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制有效落實(shí)。校黨委高度重視意識(shí)形態(tài)工作，定期專(zhuān)題研究意識(shí)形態(tài)工作，定期研判意識(shí)形態(tài)形勢(shì)，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議進(jìn)行部署，加強(qiáng)思想政治教育，認(rèn)真梳理排查意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定出臺(tái)防范意識(shí)形態(tài)風(fēng)險(xiǎn)“十個(gè)嚴(yán)禁”措施，重點(diǎn)加強(qiáng)本校教師意識(shí)形態(tài)工作“守土”教育、嚴(yán)把外聘教師“政治關(guān)”，把學(xué)術(shù)研究無(wú)禁區(qū)、課堂講授有紀(jì)律、公開(kāi)言論守規(guī)矩作為規(guī)范教學(xué)、科研的政治標(biāo)尺。在我校，馬克思主義在意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固。

5.各方面工作責(zé)任得到切實(shí)履行。綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、禁毒防艾工作扎實(shí)開(kāi)展，校園秩序和諧穩(wěn)定。老干部工作卓有成效，走在全市前列。依法治市工作深入推進(jìn)。全面深化改革工作有序開(kāi)展。保密工作扎實(shí)有效。網(wǎng)絡(luò)安全、信訪等工作有效開(kāi)展。

6.教學(xué)工作成績(jī)斐然。一是培訓(xùn)辦班大幅度增長(zhǎng)，主渠道主陣地作用得到較好發(fā)揮。共舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班136期（個(gè)），培訓(xùn)19963人次，分別是去年34期、5027人次的4倍、3.97倍，其中：主體班30期（個(gè)）5514人次，市內(nèi)委培班88期（個(gè)）12402人次，對(duì)外培訓(xùn)班9期（個(gè)）494人，環(huán)線外培班4期（個(gè)）155人，隆陽(yáng)區(qū)各類(lèi)干部培訓(xùn)班5期（個(gè)）1398人次。在主體班和市內(nèi)委培班中，有89期（個(gè)）13953人（含示范班、市直單位班、隆陽(yáng)區(qū)區(qū)直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道班，校內(nèi)和校外班）是“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班。二是教師上課宣講643場(chǎng)次，聽(tīng)講73152人次，分別是去年178場(chǎng)次、15204人次的3.61倍和4.81倍。三是培訓(xùn)效果明顯提升，這是學(xué)習(xí)先進(jìn)培訓(xùn)理念、重視培訓(xùn)設(shè)計(jì)、采用先進(jìn)教學(xué)方法、堅(jiān)持多元師資結(jié)構(gòu)、嚴(yán)格學(xué)員管理等舉措綜合作用的結(jié)果。 

7.科研工作進(jìn)一步加強(qiáng)。不斷改進(jìn)和完善科研管理工作，推動(dòng)科研取得可喜成果。獲省委黨校課題立項(xiàng)２項(xiàng)、省社會(huì)主義學(xué)院課題立項(xiàng)２項(xiàng)、云南農(nóng)村干部管理學(xué)院課題立項(xiàng)1項(xiàng)、保山市社科聯(lián)課題立項(xiàng)７項(xiàng)，批準(zhǔn)保山市黨校系統(tǒng)課題立項(xiàng)24項(xiàng)。完成2017年度保山市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)資助課題結(jié)項(xiàng)５項(xiàng)、云南省黨校系統(tǒng)2017年度課題結(jié)項(xiàng)３項(xiàng)。在各類(lèi)報(bào)刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章41篇。5項(xiàng)成果獲保山市人民政府第六屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)政府獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。圓滿承辦了在我校召開(kāi)的云南省科社學(xué)會(huì)2018年學(xué)術(shù)年會(huì)。

8.在職研究生教育穩(wěn)步發(fā)展。省委黨校在職研究生班年內(nèi)在校四個(gè)年級(jí)三個(gè)專(zhuān)業(yè)459人，其中：2015級(jí)行政管理專(zhuān)業(yè)122人上半年畢業(yè)，年末在校3個(gè)年級(jí)333人，即2016級(jí)法律專(zhuān)業(yè)104人、2017級(jí)經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)118人、2018級(jí)法律專(zhuān)業(yè)111人。大連理工大學(xué)MBA、MEM在職研究生保山班順利開(kāi)辦，目前在校學(xué)員77人，其中：MBA班51人，MEM班26人。

9.整村脫貧成果進(jìn)一步鞏固。在掛鉤村龍陵縣象達(dá)鎮(zhèn)甘寨社區(qū)2017年順利實(shí)現(xiàn)整村脫貧的基礎(chǔ)上，我校堅(jiān)持強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)不放松，繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作。選派6人擔(dān)任駐村扶貧工作隊(duì)員，全體干部職工按季度四次遍訪幫扶戶。全年單位投入扶貧資金175920元（其中114750元投入到甘寨社區(qū)），教職工個(gè)人投入幫扶資金共126600元，較好發(fā)揮了助力作用。

10.基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)歷史性跨越。占地131.6畝、建筑面積4.6萬(wàn)平米、綠化面積3萬(wàn)平米、投資2.5億元、能同時(shí)容納1200人在校教學(xué)培訓(xùn)和500人在校食宿、花園式、開(kāi)放式的市委黨校遷建項(xiàng)目已經(jīng)基本建成并投入使用，我?；A(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入了一流行列，硬件條件發(fā)生了直過(guò)式改變。全年安排辦班、會(huì)議場(chǎng)地使用202場(chǎng)次、651.5天、26814人次，接待住宿18496人次、就餐31603人次。新校區(qū)首次順利經(jīng)受了大規(guī)模辦班的考驗(yàn)。

11.省級(jí)文明單位創(chuàng)建成功申報(bào)。經(jīng)過(guò)全體教職工的共同努力，我校創(chuàng)建省級(jí)文明單位工作取得階段性成效，順利通過(guò)市文明委評(píng)審并獲得推薦上報(bào)，目前正在等待省文明委評(píng)審。

12.隊(duì)伍建設(shè)取得新的成效。重視加強(qiáng)隊(duì)伍履職能力建設(shè)，重視加強(qiáng)干部選拔任用，重視加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職稱(chēng)評(píng)聘。堅(jiān)持多元師資結(jié)構(gòu)，“三三制”師資格局基本形成。全年有45人（次）外出參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，其中，參公人員29人（次），教師13人（次），工勤人員3人。

13.學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)高效有序。后勤保障能力、保障水平進(jìn)一步提高。工資福利、人員退休、年終考核等工作得到及時(shí)辦理。財(cái)務(wù)工作有序開(kāi)展，財(cái)經(jīng)法紀(jì)得到嚴(yán)格執(zhí)行。檔案工作規(guī)范化管理通過(guò)省級(jí)認(rèn)定，文件檔案查閱、圖書(shū)資料借閱方便快捷。工會(huì)、婦委會(huì)真正成為職工之家、婦女之家。省級(jí)文明城市創(chuàng)建全力參與?？h級(jí)黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)和師資培訓(xùn)政策有效落實(shí)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況 

2018年末實(shí)有人員編制115人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制115人（含參公管理事業(yè)編制59人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員99人（含參公管理事業(yè)人員46人）。

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2018年度收入合計(jì)37,893,156.60元。其中：財(cái)政撥款收入37,893,156.60元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加16,570,970.82元，增長(zhǎng)77.72%。主要原因?yàn)椋?/p>

1.人員經(jīng)費(fèi)收入增加3,171,536.78元。其中：基本工資增加222,290.00元，津貼補(bǔ)貼增加260,654.00元，獎(jiǎng)金增加1,479,271.00元，績(jī)效工資增加786,150.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加208,220.62元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加25,971.96，撫恤金增加264,201.20元。主要是增加政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、在職和離休人員的調(diào)增工資和津貼補(bǔ)貼、撫恤金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)收入增加2,536,784.04元，其中：辦公費(fèi)增加364,722.03元，印刷費(fèi)減少1,290.00元，手續(xù)費(fèi)增加1,072.00元，水費(fèi)減少24,125.99元，電費(fèi)減少97,335.98元，郵電費(fèi)減少44,827.22元，差旅費(fèi)增加7,807.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加174,192.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加20,433,74.50元，公務(wù)接待費(fèi)減少15,522.50元，勞務(wù)費(fèi)增加206,638.13元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少85,328.84元，福利費(fèi)減少2,100.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1,914.00元，其他交通費(fèi)用增加30,278.00元，其他商品和服務(wù)支出減少148,605.19元，資本性支出增加129,750.00元，主要是今年本市加大了培訓(xùn)力度，培訓(xùn)費(fèi)收入增大。

3.項(xiàng)目收入增加10,562,650.00元。其中搬遷新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目收入增加10,000,000.00元，發(fā)改委下達(dá)了遷建項(xiàng)目的前期工作經(jīng)費(fèi)收入增加1,000,000.00元。 

二、支出決算情況說(shuō)明

2018年度支出合計(jì)37,893,156.60元。其中：基本支出20,283,156.60元，占總支出的53.53%；項(xiàng)目支出17,610,000.00元，占總支出的46.47%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加16,270,970.82元，增長(zhǎng)75.25%，主要原因：

1.人員經(jīng)費(fèi)支出增加3,171,536.78元?；竟べY增加222,290.00元，津貼補(bǔ)貼增加260,654.00元，獎(jiǎng)金增加1,479,271.00元，績(jī)效工資增加786,150.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加208,220.62元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加25,971.96元，撫恤金增加264,201.20元。主要是政府績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效、在職和離休人員的調(diào)增工資和津貼補(bǔ)貼、撫恤金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加；

2.日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加2,536,784.04元，其中：辦公費(fèi)增加364,722.03元，印刷費(fèi)減少1,290.00元，手續(xù)費(fèi)增加1,072.00元，水費(fèi)減少24,125.99元，電費(fèi)減少97,335.98元，郵電費(fèi)減少44,827.22元，差旅費(fèi)增加7,807.00元，維修（護(hù)）費(fèi)增加174,192.00元，培訓(xùn)費(fèi)增加2,043,374.50元，公務(wù)接待費(fèi)減少15,522.50元，勞務(wù)費(fèi)增加206,638.13元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少85,328.84元，福利費(fèi)減少2,100.00元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1,914.00元，其他交通費(fèi)用增加30,278.00元，其他商品和服務(wù)支出減少148,605.19元，資本性支出增加129,750.00元，主要是今年本市加大了培訓(xùn)力度，培訓(xùn)費(fèi)支出增大。

3.項(xiàng)目支出增加10,562,650.00元，其中搬遷新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目增加10,000,000.00元，發(fā)改委下達(dá)了遷建項(xiàng)目的前期工作經(jīng)費(fèi)增加1,000,000.00元。 

（一）基本支出情況

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,283,156.60元。與上年對(duì)比增加5,708,320.82元，增長(zhǎng)39.17%，主要原因分析：1.工資福利支出增加2,982,557.58元，主要為：基本工資支出增加222,290.00元，津貼補(bǔ)貼支出增加260,654.00元，獎(jiǎng)金支出增加1,479,271.00元，績(jī)效工資支出增加786,150.00元；2.商品服務(wù)支出增加2,407,034.04元，主要為：辦公經(jīng)費(fèi)支出增加364,722.03元，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出（今年本市加大了培訓(xùn)力度）增加2,043,374.50元；3.個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加188,979.20元，主要為：撫恤金支出增加264,201.20元。4.資本性支出（教室設(shè)備購(gòu)置）增加129,750.00元。

包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.15%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.85%。 

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出17,610,000.00元。與上年對(duì)比增加10,562,650.00元，增長(zhǎng)149.88%，主要原因分析：

1. 基建項(xiàng)目支出增加1,000,000.00元，主要是發(fā)改委下達(dá)遷建項(xiàng)目的前期工作經(jīng)費(fèi)；

2. 行政項(xiàng)目支出增加10,000,000.00元，主要是增加搬遷新校區(qū)遷建項(xiàng)目工程款。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4,000,000.00元，主要用于全市重點(diǎn)項(xiàng)目前期費(fèi)4,000,000.00元，2018年完成保山市委黨校搬遷項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)等前期工作。

2.教育支出1,600,000.00元，主要用于調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)600,000.00元，2018年編印《熔爐》4期，印刷1000份，全年有45人（次）外出參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班136期（個(gè)），培訓(xùn)19963人次，教師上課宣講643場(chǎng)次，聽(tīng)講73152人次，獲省級(jí)課題立項(xiàng)5項(xiàng)，保山市社科聯(lián)課題立項(xiàng)７項(xiàng)，批準(zhǔn)保山市黨校系統(tǒng)課題立項(xiàng)24項(xiàng)，在各類(lèi)報(bào)刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章41篇，5項(xiàng)成果獲保山市人民政府第六屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)政府獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)；體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1,000,000.00元，2018年完成新建蓋的拓展訓(xùn)練館建設(shè)，包括網(wǎng)球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)照明燈具20套、氣排球PVC膠墊、乒乓球桌5張、乒乓球室PVC膠墊、室外塑膠籃球場(chǎng)1個(gè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)籃球架兩副、籃球場(chǎng)照明LED燈12盞。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10,000.00元，主要用于艾滋病防治經(jīng)費(fèi)10,000.00元；2018年完成了禁毒防艾宣傳購(gòu)置目標(biāo)，本年制作禁毒防艾宣傳展板1個(gè)、定制禁毒防艾宣傳雨傘150把、培訓(xùn)班中安排禁毒防艾內(nèi)容10次。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10,000,000.00元，主要用于搬遷新校區(qū)遷建項(xiàng)目工程款10,000,000.00元；2018年已完成新校區(qū)搬遷建設(shè)，投入使用。

5.農(nóng)林水支出2,000,000.00元，主要用于園林城市建設(shè)綠化工程項(xiàng)目。2018年完成我校遷建后的園林綠化工程。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,893,156.60元,占本年支出合計(jì)的73.61%。與上年對(duì)比增加6,570,970.82元，增長(zhǎng)30.82%，主要原因分析：

1.基本支出增5,708,320.82元，主要是在職人員的政策性調(diào)資增加人員經(jīng)費(fèi)支出、增加撫恤金。其中：1.工資福利支出增加2,982,557.58元，主要為：基本工資增加222,290.00元，津貼補(bǔ)貼增加260,654.00元，獎(jiǎng)金增加1,479,271.00元，績(jī)效工資增加786,150.00元；2.商品服務(wù)支出增加2,407,034.04元，主要為：辦公經(jīng)費(fèi)增加364,722.03元，培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)增加2,043,374.50元；3.個(gè)人家庭補(bǔ)助支出增加188,979.20元，主要為：撫恤金增加264,201.20元。4.資本性支出（教室設(shè)備購(gòu)置）增加129,750.00元。

2.項(xiàng)目支出10,562,650.00元，其中搬遷新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目增加10,000,000.00元，發(fā)改委下達(dá)了遷建項(xiàng)目的前期工作經(jīng)費(fèi)增加1,000,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出4,925,101.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.66%。主要用于:其他發(fā)展與改革事務(wù)支出4,000,000.00元、2019999其他一般公共服務(wù)支出925,101. 00元；

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  5.教育（類(lèi)）支出18,519,231.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.39%。主要用于：2050802干部教育支出17,519,231.00元、2050899其他進(jìn)修及培訓(xùn)支出1,000,000.00元；

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,410,296.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.64%。主要用于：2080501歸口管理的行政單位離退休支出38,400.00元、2080502事業(yè)單位離退休支出122,957.00元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,692,707.60元、2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出12,150.00元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于：2100409重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)支出10,000.00元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.17%。主要用于2130299其他林業(yè)支出2,000,000.00元；

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  19.住房保障（類(lèi)）支出28,528.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于2210203購(gòu)房補(bǔ)貼支出28,528.00元；

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為178,000.00元，支出決算為80,700.00元，完成預(yù)算的45.34%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為64,809.00元，完成預(yù)算的62.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15,891.00元，完成預(yù)算的21.19%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：進(jìn)一步嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，堅(jiān)持從儉從嚴(yán)，勤儉辦事，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及次數(shù)，減少公務(wù)接待支出費(fèi)用，切實(shí)降低公務(wù)活動(dòng)成本；嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理，不斷減少公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出；完善制度建設(shè)，強(qiáng)化執(zhí)行力度，切實(shí)減少了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少23,772.73元，下降22.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少8,250.23元，下降11.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少15,522.50元，下降49.41%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2018年規(guī)范了公務(wù)用車(chē)導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少8250.23元；2018年無(wú)因公出國(guó)(境)人員；2018年減少交流和在職研究生面授教師接待活動(dòng)導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)減少15,522.50元，接待減少33批次92人次。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64,809.00元，占80.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出15,891.00元，占19.69%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出64,809.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出64,809.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于新校區(qū)進(jìn)行遷建項(xiàng)目因資金短缺需要到各地協(xié)調(diào)資金、到省委黨校辦理相關(guān)教學(xué)業(yè)務(wù)、扶貧掛鉤下鄉(xiāng)、教學(xué)培訓(xùn)調(diào)研活動(dòng)、應(yīng)急事項(xiàng)等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出15,891.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出15,891.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待296人次（其中：外事接待0人次）。主要是用于接待省委黨校教授對(duì)我市在職研究生的學(xué)習(xí)指導(dǎo)、論文答辯，各地州黨校、中央中直機(jī)關(guān)黨校到保山調(diào)研接待發(fā)生的接待費(fèi)支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,838,421.54元，與上年對(duì)比增加2,536,784.04元，增長(zhǎng)52.43%主要原因分析：

（1）辦公費(fèi)增加364,722.03元，主要為：全市加大了培訓(xùn)力度，到校培訓(xùn)人數(shù)增多，辦公費(fèi)相關(guān)費(fèi)用增大； 

（2）培訓(xùn)費(fèi)增加2,043,374.5元，主要為：2018年全市加大了培訓(xùn)力度，又規(guī)范了培訓(xùn)費(fèi)用的開(kāi)票，增大培訓(xùn)費(fèi)支出； 

（3）勞務(wù)費(fèi)增加206,638.13元，主要為：2018年新招了學(xué)員公寓服務(wù)員，增加了臨時(shí)工工資和支付校區(qū)搬遷的搬運(yùn)費(fèi)。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障中共保山市委黨校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體是： 

（1）辦公費(fèi)590,574.73元；

（2）印刷費(fèi)3,595.00元；

（3）手續(xù)費(fèi)1,072.00元；

（4）水費(fèi)38,298.01元；

（5）電費(fèi)33,082.91元；

（6）郵電費(fèi)11,370.57元；

（7）差旅費(fèi)10,107.00元;

（8）維修（護(hù)）費(fèi)211,693.00元；

（9）培訓(xùn)費(fèi)2,178,711.50元；

（10）公務(wù)接待費(fèi)15,891.00元

（11）勞務(wù)費(fèi)644,285.66元；

（12）工會(huì)經(jīng)費(fèi)180,671.16元;

（13）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,465.00元；

（14）其他交通費(fèi)用530,936.00元；

（15）其他商品和服務(wù)支出185,328.00元; 

（16）辦公設(shè)備購(gòu)置155,340.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額51,051,396.80元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,115,227.87元，固定資產(chǎn)10,655,673.40元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程35,280,495.53元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31,203,762.87元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少4,206,942.14元，固定資產(chǎn)增加4,381,388.80元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加31,029,316.21元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10,584,200.00元。其中：政府采購(gòu)貨物支出9,636,300.00元;政府采購(gòu)工程支出947,900.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額10,584,200.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

項(xiàng)目一：  

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2018年度調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

在黨的理論創(chuàng)新不斷推進(jìn)及中國(guó)特色社會(huì)主義道路、制度、理論體系不斷發(fā)展的新形勢(shì)下，黨校教師要適應(yīng)黨校教學(xué)、科研工作的新要求，必須加強(qiáng)對(duì)他們的培訓(xùn)，不斷提高他們的素質(zhì)和能力；黨校要發(fā)揮好“研究機(jī)構(gòu)”、“思想庫(kù)”作用，必須加強(qiáng)科研工作，推動(dòng)多出成果、多出高質(zhì)量成果。培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，培訓(xùn)公務(wù)員、培養(yǎng)公共管理人員和政策研究人員；承辦黨委和政府舉辦的專(zhuān)題研討班，開(kāi)展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育培訓(xùn)，開(kāi)展多種形式的委托培訓(xùn)和合作培訓(xùn)。圍繞市委、市政府中心工作和上級(jí)黨校擬定的相關(guān)課題以及社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)的課題開(kāi)展專(zhuān)題研究，為市委、市政府科學(xué)決策提供參考依據(jù)。       

在項(xiàng)目資金安排上，一是編印?？度蹱t》期刊（每年4期）；二是安排教師參加的知識(shí)更新培訓(xùn)；三是安排教師參加社會(huì)調(diào)研、校內(nèi)調(diào)研、綜合調(diào)研、主題調(diào)研、四是安排教師參加全國(guó)性、全省性的學(xué)術(shù)活動(dòng)，短期學(xué)習(xí)班、討論會(huì)。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

 4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

 ①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金600,000.00元，實(shí)際到位資金600,000.00元。

  ②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2018年度預(yù)算安排，調(diào)研、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)600,000.00元全部用于編印?？度蹱t》期刊（每年4期）、安排教師參加的知識(shí)更新培訓(xùn)；安排教師參加社會(huì)調(diào)研、校內(nèi)調(diào)研、綜合調(diào)研、主題調(diào)研；安排教師參加全國(guó)性、全省性的學(xué)術(shù)活動(dòng)，短期學(xué)習(xí)班、討論會(huì)；每項(xiàng)工作開(kāi)展的各種經(jīng)費(fèi)支出。2018年執(zhí)行完畢。

 ③項(xiàng)目資金管理情況。 

根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做到部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出均有法可依。通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)議，由財(cái)務(wù)室全權(quán)管理項(xiàng)目資金，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效率。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支堅(jiān)持“先審批、后開(kāi)支，誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況 

 ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：《熔爐》期刊（每年4期）印刷1000份、全年有45人（次）外出參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班136期（個(gè)），培訓(xùn)19963人次，教師上課宣講643場(chǎng)次，聽(tīng)講73152人次，獲省級(jí)課題立項(xiàng)5項(xiàng)、保山市社科聯(lián)課題立項(xiàng)７項(xiàng)，批準(zhǔn)保山市黨校系統(tǒng)課題立項(xiàng)24項(xiàng)。在各類(lèi)報(bào)刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章41篇。5項(xiàng)成果獲保山市人民政府第六屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)政府獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)。圓滿承辦了在我校召開(kāi)的云南省科社學(xué)會(huì)2018年學(xué)術(shù)年會(huì)。已全部完成。

質(zhì)量指標(biāo)：扶持課題質(zhì)量90%以上，已完成。

時(shí)效指標(biāo)：課題按時(shí)結(jié)項(xiàng)，每年11月份前按課題進(jìn)行結(jié)項(xiàng)評(píng)審；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開(kāi)展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。

 ②效益指標(biāo)完成情況。

   社會(huì)效益指標(biāo)：整體提高教師、培訓(xùn)學(xué)員的素質(zhì)和能力提升，發(fā)揮好智庫(kù)作用。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)預(yù)期效果。

 ③滿意度指標(biāo)完成情況。 

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對(duì)我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度。

 5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已完成全部預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

 6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

該項(xiàng)目的設(shè)立是根據(jù)市委決策部署，圍繞市委、市政府中心工作和上級(jí)黨校擬定的相關(guān)課題以及社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)的課題開(kāi)展專(zhuān)題研究，為市委、市政府科學(xué)決策提供參考依據(jù)。 一是通過(guò)師資培訓(xùn)達(dá)到提升黨校師資水平、提高教學(xué)質(zhì)量的目的；二是提高黨校公務(wù)員業(yè)務(wù)技能和增強(qiáng)執(zhí)行力的目的。項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行，對(duì)促進(jìn)我?？蒲泄ぷ鲗?shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，發(fā)揮好黨?？蒲袨槿嫔罨母锓?wù)，為推進(jìn)黨的理論創(chuàng)新服務(wù)，為提高黨校教學(xué)質(zhì)量服務(wù)，為地方黨委政府決策服務(wù)，為社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)服務(wù)，必將產(chǎn)生重要作用；對(duì)提高我校教師的教學(xué)科研水平，造就一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正的高素質(zhì)教學(xué)科研隊(duì)伍，進(jìn)一步發(fā)揮好黨校干部教育培訓(xùn)主渠道主陣地作用，必將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。該項(xiàng)目對(duì)推進(jìn)我校教學(xué)科研事業(yè)持續(xù)發(fā)展具有重要意義。項(xiàng)目績(jī)效促進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。

  7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)﹝2019﹞107號(hào)）要求，通過(guò)保山新聞網(wǎng)向社會(huì)公開(kāi)本單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表等績(jī)效自評(píng)信息。

在今后的工作中，我單位將以績(jī)效評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，針對(duì)存在的不足，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效益和部門(mén)工作效率，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。 

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以常務(wù)副校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。二是制定適合本單位預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定及我部財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專(zhuān)項(xiàng)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，力保項(xiàng)目順利實(shí)施。

問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效的指導(dǎo)，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題 

無(wú)

項(xiàng)目二：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2018年體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

 ①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金1,000,000.00元，實(shí)際到位資金1,000,000.00元。

  ②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2018年度預(yù)算安排，2018年體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元全部用于新建蓋的拓展訓(xùn)練館建設(shè)，包括網(wǎng)球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)照明燈具20套、氣排球PVC膠墊、乒乓球桌5張、乒乓球室PVC膠墊、室外塑膠籃球場(chǎng)1個(gè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)籃球架兩副、籃球場(chǎng)照明LED燈12盞。2018年已執(zhí)行完畢。

 ③項(xiàng)目資金管理情況。 

我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)議，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況 

 ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：拓展訓(xùn)練館建設(shè)完成，包括兩片標(biāo)面積1520平方米網(wǎng)球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)照明燈具共20套、氣排球PVC膠墊5片、乒乓球桌5張、乒乓球室PVC膠墊約600 平方米、室外塑膠籃球場(chǎng)1200 平方米、標(biāo)準(zhǔn)籃球架兩副、籃球場(chǎng)照明LED燈12盞。

時(shí)效指標(biāo)：2018年完工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開(kāi)展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。

 ②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：該項(xiàng)目的建設(shè)使黨?；A(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會(huì)效益十分重大。  

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦學(xué)環(huán)境和條件，擴(kuò)大了辦學(xué)空間，改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境。

③滿意度指標(biāo)完成情況。 

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：讓學(xué)員和人民群眾對(duì)我校建設(shè)滿意。    

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已完成全部預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

 6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

2018年體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。

 7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)﹝2019﹞107號(hào)）要求，通過(guò)保山新聞網(wǎng)向社會(huì)公開(kāi)本單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表等績(jī)效自評(píng)信息。

在今后的工作中，我單位將以績(jī)效評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，針對(duì)存在的不足，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效益和部門(mén)工作效率，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。 

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以常務(wù)副校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。二是制定適合本單位預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定及我部財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專(zhuān)項(xiàng)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，力保項(xiàng)目順利實(shí)施。

問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效的指導(dǎo)，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題 

無(wú)

 

項(xiàng)目三：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：保山市委黨校搬遷項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

市委決定將市委黨校從隆陽(yáng)區(qū)同仁街45號(hào)搬遷到保山中專(zhuān)學(xué)校（易羅池西側(cè)）辦學(xué)。實(shí)施保山市委黨校整體易地搬遷建設(shè)項(xiàng)目，是市委貫徹落實(shí)全國(guó)全省黨校工作會(huì)議精神的重要舉措，項(xiàng)目建成后，將使保山市委黨?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學(xué)條件落后的狀況得到徹底改變，成為全省基礎(chǔ)設(shè)施一流州市黨校。遷建項(xiàng)目占地131.5畝，預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積45375.55平方米、建設(shè)規(guī)模為能容納1200人同時(shí)在校教學(xué)培訓(xùn)、500人同時(shí)在校食宿。保山市委黨校搬遷項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)完成可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)等前期工作。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 

 4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

 ①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金4,000,000.00元，實(shí)際到位資金4,000,000.00元。

  ②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

該項(xiàng)目資金用于支付:勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目工程監(jiān)理施工監(jiān)理服務(wù)費(fèi)、工程審計(jì)費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)、設(shè)計(jì)審查費(fèi)、工程質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)費(fèi)、校園景觀改造設(shè)計(jì)費(fèi)。2018年已執(zhí)行完畢。

  ③項(xiàng)目資金管理情況。 

我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)議，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況 

  ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：根據(jù)校園遷建項(xiàng)目占地131.6畝，預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積87668.12㎡平方米。完成我校建設(shè)的各種前期工作經(jīng)費(fèi)支付結(jié)算：精裝修設(shè)計(jì)費(fèi)、造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目工程監(jiān)理施工監(jiān)理服務(wù)費(fèi)、工程審計(jì)費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)、設(shè)計(jì)審查費(fèi)、工程質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)黨校新校區(qū)搬遷項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)費(fèi)、校園景觀改造設(shè)計(jì)費(fèi)。

質(zhì)量指標(biāo)：按質(zhì)按量95%以上，已完成。

時(shí)效指標(biāo)：搬遷項(xiàng)目于2018年底完成；項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開(kāi)展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。

 ②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：該項(xiàng)目的建設(shè)能充分發(fā)揮黨校，在地方黨的建設(shè)和地方經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化建設(shè)中 的重要作用，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會(huì)效益十分重大。

生態(tài)效益指標(biāo)：增加了黨校校內(nèi)的綠化率，也改善了保山城周邊面山的生態(tài)環(huán)境，遏制了滑坡和水土流失，擴(kuò)大了校區(qū) 面積和空間，改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境，達(dá)到了亮起來(lái)、綠起來(lái)、美起來(lái)的外觀標(biāo)準(zhǔn)。    

③滿意度指標(biāo)完成情況。 

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：讓學(xué)員和人民群眾對(duì)我校建設(shè)滿意。    

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已完成全部預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

 6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

保山市委黨校搬遷項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。    

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)﹝2019﹞107號(hào)）要求，通過(guò)保山新聞網(wǎng)向社會(huì)公開(kāi)本單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表等績(jī)效自評(píng)信息。

在今后的工作中，我單位將以績(jī)效評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，針對(duì)存在的不足，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效益和部門(mén)工作效率，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。 

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

無(wú)

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題 

無(wú)

 項(xiàng)目四：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2018年黨校遷建建設(shè)園林綠化經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

2016年5月4日三屆市委第108次常委會(huì)議提出市委黨校“爭(zhēng)創(chuàng)全省州市最好黨校”的目標(biāo)，要求2016年年底前完成新校址改造建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等前期工作，2017年初完成招標(biāo)并開(kāi)工建設(shè)，2017年7月1日前搬入新校址辦學(xué)。園林綠化工程內(nèi)容：包種、包活、包養(yǎng)護(hù)等全部?jī)?nèi)容。建筑面積49546平方米，綠化資金1456.56萬(wàn)元， 2018年支付2,000,000.00元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 

 4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

 ①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金2,000,000.00元，實(shí)際到位資金2,000,000.00元。

 ②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)2018年度預(yù)算安排，2018年黨校遷建建設(shè)園林綠化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元，全部用于支付綠化工程款2018年已執(zhí)行完畢。

 ③項(xiàng)目資金管理情況。 

我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)議，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況 

 ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：綠化工程已基本完成，建筑面積49546平方米。

時(shí)效指標(biāo)：2018年完工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開(kāi)展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。

 ②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：該項(xiàng)目的建設(shè)使黨校基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會(huì)效益十分重大。  

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦學(xué)環(huán)境和條件，擴(kuò)大了辦學(xué)空間，改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境。   

③滿意度指標(biāo)完成情況。 

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：讓學(xué)員和人民群眾對(duì)我校建設(shè)滿意。    

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已完成全部預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

  6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

2018年黨校遷建建設(shè)園林綠化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。   

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)﹝2019﹞107號(hào)）要求，通過(guò)保山新聞網(wǎng)向社會(huì)公開(kāi)本單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表等績(jī)效自評(píng)信息。

在今后的工作中，我單位將以績(jī)效評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，針對(duì)存在的不足，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效益和部門(mén)工作效率，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。 

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以常務(wù)副校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。二是制定適合本單位預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定及我部財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專(zhuān)項(xiàng)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，力保項(xiàng)目順利實(shí)施。

問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效的指導(dǎo)，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題 

無(wú)

  項(xiàng)目五：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：2018年黨校遷建項(xiàng)目建設(shè)資金

2.項(xiàng)目基本情況

2016年5月4日三屆市委第108次常委會(huì)議提出市委黨校“爭(zhēng)創(chuàng)全省州市最好黨校”的目標(biāo)，要求2016年年底前完成新校址改造建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)等前期工作，2017年初完成招標(biāo)并開(kāi)工建設(shè)，2017年7月1日前搬入新校址辦學(xué)。市委黨校搬遷建設(shè)工作正式啟動(dòng)。遷建項(xiàng)目占地131.6畝，預(yù)投資2.3億元人民幣、建筑面積45375.55平方米、建設(shè)規(guī)模為能容納1200人同時(shí)在校教學(xué)培訓(xùn)、500人同時(shí)在校食宿。2016年12月28日項(xiàng)目正式開(kāi)工建設(shè)。2017年9月下旬，利用原有建筑物改造建設(shè)部分基本完工，具備辦學(xué)基本條件，市委黨校正式搬遷到新校址辦學(xué)。同時(shí)繼續(xù)推進(jìn)遷建項(xiàng)目新建部分建設(shè)工作。實(shí)施保山市委黨校整體易地搬遷建設(shè)項(xiàng)目，是市委貫徹落實(shí)全國(guó)全省黨校工作會(huì)議精神的重要舉措，項(xiàng)目建成后，將使保山市委黨校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后、辦學(xué)條件落后的狀況得到徹底改變，一舉成為全省基礎(chǔ)設(shè)施一流州市黨校。

搬遷建設(shè)項(xiàng)目工程內(nèi)容：搬遷建設(shè)項(xiàng)目工程量清單圖紙所包含內(nèi)容，工程承包范圍：新建工程（其中:新建1#學(xué)員公寓3534.33㎡，新建2#學(xué)員公寓5923.19㎡，新建3#學(xué)員公寓5621.72㎡，新建拓展訓(xùn)練館2490.27㎡，新建報(bào)告廳494.18㎡，新建廁所20.61㎡，新建公廁178.58㎡，新建公廁基礎(chǔ)（后已拆除）176㎡，新建消防水泵房149.53㎡，新建配電室98.5㎡，新建休息室235.22㎡。）、弱電智能化工程及室外道路。建設(shè)資金7929.51萬(wàn)元，2018年支付1000萬(wàn)元。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 

4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（1）項(xiàng)目資金情況

 ①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金10,000,000.00元，實(shí)際到位資金10,000,000.00元。

 ②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根根據(jù)2018年度預(yù)算安排，2018年黨校遷建項(xiàng)目建設(shè)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10,000,000.00元，全部用于支付搬遷建設(shè)工程款2018年已執(zhí)行完畢。

 ③項(xiàng)目資金管理情況。 

我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)議，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況 

 ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：搬遷建設(shè)項(xiàng)目工程已基本完成，建筑面積131.6畝。

時(shí)效指標(biāo)：2018年完工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開(kāi)展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。

 ②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：該項(xiàng)目的建設(shè)使黨?；A(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)歷史性跨越，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階，為黨的建設(shè)和發(fā)展，國(guó)家的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，提供堅(jiān)強(qiáng)的政治和組織保證、有才保證和智力支持，其社會(huì)效益十分重大。  

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦學(xué)環(huán)境和條件，擴(kuò)大了辦學(xué)空間，改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境。   

③滿意度指標(biāo)完成情況。 

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：讓學(xué)員和人民群眾對(duì)我校建設(shè)滿意。    

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已完成全部預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

 6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

2018年黨校遷建項(xiàng)目建設(shè)資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。  

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)﹝2019﹞107號(hào)）要求，通過(guò)保山新聞網(wǎng)向社會(huì)公開(kāi)本單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表等績(jī)效自評(píng)信息。

在今后的工作中，我單位將以績(jī)效評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，針對(duì)存在的不足，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效益和部門(mén)工作效率，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。 

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以常務(wù)副校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。二是制定適合本單位預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定及我部財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專(zhuān)項(xiàng)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，力保項(xiàng)目順利實(shí)施。

問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效的指導(dǎo)，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題 

無(wú)

 項(xiàng)目六：

1.項(xiàng)目名稱(chēng)：艾滋病防治經(jīng)費(fèi)

2.項(xiàng)目基本情況

根據(jù)《保山市2018年度禁毒工作考評(píng)辦法》、《保山市2018年防治艾滋病工作目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》要求，為營(yíng)造禁毒防艾社會(huì)宣傳氛圍，禁毒防艾知識(shí)進(jìn)黨校，進(jìn)一步提高禁毒和防治艾滋病知曉率。

3.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，我校高度重視保山市委黨校搬遷項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 

  4.項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 （1）項(xiàng)目資金情況

 ①項(xiàng)目資金到位情況。

預(yù)算安排資金10,000.00元，實(shí)際到位資金10,000.00元。

 ②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

根據(jù)實(shí)際工作情況，10,000.00元經(jīng)費(fèi)于2018年全部使用完成，全部用于禁毒防艾宣傳支出。

 ③項(xiàng)目資金管理情況。 

我校嚴(yán)格按照財(cái)政資金管理辦法和制度管理使用項(xiàng)目資金。通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)議，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)管理項(xiàng)目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，確保資金的安全，提高資金使用效率。    

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況 

     ①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：制作禁毒防艾宣傳展板1個(gè)；定制禁毒防艾宣傳雨傘150把；培訓(xùn)班中安排禁毒防艾內(nèi)容10次；

時(shí)效指標(biāo)：2018年完工，按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

     ②效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：營(yíng)造禁毒防艾氛圍。  

可持續(xù)影響指標(biāo)：進(jìn)一步提高禁毒和防治艾滋病知曉率。   

③滿意度指標(biāo)完成情況。 

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受眾對(duì)象滿意。   

5.績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目已完成全部預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

 6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

2018年艾滋病防治經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)合理且清晰明確；項(xiàng)目管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門(mén)履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高，有效推進(jìn)了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)施。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。  

7.結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按照《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)﹝2019﹞107號(hào)）要求，通過(guò)保山新聞網(wǎng)向社會(huì)公開(kāi)本單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表等績(jī)效自評(píng)信息。

在今后的工作中，我單位將以績(jī)效評(píng)價(jià)工作為契機(jī)，針對(duì)存在的不足，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本單位后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效益和部門(mén)工作效率，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。 

8.績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以常務(wù)副校長(zhǎng)為組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組。二是制定適合本單位預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定及我部財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專(zhuān)項(xiàng)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，力保項(xiàng)目順利實(shí)施。

問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效的指導(dǎo)，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。

9.其他需說(shuō)明的問(wèn)題 

無(wú) 

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1.部門(mén)名稱(chēng)：

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  2.部門(mén)基本情況 

（1）部門(mén)概況 

主要職能 ：

按照有關(guān)規(guī)定輪訓(xùn)培訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊(duì)伍，學(xué)習(xí)、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀等習(xí)近平新時(shí)代特色社會(huì)主義思想。

發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫(kù)”作用。

承辦市委和市人民政府舉辦的專(zhuān)題研討班。

圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題開(kāi)展科學(xué)研究，承擔(dān)市委和市人民政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)。

針對(duì)我市改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，開(kāi)展馬克思主義中國(guó)化最新成果的理論宣傳，開(kāi)展黨的路線、方針、政策的宣傳。

按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開(kāi)展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

開(kāi)展同市內(nèi)外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫(kù)作用。

履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

履行保山市社會(huì)主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

履行隆陽(yáng)區(qū)委黨校（隆陽(yáng)區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽(yáng)區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進(jìn)修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項(xiàng)培訓(xùn)工作。

承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)情況：2018年末，保山市委黨校（含市行政學(xué)校、市民族干校、市社會(huì)主義學(xué)校、隆陽(yáng)區(qū)委黨校，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我校”）有15個(gè)內(nèi)設(shè)科室，2016年根據(jù)保編辦〔2016〕114號(hào),經(jīng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)研究, 重新核定中共保山市委黨校事業(yè)編制總數(shù)115名：其中納入?yún)⒄展珓?wù)員法管理59名，事業(yè)編制56人。

人員情況：截止2018年12月31日實(shí)有在職人員99人，在職在編實(shí)有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員46人（含行政工勤人員0人），在職在編實(shí)有事業(yè)人員53人（含事業(yè)工勤人員21人），離休人員1人。  

（2）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

中共保山市委黨校2018年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)緊緊圍繞履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理幾個(gè)方面設(shè)定整體支出績(jī)效目標(biāo)。

履職效益方面：認(rèn)真做好干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作，充分挖掘辦學(xué)潛能，廣開(kāi)辦學(xué)門(mén)路，力爭(zhēng)多辦班，努力爭(zhēng)取達(dá)到能充分體現(xiàn)主渠道地位的辦班規(guī)模，發(fā)揮培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道作用，開(kāi)展干部培訓(xùn)，開(kāi)展干部繼續(xù)教育，建設(shè)保山高素質(zhì)干部隊(duì)伍，為推動(dòng)保山實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展服務(wù)。開(kāi)展理論宣講，大力宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的創(chuàng)新理論及黨的路線方針政策。開(kāi)展科學(xué)研究，發(fā)揮“四個(gè)服務(wù)”作用。

預(yù)算配置方面：部門(mén)中期支出規(guī)劃、年度履職目標(biāo)編制科學(xué)，年度預(yù)算與中期規(guī)劃和履職目標(biāo)銜接緊密。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行?；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整?；局С霰Ｕ蠁挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作。及時(shí)對(duì)人員、車(chē)輛、資產(chǎn)等信息進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新工作，確?；A(chǔ)信息數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，保證基本支出預(yù)算無(wú)缺口。資金安排上確保重點(diǎn)支出安排，確保重點(diǎn)任務(wù)完成。

預(yù)算執(zhí)行方面：嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的各項(xiàng)支出預(yù)算，不擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的支出用途使用資金。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，全年預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%，其中第一季度完成預(yù)算10%，第二季度完成預(yù)算40%，第三季度完成預(yù)算80%，10月底完成預(yù)算90%，11月底完成預(yù)算100%。采用工作考核、績(jī)效評(píng)價(jià)等方式加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。

預(yù)算管理方面：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度制定《保山市委黨校關(guān)于經(jīng)費(fèi)開(kāi)支的規(guī)定》，在日常財(cái)務(wù)工作中認(rèn)真執(zhí)行中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<保山市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則>的通知》(保辦發(fā)〔2014〕31號(hào))《關(guān)于印發(fā)<市委黨校差旅費(fèi)會(huì)議費(fèi)管理規(guī)定>的通知》(保校字〔2014〕19號(hào))、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校培訓(xùn)費(fèi)管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕20號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<市委黨校會(huì)議管理規(guī)定>的通知》（保校字〔2014〕21 號(hào)）、保山市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<云南省財(cái)政廳關(guān)于實(shí)施公務(wù)機(jī)票購(gòu)買(mǎi)管理改革事項(xiàng)>的通知》(保財(cái)采〔2015〕10號(hào))等財(cái)務(wù)管理制度。按照相關(guān)預(yù)決算公開(kāi)規(guī)定，按時(shí)完成部門(mén) “三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開(kāi)及部門(mén)決算公開(kāi)。嚴(yán)格按照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》，對(duì)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行登記、管理、清查，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全完整，實(shí)現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（3）部門(mén)整體收支情況 

2018年度中共保山市委黨校部門(mén)年初預(yù)算總收入15,566,778.00元，決算總收入37,893,156.60元,其中：財(cái)政撥款收入 37,893,156.60元（其中，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10,000,000.00元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入27,893,156.60元）。

總支出37,893,156.60元，包括：按支出性質(zhì)分，基本支出20,283,156.60元，項(xiàng)目支出17,610,000.00元，按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分，工資福利支出14,698,794.06元，商品服務(wù)支出5,261,418.74元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出745,941.00元，基本建設(shè)支出4,000,000.00元，其他資本性支出13,187,002.80元

（4）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照相法律法規(guī)和結(jié)合我校實(shí)際，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，實(shí)行制度管人、管事。實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益?！吨泄脖Ｉ绞形h校財(cái)務(wù)管理辦法》對(duì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開(kāi)支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。我校各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法和中共保山市委黨校財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理，堅(jiān)持“先審批、后開(kāi)支，誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的保障落實(shí)和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的法規(guī)約束力。根據(jù)年初部門(mén)預(yù)算的批復(fù),加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理，本著專(zhuān)款專(zhuān)用、高效合理的原則安排使用好專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，配合審計(jì)等有關(guān)部門(mén)做好審計(jì)、檢查、稽查等工作。

  3.績(jī)效自評(píng)工作情況 

（1）績(jī)效自評(píng)目的 

通過(guò)對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以結(jié)果應(yīng)用為保障，以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo)，建立管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系。檢驗(yàn)資金支出效率和效果。分析資金使用過(guò)程中存在的問(wèn)題及其原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高財(cái)政資金管理水平和使用效益。同時(shí)為以后年度財(cái)政資金投入提供參考依據(jù)。

（2）自評(píng)指標(biāo)體系 

    部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系包含部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系。

部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)體系包含四個(gè)方面：一是投入部分：分為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。其中目標(biāo)設(shè)定指標(biāo)包含績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性兩項(xiàng)內(nèi)容。預(yù)算配置指標(biāo)包含在職人員控制率、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率、重點(diǎn)支出安排率等三項(xiàng)內(nèi)容。二是過(guò)程部分：分為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理三部分。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)包含預(yù)算完成率、預(yù)算調(diào)整率、支出進(jìn)度率等三項(xiàng)內(nèi)容。預(yù)算管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算公開(kāi)性等三項(xiàng)內(nèi)容。資產(chǎn)管理指標(biāo)包含管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性和固定資產(chǎn)利用率三項(xiàng)內(nèi)容。三是產(chǎn)出部分：主要為職責(zé)履行情況，包含實(shí)際完成率、完成及時(shí)率和質(zhì)量達(dá)標(biāo)率三項(xiàng)內(nèi)容。四是效果部分：主要為履職效益情況，包含社會(huì)效益和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度兩項(xiàng)內(nèi)容。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系主要包括：1.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成分析。設(shè)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三個(gè)一級(jí)指標(biāo)。其中產(chǎn)出指標(biāo)包含數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)和成本指標(biāo)；效益指標(biāo)包含經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)；滿意度指標(biāo)主要為服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。2.項(xiàng)目成本性分析。主要從項(xiàng)目是否有節(jié)支增效的改進(jìn)措施、項(xiàng)目是否有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制、項(xiàng)目是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平等方面進(jìn)行分析。3.項(xiàng)目效率性分析。對(duì)完成的及時(shí)性、驗(yàn)收的有效性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。4.部門(mén)績(jī)效目標(biāo)。從項(xiàng)目績(jī)效是否促進(jìn)部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、項(xiàng)目績(jī)效與規(guī)劃和宏觀政策的適應(yīng)性、項(xiàng)目績(jī)效體現(xiàn)部門(mén)職能職責(zé)及年度計(jì)劃情況方面進(jìn)行自評(píng)。

（3）自評(píng)組織過(guò)程

前期準(zhǔn)備：根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）要求，我校高度重視項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，成立了績(jī)效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工。及時(shí)召開(kāi)績(jī)效自評(píng)工作專(zhuān)題會(huì)議，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔2019〕107號(hào)）制定部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)實(shí)施方案。

組織實(shí)施：確定績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目后，各科室負(fù)責(zé)提供績(jī)效自評(píng)涉及的各科室實(shí)施的項(xiàng)目相關(guān)資料，確保項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)嚴(yán)格按照年初預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)、部門(mén)職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)自評(píng)指標(biāo)，確定了自評(píng)指標(biāo)體系。認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，圓滿完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。 

  4.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 

2018年，我校將部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)作為財(cái)政預(yù)算資金使用管理的一項(xiàng)重要工作，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門(mén)整體支出管理水平。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，2018年度自評(píng)綜合得分為96分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：

（1）投入情況分析 

認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的基本需要，盡量壓縮支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作。

按照績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，2018年總投入項(xiàng)目資金17,610,000.00元。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施情況，年度內(nèi)實(shí)際撥付為17,610,000.00元。實(shí)際到位率100%。

 （2）過(guò)程情況分析 

管理制度健全，具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整；制度執(zhí)行有效，遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理制度。一是嚴(yán)格按照培訓(xùn)相關(guān)管理規(guī)定，堅(jiān)持教學(xué)科研一體化，教學(xué)水平得到提高，辦班效果明顯，反映良好；二是基礎(chǔ)設(shè)施建成并投入使用，遷建項(xiàng)目建成并投入使用，使市委黨校辦學(xué)條件發(fā)生徹底改變，基礎(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入一流行列，實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越，把黨校建設(shè)發(fā)展及全市干部教育培訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)推升到了一個(gè)新的歷史起點(diǎn)上。項(xiàng)目管理可控，具有相應(yīng)的管理措施。

資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)文件精神辦理。資金使用合規(guī)，符合文件的規(guī)定，有完整的資金審批程序和撥付手續(xù)。會(huì)計(jì)核算符合規(guī)范要求，相關(guān)材料完整。

 （3）產(chǎn)出情況分析

2018年，我校積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。主體班次和非主體班次的舉辦齊頭并進(jìn)，主渠道作用得到較好發(fā)揮。全年共舉辦各類(lèi)培訓(xùn)班136期（個(gè)），培訓(xùn)19963人次；教師上課宣講643場(chǎng)次，聽(tīng)講73152人次。

獲省委黨校課題立項(xiàng)２項(xiàng)、省社會(huì)主義學(xué)院課題立項(xiàng)２項(xiàng)、云南農(nóng)村干部管理學(xué)院課題立項(xiàng)1項(xiàng)、保山市社科聯(lián)課題立項(xiàng)７項(xiàng)，批準(zhǔn)保山市黨校系統(tǒng)課題立項(xiàng)24項(xiàng)。完成2017年度保山市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)資助課題結(jié)項(xiàng)５項(xiàng)、云南省黨校系統(tǒng)2017年度課題結(jié)項(xiàng)３項(xiàng)。在各類(lèi)報(bào)刊發(fā)表理論（調(diào)研）文章41篇。5項(xiàng)成果獲保山市人民政府第六屆哲學(xué)社會(huì)科學(xué)政府獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)；圓滿承辦了在我校召開(kāi)的云南省科社學(xué)會(huì)2018年學(xué)術(shù)年會(huì)。

完成我校建設(shè)的各種前期工作經(jīng)費(fèi)支付結(jié)算。完成了新校區(qū)遷建。增加了校內(nèi)的綠化率，改善了保山城周邊面山的生態(tài)環(huán)境，擴(kuò)大了校區(qū) 面積和空間，改善了校內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活環(huán)境。   

 （4）效果情況分析 

保山市委黨校搬遷建設(shè)項(xiàng)目高效穩(wěn)步推進(jìn)，占地131.6畝、建筑面積4.6萬(wàn)平米、綠化面積3萬(wàn)平米、投資2.5億元、能同時(shí)容納1200人在校教學(xué)培訓(xùn)和500人在校食宿、花園式、開(kāi)放式的市委黨校遷建項(xiàng)目已經(jīng)基本建成并投入使用，我?；A(chǔ)設(shè)施從全省州市黨校中的落后方陣一步跨入了一流行列，硬件條件發(fā)生了直過(guò)式改變。全年安排辦班、會(huì)議場(chǎng)地使用202場(chǎng)次、651.5天、26814人次，接待住宿18496人次、就餐31603人次。新校區(qū)首次順利經(jīng)受了大規(guī)模辦班的考驗(yàn)。培訓(xùn)、教學(xué)、科研、行政后勤、隊(duì)伍建設(shè)、黨的建設(shè)等工作取得積極成效。辦班保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，作用得到較好發(fā)揮。教學(xué)工作扎實(shí)開(kāi)展，班次學(xué)制進(jìn)一步規(guī)范，培訓(xùn)計(jì)劃精心設(shè)計(jì)，培訓(xùn)內(nèi)容精心安排，辦學(xué)水平明顯提高。堅(jiān)持科研強(qiáng)校理念，堅(jiān)持教學(xué)科研一體化，科研工作成果豐碩。

      5.存在的問(wèn)題和整改情況 

存在問(wèn)題：一是預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我單位未嚴(yán)格對(duì)預(yù)算執(zhí)行分季度情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度管理不到位的問(wèn)題。二是績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。三是制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。

整改措施：一是按照市財(cái)政局的工作部署，進(jìn)一步加強(qiáng)與市財(cái)政預(yù)算編報(bào)、審核的銜接，強(qiáng)化內(nèi)部預(yù)算支出管理、跟蹤，按月對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分析，切實(shí)加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。二是認(rèn)真做好績(jī)效目標(biāo)的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)編制的相關(guān)制度和要求，績(jī)效目標(biāo)盡可能的全面、細(xì)化，進(jìn)一步提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)立的科學(xué)性。三是加強(qiáng)制度建設(shè)。對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的對(duì)象和內(nèi)容、預(yù)算績(jī)效管理職責(zé)、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理及績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋和應(yīng)用管理方面進(jìn)行規(guī)定。

      6.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用 

針對(duì)本部門(mén)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門(mén)工作效率。

      7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法

項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)重視是前提，年初預(yù)算方案結(jié)合實(shí)際、有政策依據(jù)、科學(xué)、合理、有針對(duì)性和操作性是基礎(chǔ)，制定項(xiàng)目和資金管理辦法以及建立和完善與項(xiàng)目有關(guān)的政策是保障，過(guò)程監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)是項(xiàng)目得以順利實(shí)施并取得實(shí)施效果和達(dá)到預(yù)期目的關(guān)鍵。

     8.其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

 部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中共保山市委黨校2018年項(xiàng)目支出中新校區(qū)遷建工程支出10,000,000.00元為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

監(jiān)督索引號(hào)53050000328101111

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2018年度部門(mén)決算表.xls

中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)黨校2018年度部門(mén)決算報(bào)告.doc