首頁(yè) 保山新聞網(wǎng) 各項(xiàng)宣傳專欄財(cái)政預(yù)決算公開

保山市委政研室2020年部門預(yù)算編制說明

2020-01-21 16:11

監(jiān)督索引號(hào)53050000121800000

保山市委政研室2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）政府采購(gòu)安排情況

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2020年預(yù)算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

中共保山市委政策研究室是中共保山市委工作機(jī)關(guān)，為正處級(jí)。中共保山市委全面深化改革委員會(huì)辦公室設(shè)在市委政策研究室。

（一）部門主要職責(zé)

1.根據(jù)市委的工作部署，圍繞黨的中心工作，組織本室協(xié)同市級(jí)有關(guān)部門、縣（市、區(qū)）研究部門，就市委關(guān)注的經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)、生態(tài)文明、黨建等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供市委決策參考。

2.根據(jù)市委指示，起草市委領(lǐng)導(dǎo)和市委其他領(lǐng)導(dǎo)的部分重要講話稿（文稿）。參與起草或組織配合市級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改市委部分重要文件（文稿）。

3.調(diào)查了解各縣（市、區(qū)）、園區(qū)、部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策的情況，及時(shí)向市委反映新情況和新經(jīng)驗(yàn)并提出相關(guān)建議。

4.根據(jù)需要組織開展專項(xiàng)或?qū)ｎ}調(diào)研，組織編撰宣傳黨的路線、方針和重大政策的文章或資料。組織縣（市、區(qū)）和市級(jí)有關(guān)部門編輯出版市情圖書（資料）。

5.完成中共云南省委政策研究室和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市委辦《關(guān)于印發(fā)中共保山市委政策研究室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（保辦發(fā)[2019]16號(hào)文件，中共保山市委政策研究室內(nèi)設(shè)5個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級(jí)）；行政編制14名。其中，正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名（兼市委全面深化改革委員會(huì)辦公室主任）；副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名：副主任3名（其中1名兼市委全面深化改革委員會(huì)辦公室副主任）；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名：正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

截止2019年11月末，我室（辦）實(shí)有人數(shù)29人，其中：在職人員19名（含處級(jí)干部4名，科級(jí)干部13名，工勤人員2名），退休人員10名。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.著力發(fā)揮好職能作用

始終把服務(wù)市委工作大局、服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，認(rèn)真履行以文輔政和改革綜合協(xié)調(diào)的職能職責(zé)，力促各項(xiàng)任務(wù)全面落實(shí)、圓滿完成。

一是圍繞市委重大決策部署精心起草文稿。一年來，起草了《市委四屆六次全會(huì)工作報(bào)告》《學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在慶祝改革開放40周年大會(huì)上重要講話精神座談會(huì)上的講話》《市委全面深化改革委員會(huì)第一次會(huì)議上的講話》《全市一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析會(huì)議上的講話》《騰沖市“跨越發(fā)展主題＋現(xiàn)代化大城市建設(shè)專題”會(huì)議上的講話》《隆陽(yáng)區(qū)“跨越發(fā)展主題＋美麗保山建設(shè)專題”會(huì)議上的講話》《全市“不忘初心、牢記使命”主題教育工作會(huì)議上的講話》《市委“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組第一次會(huì)議上的總結(jié)講話》《市委常委班子主題教育第一次集中學(xué)習(xí)（讀書班）開班動(dòng)員和總結(jié)講話》等重要講話稿。完成了《市委關(guān)于2018年度工作的報(bào)告》《保山市脫貧攻堅(jiān)工作情況報(bào)告》《保山市2019年上半年工作總結(jié)和下半年打算》。完成了《重要調(diào)研記錄2017—2018涉及需要繼續(xù)推進(jìn)的有關(guān)工作》一、二、三季度情況上報(bào)和2019年《重要調(diào)研記錄》第二、三、四、五期情況報(bào)告。與市委組織部聯(lián)合上報(bào)的《保山先行先試培養(yǎng)儲(chǔ)備小語種實(shí)用人才主動(dòng)服務(wù)和積極融入“一帶一路”建設(shè)》榮獲2019年（第四屆）全國(guó)人才工作創(chuàng)新案例評(píng)選優(yōu)秀案列。

二是聚焦經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展熱點(diǎn)主動(dòng)開展調(diào)研。一年來，聚焦全市中心工作、重點(diǎn)改革事項(xiàng)開展調(diào)研10余次，形成了《關(guān)于我市園區(qū)托管有關(guān)問題的調(diào)查報(bào)告》《牽著肉牛過上好日子——龍陵縣“五步工作法”激發(fā)群眾脫貧致富內(nèi)在活力》《龍陵縣“3630”工作法全力決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)硬仗》《念好新時(shí)代養(yǎng)豬“三字經(jīng)”規(guī)?；a(chǎn)助力脫貧攻堅(jiān)——保山市隆陽(yáng)區(qū)西邑鄉(xiāng)勤豐公司生豬養(yǎng)殖帶貧增收實(shí)踐模式》等調(diào)研報(bào)告，部分調(diào)研報(bào)告得到市委領(lǐng)導(dǎo)批示和肯定，為市委決策提供了參考。結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育，扎實(shí)開展鄉(xiāng)村振興“2+5”綜合調(diào)研，完成了《我市實(shí)施鄉(xiāng)村振興的農(nóng)村視野、基礎(chǔ)條件、瓶頸制約和對(duì)策建議》《以高質(zhì)量項(xiàng)目推動(dòng)高質(zhì)量跨越發(fā)展》《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革重要舉措促進(jìn)“鄉(xiāng)村振興”調(diào)研報(bào)告》《施甸縣脫貧攻堅(jiān)工作調(diào)研報(bào)告》等調(diào)研報(bào)告，鄉(xiāng)村振興調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為市委四屆七次全會(huì)報(bào)告第二部分。參與了騰沖、昌寧、龍陵跨越發(fā)展“主題+專題”會(huì)議前期調(diào)研工作。與第三方合作共同完成了《保山建設(shè)“開放創(chuàng)新之城”研究報(bào)告》。配合省委政策研究室完成了保山培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)專題調(diào)研。

三是立足推動(dòng)深化改革任務(wù)強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)保山市深化黨政機(jī)構(gòu)改革相關(guān)要求，及時(shí)調(diào)整充實(shí) “市委全面深化改革委員會(huì)”，印發(fā)《關(guān)于印發(fā)市委全面深化改革委員會(huì)專項(xiàng)小組及成員的通知》，修訂出臺(tái) “兩規(guī)則一細(xì)則”。結(jié)合我市實(shí)際起草《貫徹落實(shí)黨的十九大報(bào)告重要改革舉措及省委改革部署實(shí)施規(guī)劃（2018-2022年）》，確定149項(xiàng)改革舉措、409個(gè)成果形式，明確每項(xiàng)舉措的起止年度、目標(biāo)路徑、責(zé)任單位和完成時(shí)限，形成了未來5年我市全面深化改革的總施工圖和總臺(tái)賬。起草了市委深改委2019年《工作要點(diǎn)》和《工作臺(tái)賬》，謀劃部署10個(gè)領(lǐng)域396項(xiàng)改革任務(wù)（含重大改革事項(xiàng)48項(xiàng)）。先后籌備召開深改領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議1次、市委深改委會(huì)議2次，審議通過 “兩規(guī)則一細(xì)則”、國(guó)企改革等重要改革文件及方案，聽取我市黨政機(jī)構(gòu)改革等落實(shí)情況匯報(bào)，討論研究了我市重要改革事項(xiàng)，邀請(qǐng)省委黨校專家就生態(tài)文明體制改革進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推動(dòng)改革走深走實(shí)。制發(fā)《市委全面深化改革委員會(huì)2019年督察計(jì)劃》，確定19項(xiàng)改革督察項(xiàng)目，進(jìn)一步壓實(shí)全面深化改革責(zé)任。根據(jù)《關(guān)于抓好省委全面深化改革委員會(huì)2018 年專項(xiàng)督察發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)工作的通知》精神，梳理涉及我市的28項(xiàng)問題，制定整改措施，明確整改責(zé)任和時(shí)限，確保問題整改到位。扎實(shí)做好2019年全面深化改革考評(píng)各項(xiàng)工作，確保考評(píng)公平公正公開。編印《保山跨越——改革開放40年巡禮》，以圖文并茂的形式集中展現(xiàn)了我市改革開放40年來在經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)和生態(tài)文明建設(shè)等領(lǐng)域取得的巨大變化，認(rèn)真辦好《保山改革快報(bào)》《保山改革動(dòng)態(tài)》，全年發(fā)布改革信息40余條，《騰沖市土地收儲(chǔ)改革走在全省前列》《騰沖市“六項(xiàng)行動(dòng)”構(gòu)建國(guó)門城市大黨建工作格局》等信息被省級(jí)改革快報(bào)采用。

四是努力打造精品信息提升參謀輔政水平。組織編輯出版《保山發(fā)展研究》（2018），共收集稿件59篇。經(jīng)匯總選編，采用稿件45篇、22萬余字。多層面、寬領(lǐng)域地反映全市2018年以來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問題、好的經(jīng)驗(yàn)做法以及存在的問題和對(duì)策建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供了具有參考價(jià)值的信息參謀服務(wù)。

2.著力做好掛鉤幫扶工作

一年來市委政研室與扶貧掛鉤的新南村干部群眾齊心協(xié)力，圍繞“兩不愁、三保障”脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，在2018年通過驗(yàn)收評(píng)估退出的基礎(chǔ)上，精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)發(fā)力，脫貧攻堅(jiān)工作成效進(jìn)一步夯實(shí)鞏固。一年來，組織干部職工深入掛鉤幫扶村開展工作23次，干部職工遍訪農(nóng)戶90余人次，實(shí)現(xiàn)了全村165戶農(nóng)戶走訪全覆蓋。以走訪為契機(jī)，積極宣傳黨和國(guó)家的方針政策，把扶思想、扶觀念、扶信心與扶知識(shí)、扶技術(shù)、扶思路結(jié)合起來，引導(dǎo)群眾發(fā)展“四小產(chǎn)業(yè)”，鼓勵(lì)富余勞動(dòng)力外出務(wù)工，目前，有59名建檔立卡貧困戶人員在外務(wù)工，務(wù)工收入占貧困家庭收入的67.2%。扎實(shí)開展“雙聯(lián)系—共建雙推進(jìn)”工作，以學(xué)習(xí)“習(xí)近平給貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)群眾回信的重要精神”“習(xí)近平總書記在重慶考察并主持召開解決‘兩不愁、三保障’突出問題座談會(huì)精神”“深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記關(guān)于扶貧工作的重要論述，扎實(shí)做好掛包村脫貧攻堅(jiān)掛鉤幫扶工作”為主題，到新南村開展市委政研室2019年理論學(xué)習(xí)中心組第三、四次集中學(xué)習(xí)，以黨建引領(lǐng)脫貧、以脫貧帶動(dòng)發(fā)展、以發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)，鍛造脫貧攻堅(jiān)先鋒，凝聚脫貧攻堅(jiān)合力，引導(dǎo)干部群眾同心同向、共商良策、精準(zhǔn)發(fā)力，齊心協(xié)力推進(jìn)新南村脫貧攻堅(jiān)工作。加大支持力度，增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，在經(jīng)費(fèi)有限的情況下，最大限度擠出資金支持新南村脫貧攻堅(jiān)工作。一年來，政研室支持新南村新南大溝附屬設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金100000元，人居環(huán)境提升補(bǔ)助資金30000元，協(xié)調(diào)中央財(cái)政扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金500000元、鄉(xiāng)村兩級(jí)統(tǒng)籌資金56600元和區(qū)殘聯(lián)協(xié)商補(bǔ)助資金9000元，對(duì)全村73間木式結(jié)構(gòu)房屋進(jìn)行了修繕，解決貧困戶入戶道路硬化，建設(shè)垃圾焚燒池，聘請(qǐng)保潔員10名對(duì)村域環(huán)境進(jìn)行保潔，全村人居環(huán)境得到全面提升，加大政策宣傳，引導(dǎo)群眾自強(qiáng)感恩，激活了貧困群眾增收致富的內(nèi)生動(dòng)力。

3.著力加強(qiáng)自身建設(shè)

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，按照市委關(guān)于“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”的部署要求和市委市直機(jī)關(guān)工委的具體安排，緊扣“創(chuàng)新提質(zhì)強(qiáng)堡壘·善洲故里先鋒行”主題，研究制定《2019年度市委政研室黨支部建設(shè)工作十條》，圍繞發(fā)揮參謀助手、聚智輔政兩大作用和履行以文輔政、以策輔政、以信息輔政三項(xiàng)職責(zé)，抓好支部、提升支部、建強(qiáng)支部，有力推進(jìn)了我室黨建工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化水平，進(jìn)一步激發(fā)了黨員隊(duì)伍擔(dān)當(dāng)使命的干事活力，充分發(fā)揮了黨支部對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督作用。認(rèn)真落實(shí)保山市深化市級(jí)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)要求，完成了市委政研室內(nèi)部科室的設(shè)置、市委農(nóng)辦人員的劃轉(zhuǎn)和轉(zhuǎn)隸人員的接收，堅(jiān)持“好干部”標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)科級(jí)干部職務(wù)進(jìn)行了明確和2名干部提拔使用，有效激發(fā)了干部隊(duì)伍工作積極性。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位，其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制29人，其中：行政編制 29人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 19人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 10人，其中：離休 0人，退休 10人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入3005000元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3005000元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 3005000元，其中:本年收入3005000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3005000元（本級(jí)財(cái)力3005000元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出3005000元。財(cái)政撥款安排支出 3005000元，其中，基本支出2905000元，項(xiàng)目支出100000元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組2013101款--行政運(yùn)行2375800元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)；2013102款--般行政管理事務(wù)100000元，用于《保山發(fā)展研究》叢書編制工作經(jīng)費(fèi)；2080501款--歸口管理的行政單位離退休6000元，用于退休人員的日常公用經(jīng)費(fèi)；2080505款--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出273300元，用于在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；2101101款--衛(wèi)生健康支出行政單位醫(yī)療154500元，用于在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。2101103款--衛(wèi)生健康支出公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助95400元，用于在職人員的公務(wù)員補(bǔ)助基金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2905000元，項(xiàng)目支出100000元）。工資福利支出2470300元（其中：基本工資784200元，津貼補(bǔ)貼1096600元，獎(jiǎng)金65400元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)273300元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)148700元，公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)95400元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2900元，醫(yī)療費(fèi)3800元），商品和服務(wù)支出532400元（其中：辦公費(fèi)49700元，印刷費(fèi)75000元，郵電費(fèi)40000元，差旅費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，勞務(wù)費(fèi)25000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)65900元，福利費(fèi)400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元，其他交通費(fèi)用205400元，其他商品和服務(wù)支出6000元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2300元（醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助2000元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助300元）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2020年市委政研室“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排45000元，比上年預(yù)算減43000元，同比下降48.86%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長(zhǎng)0%。主要是與上年相比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)10000元，比上年預(yù)算減13000元，同比下降56.52%。主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定。

（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)35000元，比上年預(yù)算減30000元，同比下降85.71%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增0元，同比增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元，減30000元，同比下降85.71%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車制度。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2905000元，比上年預(yù)算減499800元，同比下降14.68%，主要是機(jī)構(gòu)改革人員劃轉(zhuǎn)減少4人。

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為100000元，比上年預(yù)算減950000元，同比下降89.47%，主要是減少課題研究經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出250000元，市委改革辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出300000元,市級(jí)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目300000元，市委農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)100000元。《保山發(fā)展研究》叢書出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出100000元，主要用于《保山發(fā)展研究》的出版費(fèi)用。

八、其他重要事項(xiàng)情況說明

(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)49700元，印刷費(fèi)75000元，郵電費(fèi)40000元，差旅費(fèi)20000元，公務(wù)接待費(fèi)10000元，勞務(wù)費(fèi)25000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)65900元，福利費(fèi)400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000元，其他交通費(fèi)205400元，其他商品和服務(wù)支出6000元等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)532400元，比上年預(yù)算減少1005200元，同比下降65.37%，占基本支出的18.33％，主要是2019年度機(jī)構(gòu)改革本單位項(xiàng)目隨人員劃轉(zhuǎn)，項(xiàng)目減少；人員減少了4人，其中調(diào)出6人，調(diào)入2人。

（二）政府采購(gòu)安排情況根據(jù)

《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2020年市委政研室采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2020年市委政研室單位共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100000元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排100000元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)。2020年市委政研室對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

十、2020年預(yù)算公開表

01.部門收支總體情況表 1-1

02.部門收入總體情況表 1-2

03.部門支出總體情況表 1-3

04.部門支出總體情況表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 1-4

05.部門財(cái)政撥款收支總體情況表 1-5

06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8

09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)） 1-10