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中共保山市委黨校2020年部門預(yù)算編制說明

2020-01-22 09:24

監(jiān)督索引號53050000328100000

中共保山市委黨校2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）政府采購安排情況

（三）重點項目預(yù)算績效目標編制情況

（四）國有資產(chǎn)占用情況

九、名詞解釋

十、2020年預(yù)算公開表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.輪訓(xùn)培訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部，學(xué)習(xí)研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想。

2.發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

3.承辦市委和市政府舉辦的專題研討班。

4.圍繞市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔市委和市政府下達的調(diào)研任務(wù)。

5.針對我市改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策宣傳。

6.按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及

其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)。

7.開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學(xué)等優(yōu)質(zhì)教育資源，開展對外干部教育培訓(xùn)，擴大和提升保山知名度。

8.履行保山市行政學(xué)校的職能，發(fā)揮公務(wù)員教育培訓(xùn)的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

9.履行保山市民族干部學(xué)校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓(xùn)工作。

10.履行保山市社會主義學(xué)校的職能，服務(wù)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓(xùn)主渠道作用。

11.履行中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論培訓(xùn)、學(xué)歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓(xùn)工作。

12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

1. 機構(gòu)人員情況

根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈保山市機構(gòu)改革方案〉的通知》（云廳字〔2019〕5號）、《中共保山市委、保山市人民政府關(guān)于印發(fā)〈保山市深化市級機構(gòu)改革實施方案〉的通知》（保發(fā)〔2019〕5 號）精神，中共保山市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級。加掛保山市行政學(xué)校、保山市民族干部學(xué)校、保山市社會主義學(xué)校、中共隆陽區(qū)委黨校、隆陽區(qū)行政學(xué)校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校隆陽區(qū)分校牌子。中共保山市委黨校內(nèi)設(shè) 14 個機構(gòu)。其中，參照公務(wù)員法管理的內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，即：機關(guān)黨委、辦公室、組織人事科、教務(wù)與科研科、培訓(xùn)一科、培訓(xùn)二科、民族干部與繼續(xù)教育科、后勤保障科、老干部科、財務(wù)科。按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，即：馬列主義教研室、經(jīng)濟與公共管理教研室、文化與科技教研室、市情與政策研究室、圖書館。

我校2019年末實有人員編制102人。其中：事業(yè)編制 102 名（含參照公務(wù)員法管理的 47 名）。其中，正處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 1 名：常務(wù)副校長 1 名（兼市行政學(xué)校副校長、市民族干部學(xué)校校長、市社會主義學(xué)校副校長、楊善洲干部學(xué)院副院長）；副處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 4 名：副校長4 名（其中 1 名兼市民族干部學(xué)校副校長，1 名兼隆陽區(qū)委黨校常務(wù)副校長）；兼職副校長 1 名（不占市委黨校職數(shù)）：楊善洲干部學(xué)院常務(wù)副院長兼副校長 1 名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 36 名：正科級領(lǐng)導(dǎo) 職數(shù) 15 名（含機關(guān)黨委專職副書記 1 名），副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 21 名（含機關(guān)紀委書記 1 名）。

2. 機構(gòu)人員當年變動情況及原因

2019年末實有在職人員96人，在職在編實有參照公務(wù)員法管理的公務(wù)員46人（含行政工勤人員0人），在職在編實有事業(yè)人員50人（含事業(yè)工勤人員19人），離休人員0人。本年度比2018年在職人員減少4人，其中：調(diào)入?yún)⒄展珓?wù)員法管理3人（市文化廣播電視新聞出版局1人、楊善洲精神基地委員會1人、保山學(xué)院1人），招考錄用專業(yè)技術(shù)人員2人，調(diào)出公務(wù)員1人（調(diào)到楊善洲精神基地委員會），退休7人（其中公務(wù)員2人、專業(yè)技術(shù)3人，工勤2人），離休死亡1人。

（三）重點工作概述

2019年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，市委黨校以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴治校、質(zhì)量立校，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，思想政治武裝持續(xù)深化，干部教育培訓(xùn)主渠道作用充分發(fā)揮，黨的理論教育和黨性教育主業(yè)主課定位有效落實，科研工作基礎(chǔ)支撐作用穩(wěn)步提升，保障服務(wù)水平明顯提高，為培養(yǎng)造就忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊伍、推動保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出了積極貢獻。

1、思想武裝扎實開展。堅持思想建黨、理論強黨。積極發(fā)揮理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的示范、引領(lǐng)作用，全年開展理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，錘煉忠誠干凈擔當?shù)恼纹犯?；落?ldquo;守初心、擔使命，找差距、抓落實”總要求，抓好“四個到位”，實現(xiàn)“五大目標”；多措并舉抓實學(xué)習(xí)教育，通讀規(guī)定學(xué)習(xí)內(nèi)容，按照確定的學(xué)習(xí)主題和規(guī)定的10個專題抓好抓實3次中心組理論學(xué)習(xí)和4次讀書班集中學(xué)習(xí)研討；深入調(diào)查研究、抓好成果轉(zhuǎn)化；深刻檢視問題、深刻剖析反思，把“改”字貫穿始終，堅持邊學(xué)習(xí)邊整改、邊調(diào)研邊整改、邊檢視邊整改，凝心聚力擔當作為，推動工作全面進步。

2、黨的建設(shè)不斷加強。認真貫徹新時代黨的建設(shè)總要求，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進黨的建設(shè)，為正確履行黨校職責提供堅強政治保證。認真落實“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項責任清單，層層壓實機關(guān)黨建工作責任。推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。堅持“黨建+”模式，實施機關(guān)黨建創(chuàng)新提質(zhì)五大工程，著力推進黨支部規(guī)范化建設(shè)達標創(chuàng)建工作，加強機關(guān)基層黨組織建設(shè)，認真組織開展機關(guān)黨建四項專項整治行動，加強機關(guān)黨建工作要素保障，認真開展結(jié)對共建。一年來，“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項責任清單核心指標得到認真落實，黨建工作與中心工作進一步融合，支部達標創(chuàng)建率達60%，發(fā)展黨員1名，黨支部“三會一課”、主題黨日、領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和黨員組織生活會等制度得到認真執(zhí)行，2個黨支部與掛鉤村開展了結(jié)對共建。

3、全面從嚴治黨深入推進。認真落實黨風廉政建設(shè)責任制，著力構(gòu)建良好政治生態(tài)。落實全面從嚴治黨主體責任，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，層層壓實責任。堅持把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要任務(wù)。堅持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。深入開展黨紀黨規(guī)教育，筑牢拒腐防變思想防線。落實經(jīng)濟責任審計整改，將審計決定指出的涉及問題資金549342元、對照審計標準進行自查涉及問題資金424331元分別清退上繳省財政和市財政，將根據(jù)市委部署要求進行自檢自查涉及問題資金102861元足額清退到校專用賬戶等待處理。積極配合市委巡察工作，認真整改巡察反饋的3個方面9大類35個問題，全體干部職工普遍接受了一次嚴肅的政治洗禮，增強了“四個意識”，強化了責任擔當。強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，嚴格執(zhí)行民主集中制、“三重一大”決策制度、報告制度等一系列制度規(guī)定，認真執(zhí)行黨務(wù)政務(wù)公開制度。認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，持續(xù)深化作風建設(shè)。嚴肅開展專項整治，持續(xù)正風肅紀。加強扶貧監(jiān)督。嚴肅工作紀律，實行上下班指紋考勤制度。

4、意識形態(tài)工作責任制有效落實。牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、主動權(quán)，調(diào)整充實意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、認真排查教學(xué)科研、場地使用等方面存在的意識形態(tài)風險點、重視網(wǎng)絡(luò)安全，加強陣地建設(shè)。實行授課教師嚴格簽訂政治紀律承諾書制度，嚴格執(zhí)行意識形態(tài)“10個嚴禁”，把“學(xué)術(shù)研究無禁區(qū)、課堂講授有紀律、公開言論守規(guī)矩”作為規(guī)范教學(xué)科研的政治標尺。熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年，營造節(jié)日濃厚氛圍，激發(fā)愛國、愛黨熱情。凈化意識形態(tài)環(huán)境，杜絕違反中國特色社會主義意識形態(tài)的言行在校內(nèi)出現(xiàn)。培育和踐行社會主義核心價值觀，深入開展精神文明創(chuàng)建活動。

5、扶貧責任認真履行。認真開展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作，堅持“脫貧不脫鉤”，強化責任擔當，采取多種措施鞏固、拓展掛鉤村整村脫貧成果。年內(nèi)選派6名干部教師擔任駐村扶貧工作隊員赴龍陵縣、隆陽區(qū)有關(guān)貧困村開展幫扶工作。補助掛鉤村50000元資金，用于村小學(xué)建設(shè)和補助愛心超市，干部職工幫扶現(xiàn)金和物品折合約90000元。

6、教學(xué)工作中心地位進一步突出。堅持以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為中心內(nèi)容和首要任務(wù)的教學(xué)布局，突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位。加強“用學(xué)術(shù)講政治”能力建設(shè)。加強學(xué)科建設(shè)、完善課程體系，印發(fā)《中共保山市委黨校教學(xué)專題開發(fā)參考目錄》，就馬克思主義基本問題、中國特色社會主義理論體系、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、黨性教育、黨史黨建、楊善洲精神、文化與科技、保山重大理論與現(xiàn)實問題等急需的學(xué)科門類進行教學(xué)專題征集，推出教學(xué)專題100多個。積極推進市委黨校現(xiàn)場教學(xué)點建設(shè)。

7、干部教育培訓(xùn)成效明顯。認真完成市、區(qū)委干教委年度干部教育培訓(xùn)計劃下達的培訓(xùn)任務(wù)，積極承接市、區(qū)有關(guān)部門單位的委托培訓(xùn)，積極開展面向市外、省外的對外培訓(xùn)，在職研究生教育穩(wěn)步發(fā)展，取得積極成效。共舉辦（含主辦、聯(lián)辦、承辦、協(xié)辦、承接）各類培訓(xùn)班224個，有34500人參加培訓(xùn)，培訓(xùn)規(guī)模達103500人次，其中：主體班31個6421人25257人次，委培班49個4134人14532人次，校外培訓(xùn)班5個713人4604人次，外培班7個284人1107人次，在職研究生班年末在校8個班440人、培訓(xùn)規(guī)模達12532人次，承接其他班次114個22508人45468人次。到隆陽區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和區(qū)直部門開展26場宣講，聽講人數(shù)2500人，培訓(xùn)3125人次。

8、科研和決策咨詢工作穩(wěn)步推進?？蒲泄ぷ魅尕瀼攸h的基本理論、基本路線、基本方略，成立市委黨校（市行政學(xué)校、市社會主義學(xué)校）學(xué)術(shù)委員會，健全完善科研管理制度，堅持教研咨一體化發(fā)展。獲上級課題立項7項，其中：省委黨校2項，省社會主義學(xué)院2項，市社科聯(lián)3項。校級課題立項10項。在各類報刊發(fā)表理論調(diào)研文章30余篇。獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度科研工作組織獎，2項科研成果獲云南省黨校（行政院校）系統(tǒng)2017-2018年度優(yōu)秀科研成果三等獎，一人獲優(yōu)秀科研管理工作者獎。

9、機構(gòu)改革順利完成。2月市委決定撤銷市委黨校黨委、紀委，3月市委市直機關(guān)工委批準成立市委黨校機關(guān)黨委（機關(guān)紀委），同月，市委辦印發(fā)《中共保山市委黨校職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》，4月市委決定成立市委黨校（市行政學(xué)校）校務(wù)委員會。至此，市委黨校機構(gòu)改革順利完成。根據(jù)新的“三定方案”，市委黨校是中共保山市委直屬的參照公務(wù)員法管理公益一類財政全額撥款事業(yè)單位，為正處級；加掛保山市行政學(xué)校等六塊牌子；與楊善洲干部學(xué)院合署辦公，各計入限額；承擔12項主要職責；內(nèi)設(shè)14 個機構(gòu)和機關(guān)黨委；核定事業(yè)編制102 名（含參照公務(wù)員法管理的47 名）。通過改革，市委黨校職能、機構(gòu)、編制進一步優(yōu)化，領(lǐng)導(dǎo)管理體制更加科學(xué)規(guī)范。

10、隊伍建設(shè)取得新的成效。堅持多渠道師資培訓(xùn),采取“送出去”、“請進來”、基層實踐鍛煉等培訓(xùn)方式，積極推進“名師工程”。認真落實全國黨校系統(tǒng)第七次教學(xué)改革工作會議精神，大力實施“用學(xué)術(shù)講政治”黨校“一號工程”，全面提升教師教學(xué)能力。先后舉辦保山市黨校系統(tǒng)師資培訓(xùn)班、保山市黨校系統(tǒng)“用學(xué)術(shù)講政治”師資培訓(xùn)班；選派教師到中央黨校、省委黨校、復(fù)旦大學(xué)等院校參加培訓(xùn)，更新教師知識結(jié)構(gòu)，跟進學(xué)科前沿，夯實理論功底。公開招聘2名黨校教育急需專業(yè)的全日制碩士研究生加入教師隊伍。加強隊伍履職能力培訓(xùn)，全年共有63人次參加培訓(xùn)，其中：教師及其他專業(yè)技術(shù)人員30人次，參公管理人員33人次。

11、制度建設(shè)取得積極進展。適應(yīng)新時代黨校事業(yè)發(fā)展要求，以開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和經(jīng)濟責任審計問題整改、巡察反饋意見整改為契機，全方位健全完善各方面管理制度，制定了中共保山市委黨校教學(xué)管理有關(guān)規(guī)定、科研管理規(guī)定、工作紀律規(guī)定、政治學(xué)習(xí)規(guī)定、會議規(guī)定等近20個制度、規(guī)定、辦法或方案，為加強管理提供了更加完備的制度體系，向管理規(guī)范化、制度化目標前進了一大步。

12、業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作邁出新的步伐。加強工作聯(lián)系，推動發(fā)揮全市黨校系統(tǒng)整體優(yōu)勢。重點在師資培訓(xùn)、科研課題立項、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面開展指導(dǎo)服務(wù)工作。以貫徹落實黨校（行政學(xué)院）工作條例為契機，制定業(yè)務(wù)指導(dǎo)辦法，全面落實指導(dǎo)責任。

13、機關(guān)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)有序。綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、禁毒防艾工作有效開展，校園秩序和諧穩(wěn)定。老干部工作成效突出，始終走在全市前列。依法治市工作深入推進，全面深化改革工作有序開展，保密工作扎實有效。工資福利、人員退休、年終考核等工作得到及時辦理，財務(wù)管理進一步規(guī)范，文件、檔案工作規(guī)范化水平進一步提高，圖書資料借閱方便快捷。工會、婦委會作用有效發(fā)揮。

一年來的工作實踐充分說明，推動黨校事業(yè)不斷向前發(fā)展，堅持黨校姓黨、增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”是根本政治保證，堅持貫徹落實好黨校（行政學(xué)院）工作條例是基本途徑，堅持加強黨校自身能力建設(shè)、敢于善于擔當作為是重要基礎(chǔ)。

回顧一年來的工作，市委黨校發(fā)展依然面臨諸多亟待解決的問題和困難，主要是：學(xué)科建設(shè)嚴重滯后，精品課程和品牌教師缺乏，科研水平不高，隊伍年齡老化，教師占比偏低、年齡偏大，教師知識專業(yè)結(jié)構(gòu)不適應(yīng)事業(yè)發(fā)展要求，管理服務(wù)水平需進一步提高，制度建設(shè)需進一步加強。

2020年工作計劃

1、總體思路

2020年，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持黨校姓黨、從嚴治校、質(zhì)量立校，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，圍繞“辦成云南省州市中最好的黨校”目標，積極發(fā)揮干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，為推動保山干部教育培訓(xùn)事業(yè)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的貢獻。

2、目標任務(wù)和主要措施

（1）堅持理論武裝不放松。堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作，重點學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨校工作的重要論述。認真學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨黨校《行政學(xué)院》工作條例》，以其作為辦學(xué)的總遵循。進一步發(fā)揮好理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的示范、引領(lǐng)、促進作用，提高理論學(xué)習(xí)的針對性實效性。

（2）突出黨校特色抓黨建。認真貫徹落實新時代黨建工作總要求，以加強黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面推進學(xué)校機關(guān)黨的建設(shè)。堅持“黨建+”模式，推進黨建工作與職能工作的深度融合，實現(xiàn)黨建業(yè)務(wù)雙推進。突出黨校特色抓黨建，爭取在黨建理論研究宣傳、黨建實務(wù)操作示范上作出成效。

（3）堅持全面從嚴治黨不停步。深入開展黨規(guī)黨紀政策宣傳教育，強化敬畏法紀、嚴守規(guī)矩意識，推動養(yǎng)成依規(guī)依紀依法工作習(xí)慣。強化擔當作為意識，壓實全面從嚴治黨主體責任，發(fā)揚釘釘子精神，推動黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭向縱深發(fā)展，構(gòu)建風清氣正政治生態(tài)。

（4）堅持中國特色社會主義意識形態(tài)不動搖。認真落實意識形態(tài)工作責任制，經(jīng)常排查可能存在的風險點，掌握意識形態(tài)動向。強化政治意識，提高政治覺悟和政治能力，在培訓(xùn)、教學(xué)、科研、管理各個方面嚴肅意識形態(tài)紀律，堅守意識形態(tài)陣地。

（5）堅持對標條例抓培訓(xùn)。著力推動黨校（行政學(xué)院）工作條例落地落實，對標條例規(guī)定規(guī)范班次學(xué)制。進一步改進、優(yōu)化培訓(xùn)工作流程，實現(xiàn)培訓(xùn)流程、機制科學(xué)化、高效化。高質(zhì)量辦好主體班，積極承接委培班，堅持開展對外培訓(xùn)，穩(wěn)步推進在職研究生教育。

（6）堅持突出教學(xué)中心地位不遲疑。認真貫徹落實《中國共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》規(guī)定，堅持以學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為中心內(nèi)容和首要任務(wù)的教學(xué)布局。突出黨的理論教育和黨性教育的主業(yè)主課地位，把條例規(guī)定落實到位。加強學(xué)科和現(xiàn)場教學(xué)點建設(shè)，以打造精品課為抓手，大力推進“用學(xué)術(shù)講政治”黨校“一號工程”，實施名師工程，打造過硬教研團隊。堅持嚴以治校、嚴以治教、嚴以治學(xué)，加強教學(xué)管理、學(xué)員管理，建設(shè)良好校風、教風、學(xué)風。

（7）堅持教研咨一體化發(fā)展。高度重視科研工作，著力夯實科研工作的基礎(chǔ)支撐作用。強化職責意識，改進科研管理，激發(fā)內(nèi)生動力，調(diào)動教研人員科研積極性。加強智庫能力建設(shè)，重視科研成果轉(zhuǎn)化，在發(fā)揮決策咨詢作用上取得新成效。堅持聚焦黨和國家中心工作、市委市政府重大決策部署、社會熱點難點問題進行深入研究，推動教學(xué)培訓(xùn)、科學(xué)研究與決策咨詢相互促進、協(xié)同發(fā)展。

（8）把握機遇加大人才隊伍建設(shè)力度。牢牢把握有大批人員退休的難得機遇，努力爭取上級支持，招聘引進一批適應(yīng)新時代黨校事業(yè)發(fā)展要求高水平年輕優(yōu)秀人才。繼續(xù)加大培訓(xùn)力度，不斷提高隊伍履職能力、水平。

（9）全方位履行業(yè)務(wù)指導(dǎo)職責。重視業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，吃透條例精神，落實條例規(guī)定，全方位開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)。借鑒上級黨校和州市兄弟黨校成功經(jīng)驗，進一步完善業(yè)務(wù)指導(dǎo)辦法、辦學(xué)質(zhì)量評估體系。

（10）推動其他工作全面進步。堅持不懈推進工作的規(guī)范化制度化建設(shè)，全面提高學(xué)校機關(guān)管理水平。持續(xù)開展精神文明創(chuàng)建工作。進一步提高后勤服務(wù)保障水平。認真做好財務(wù)、文件檔案、圖書資料等工作。認真做好工會、婦女等群團工作。繼續(xù)做好“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。繼續(xù)深入細致做好老干部工作。進一步重視并加強綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）、全面深化改革、依法治市、保密、禁毒防艾、黨委信息、網(wǎng)絡(luò)安全、信訪等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制102人，其中：行政編制 47人，事業(yè)編制55人。在職實有96人，其中：財政全供養(yǎng) 96人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 94人，其中：離休 0人，退休 94人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2020年部門財務(wù)總收入 19,960,522.00元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款19,960,522.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入19,960,522.00元，其中:本年收入19,960,522.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款19,960,522.00元（本級財力13,960,522.00元，專項收入6,000,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出19,960,522.00元。財政撥款安排支出19,960,522.00元，其中，基本支出13,960,522.00元，項目支出6,000,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于

1.2050802教育支出-進修及培訓(xùn)-干部教育支出17,142,722.00元：主要用于單位的在職人員工資福利支出、工傷保險、失業(yè)保險、辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行費、其他交通補貼、福利費、職教工會費、其他商品服務(wù)支出、生活補助、資本性支出等支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,426,100.00元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險單位承擔的支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療1,391,700.00元（2101101行政單位醫(yī)療421,500.00元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療391,400.00元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補助578,800.00元）主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、在職退休人員大病醫(yī)療、退休公務(wù)員醫(yī)保、醫(yī)療費補助。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出13,960,522.00元，項目支出6,000,000.00元）。

基本支出13,960,522.00元。

工資福利支出12,345,400.00元,是用于發(fā)放在職人員工資福利支出和各種保險繳納。

工資獎金津補貼8,771,300.00元，其中:30101基本工資4,757,000.00元、30102津貼補貼3,833,600.00元、30103機關(guān)工作人員年終一次性獎金180,700.00元；

社會保障繳費2,820,200.00元，其中：30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險1,426,100.00元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費775,600.00元、3011公務(wù)員醫(yī)療補助繳費578,800.00元、30112其他社會保障繳費（工傷保險、失業(yè)保險）39,700.00元；

其他工資福利支出753,900.00元，其中：30107績效工資733,900.00元、30114醫(yī)療費20,000.00元等構(gòu)成。

商品和服務(wù)支出1,569,800.00元，主要用于保障中共保山市委黨校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。

辦公經(jīng)費1,187,000.00元，其中：30201辦公費185,600.00元、30204手續(xù)費2,000.00元、30205水費60,000.00元、30205電費100,000.00元、30228工會經(jīng)費326,400.00元、30229福利費2,700.00元、30239其他交通補貼510,300.00元；30217公務(wù)接待費75,000.00元；30231公務(wù)用車運行費35,000.00元；30299其他商品服務(wù)支出272,800.00元，其中：退休人員活動經(jīng)費52,800.00元、其他商品服務(wù)支出220,000.00元。

對個人和家庭的補助45,32.002元，主要用于退休人員大病醫(yī)保、退休人員配偶的生活補助和在職人員獨生子女費。

社會福利和救助44,52.00元，其中：30305生活補助27,222.00元、30307退休大病醫(yī)療17,300.00元；30399其他對個人和家庭補助800.00元用于在職人員獨生子女費。

2.用非稅收入安排項目經(jīng)費，項目支出6,000,000.00元。

商品和服務(wù)支出5,530,000.00元，主要用于彌補黨校辦公經(jīng)費不足、環(huán)境提升改造及安保、保潔、服務(wù)員服務(wù)補助經(jīng)費。

辦公經(jīng)費1,062,000.00元，其中：30201辦公費337000.00元、30202印刷費100,000.00元、30205水費50,000.00元、30206電費90,000.00元、30211差旅費400,000.00元、30239其他交通補貼85,000.00元；30231公務(wù)用車運行費68,000.00元；30216培訓(xùn)費1,000,000.00元；30213維修（護）費900,000.00元；委托業(yè)務(wù)費2,300,000.00元，其中：30226勞務(wù)費1,600,000,.00元、30227委托業(yè)務(wù)費（用于購買綠化管理服務(wù)的經(jīng)費）700,000.00元；30299其他商品服務(wù)支出200,000.00元。

31002機關(guān)資本性支出470,000.00元，用于購置教學(xué)樓、辦公樓辦公設(shè)備，補充更新辦公設(shè)備，改善辦學(xué)條件，提高辦公效率。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2020年中共保山市委黨校部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排178,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要主要原因分析說明是因為無人員因公出國（境）。

（二）公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費75000元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。主要是用于接待省委黨校對我市黨校指導(dǎo)和調(diào)研工作，云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、各地州黨校到保山市調(diào)研接待。變動原因分析說明按照中央八項規(guī)定精神、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件規(guī)定，市財政局將進一步完善“三公”經(jīng)費管理制度，加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年相比只減不增或者是與2019年預(yù)算數(shù)無增減變動。

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

安排公務(wù)用車運行維護及購置費103,000.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%，主要是無購置車輛安排；公務(wù)用車運行維護費103,000.00元，增0元，同比增長0%，主要是用于車輛的各種費用，變動原因分析說明按照中央八項規(guī)定精神、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件規(guī)定，市財政局將進一步完善“三公”經(jīng)費管理制度，加強預(yù)算執(zhí)行管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算規(guī)模，繼續(xù)確保市本級年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)與上年相比只減不增或者是與2019年預(yù)算數(shù)無增減變動。

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為13,960,522.00元，比上年預(yù)算減少8,903,378.00元，同比下降38.94%，主要是:

1. 工資福利支出12,345,400.00元，較上年增687,500.00元，同比增5.9%，占基本支出的88.43％。變動原因:在職人員基本工資調(diào)整和正常調(diào)整薪級工資（級別工資）相應(yīng)增加工資預(yù)算，2020年調(diào)整各種保險基數(shù)，增大了各種保險預(yù)算；

2. 商品和服務(wù)支出1,569,800.00元，較上年減少9,389,300.00元，同比下降85.68%，占基本支出的11.24％。變動原因：主要是因為2019年的非稅收入在基本支出中安排，2020年安排在項目支出中支付；

3. 個人和家庭補助支出45,32.00元，較上年減少201,580.00元，同比下降81.64%，占基本支出0.33%。變動原因:2019年2月離休人員死亡，2020年無離休人員。

主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為6,000,000.00元，比上年預(yù)算增5,400,000.00元，同比增長900%，主要增加原因是2020年非稅收入安排到了項目支出中支付。

環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補助經(jīng)費項目支出6,000,000.00元，其中：商品和服務(wù)支出5,530,000.00元，主要用于彌補黨校辦公經(jīng)費不足、環(huán)境提升改造及安保、保潔、服務(wù)員服務(wù)補助經(jīng)費等方面。機關(guān)資本性支出470,000.00元，用于購置教學(xué)樓、辦公樓辦公設(shè)備，補充更新辦公設(shè)備，改善辦學(xué)條件，提高辦公效率。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費1,569,800.00元，比上年預(yù)算減少9,389,300.00元，同比下降85.68%，占基本支出的11.24％。變動原因：2019年的非稅收入在基本支出中安排，2020年安排在項目支出中支付。

（二）政府采購安排情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定， 2020年中共保山市委黨校單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額686,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算470,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算216,000.00元。

（三）重點項目預(yù)算績效目標編制情況

2020年中共保山市委黨校單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排6,000,000.00元，編制績效指標10個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排6,000,000.00元，編制績效指標10個。2020年中共保山市委黨校單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（四）基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

（五）項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、2020年預(yù)算公開表

01. 部門收支總體情況表 1-1

02. 部門收入總體情況表　1-2

03. 部門支出總體情況表 1-3

04. 部門支出總體情況表（按經(jīng)濟科目分類） 1-4

05. 部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-5

06. 部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6

07. 部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7

08. 部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8