中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
監(jiān)督索引號(hào)53050000373700000
中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2020年部門
預(yù)算編制說(shuō)明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
(三)重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
(二)財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
(二)公務(wù)接待費(fèi)
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
(一)基本支出
(二)項(xiàng)目支出
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
(二)政府采購(gòu)安排情況
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、名詞解釋
十、2020年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
部門基本職能及主要工作為涉密事項(xiàng),不公開。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門基本職能及主要工作為涉密事項(xiàng),不公開。
(三)重點(diǎn)工作概述
部門基本職能及主要工作為涉密事項(xiàng),不公開。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中:財(cái)政全供給單位1個(gè);部分供給單位0個(gè);特殊供給單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2019年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制21人,其中:行政編制11人,事業(yè)編制10人。在職實(shí)有20人,其中:財(cái)政全供養(yǎng)20人,財(cái)政部分供養(yǎng)0人,非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。車輛編制1輛,實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入8064300.00元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8064300.00元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,事業(yè)收入0.00元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元,其他收入0.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入8064300.00元,其中:本年收入8064300.00元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8064300.00元(本級(jí)財(cái)力8064300.00元,專項(xiàng)收入0.00元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00元,財(cái)政專戶管理的收入0.00元,國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0.00元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出8064300.00元。財(cái)政撥款安排支出8064300.00元,其中,基本支出2334300.00元,項(xiàng)目支出5730000.00元。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
主要用于在職人員工資,保障機(jī)關(guān)運(yùn)行公務(wù)經(jīng)費(fèi),保障保山市大數(shù)據(jù)管理中心、大數(shù)據(jù)中心機(jī)房正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
1.基本支出2334300.00元。
(1)科目“2013701”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-行政運(yùn)行1382800.00元,主要用于行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員工資福利支出、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
(2)科目“2013750”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行533900.00元,主要用于事業(yè)人員工資福利支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。
(3)科目“2080505”社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出230500.00元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(4)科目“2101101”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療83100.00元,主要用于行政人員及機(jī)關(guān)工勤人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(5)科目“2101102”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療46300.00元,主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
(6)科目“2101103”衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助57700.00元,主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
2.項(xiàng)目支出5730000.00元。
(1)科目“2013702”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-一般行政管理事務(wù)2230000.00元,主要用于保山信息惠民綜合服務(wù)云平臺(tái)PAAS層運(yùn)維、保山市大數(shù)據(jù)中心機(jī)房改造、機(jī)房等保三級(jí)測(cè)評(píng)等支出。
(2)科目“2013704”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-信息安全事務(wù)1900000.00元,主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全宣傳、網(wǎng)絡(luò)綜合治理等支出。
(3)科目“2013799”一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-其他網(wǎng)信事務(wù)支出1600000.00元,主要用于保山市大數(shù)據(jù)中心機(jī)房水費(fèi)、電費(fèi)、機(jī)房運(yùn)維、保山市電子政務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)及線路租用等支出。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組。財(cái)政撥款安排支出8064300.00元,其中,基本支出2334300.00元,項(xiàng)目支出5730000.00元。
1.基本支出2334300.00元。
(1)科目“301”工資福利支出1998800.00元,其中:科目“30101”基本工資657400.00元;科目“30102”津貼補(bǔ)貼770400.00元;科目“30103”獎(jiǎng)金34100.00元;科目“30107”績(jī)效工資113600.00元;科目“30108”機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)230500.00元;科目“30110”職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)125400.00元;科目“30111”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)57700.00元;科目“30112”其他社會(huì)保障繳費(fèi)5700.00元(工傷保險(xiǎn)1600.00元、失業(yè)保險(xiǎn)4100.00元);科目“30114”醫(yī)療費(fèi)4000.00元。
(2)科目“302”商品和服務(wù)支出335300.00元,其中:科目“30201”辦公費(fèi)27000.00元、科目“30202”印刷費(fèi)2000.00元、科目“30207”郵電費(fèi)9000.00元、科目“30209”物業(yè)管理費(fèi)1200.00元、科目“30211”差旅費(fèi)12000.00元、科目“30217”公務(wù)接待費(fèi)15000.00元、科目“30227”委托業(yè)務(wù)費(fèi)15000.00元、科目“30228”工會(huì)經(jīng)費(fèi)54000.00元、科目“30229”福利費(fèi)600.00元、科目“30231”公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000.00元、科目“30239”其他交通費(fèi)用137500.00元(其他交通費(fèi)用17800.00元、公務(wù)用車租車費(fèi)用5700.00元、公務(wù)交通補(bǔ)貼114000.00元)、科目“30299”其他商品和服務(wù)支出27000.00元。
(3)科目“303”對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出200.00元,其中:科目“30399”其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(獨(dú)生子女費(fèi))200.00元。
2.項(xiàng)目支出5730000.00元。
(1)網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金1900000.00元,其中:商品和服務(wù)支出1601900.00元(科目“30201”辦公費(fèi)40000.00元、科目“30215”會(huì)議費(fèi)30000.00元、科目“30216”培訓(xùn)費(fèi)60000.00元、科目“30227”委托業(yè)務(wù)費(fèi)1390000.00元、科目“30299”其他商品和服務(wù)支出81900.00元);資本性支出298100.00元(科目“31002”辦公設(shè)備購(gòu)置298100.00元)。
(2)保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金1190000.00元,其中:商品和服務(wù)支出999560.00元(科目“30227”委托業(yè)務(wù)費(fèi)999560.00元);資本性支出190440.00元(科目“31002”辦公設(shè)備購(gòu)置190440.00元)。
(3)電子政務(wù)設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買服務(wù)補(bǔ)助資金1040000.00元,其中:商品和服務(wù)支出307000.00元(科目“30227”委托業(yè)務(wù)費(fèi)307000.00);資本性支出733000.00元(科目“31002”辦公設(shè)備購(gòu)置733000.00元)。
(4)保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金1600000.00元,其中:商品和服務(wù)支出1463200.00元(科目“30201”辦公費(fèi)10000.00元、科目“30205”水費(fèi)1200.00元、科目“30206”電費(fèi)144000.00元、科目“30211”差旅費(fèi)166000.00元、科目“30213”維修(護(hù))費(fèi)50000.00元、科目“30214”租賃費(fèi)642000.00元、科目“30227”委托業(yè)務(wù)費(fèi)450000.00元);資本性支出136800.00元(科目“31002”辦公設(shè)備購(gòu)置136800.00元)。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2020年中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排50000.00元,比上年預(yù)算增50000.00元,同比增長(zhǎng)100.00%。具體情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
安排因公出國(guó)(境)費(fèi)0.00元,比上年預(yù)算增0.00元,同比增長(zhǎng)0.00%。主要是中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,未開展2019年預(yù)算編制工作,無(wú)2019年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù),2020年無(wú)因公出國(guó)(境)安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)15000.00元,比上年預(yù)算增15000.00元,同比增長(zhǎng)100.00%。主要是中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,未開展2019年預(yù)算編制工作,無(wú)2019年公務(wù)接待預(yù)算數(shù)據(jù)。
(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)35000.00元,比上年預(yù)算增35000.00元,同比增長(zhǎng)100.00%,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元,增0.00元,同比增長(zhǎng)0.00%,無(wú)變動(dòng);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35000.00元,增35000.00元,同比增長(zhǎng)100.00%,中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,于2019年7月5日接收從保山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局無(wú)償劃轉(zhuǎn)公務(wù)用車1輛,未開展2019年預(yù)算編制工作,無(wú)2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)據(jù)。
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為2334300.00元,比上年預(yù)算增2334300.00元,同比增長(zhǎng)100.00%,主要是中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,未開展2019年預(yù)算編制工作,無(wú)2019年基本支出預(yù)算數(shù)(2019年機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)下達(dá)基本支出2003865.00元,其中:工資等基本支出1803865.00元,開辦經(jīng)費(fèi)200000.00元。)主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為5730000.00元,比上年預(yù)算增5730000.00元,同比增長(zhǎng)100.00%,主要是中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,未開展2019年預(yù)算編制工作,無(wú)2019年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)(2019年機(jī)構(gòu)改革收到劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金5097000.00元,其中從市工業(yè)和信息化局劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金4977000.00元,從中共保山市委宣傳部劃轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金150000.00元)。其中網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出1900000.00元,主要用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)購(gòu)買服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)平臺(tái)建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)安全治理、網(wǎng)絡(luò)安全宣傳、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)等方面;保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出1190000.00元,主要用于保山市信息惠民PAAS層平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)、保山市微信城市服務(wù)平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)費(fèi)、平臺(tái)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)增項(xiàng)存儲(chǔ)擴(kuò)容項(xiàng)目資金、保密設(shè)備采購(gòu)等方面;電子政務(wù)設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買服務(wù)補(bǔ)助資金支出1040000.00元,主要用于保山市大數(shù)據(jù)中心機(jī)房改造項(xiàng)目尾款、大數(shù)據(jù)中心機(jī)房等保三級(jí)建設(shè)項(xiàng)目等方面;保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出1600000.00元,主要用于機(jī)房水費(fèi)、機(jī)房電費(fèi)、市級(jí)單位電子政務(wù)線路租費(fèi)、機(jī)房及系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)、公安10M專線及機(jī)房互聯(lián)網(wǎng)寬帶租費(fèi)、機(jī)房設(shè)備維修保養(yǎng)費(fèi)用、電子政務(wù)系統(tǒng)備品備件采購(gòu)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等方面。
八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)335300.00元,比上年預(yù)算增335300.00元,同比增100.00%,占基本支出的14.36%,主要是中共保山市委網(wǎng)信辦為2019年機(jī)構(gòu)改革新成立單位,未開展2019年預(yù)算編制工作,無(wú)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。2019年機(jī)構(gòu)改革人員變動(dòng)下達(dá)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)201515.00元。分項(xiàng)情況說(shuō)明:公務(wù)費(fèi)126000.00元,比上年94500.00元增31500.00元;科目“30228”職教工會(huì)費(fèi)54000.00元,比上年35980.00元增18020.00元;科目“30229”福利費(fèi)600.00元,比上年360.00元增240.00元;科目“30231”汽車燃料費(fèi)35000.00元,比上年0.00元增35000.00元;科目“30239”其他交通費(fèi)用119700.00元,比上年70675.00元增49025.00元(公務(wù)用車租車費(fèi)用5700.00元,比上年3400.00元增2300.00元;公務(wù)交通補(bǔ)貼114000.00元,比上年67275.00元增46725.00元)。
(二)政府采購(gòu)安排情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,2020年中共保山市委網(wǎng)信辦及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額1033800.00元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算79800.00元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算954000.00元。
(三)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2020年中共保山市委網(wǎng)信辦共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè),全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100.00%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè),財(cái)政預(yù)算安排5730000.00元,編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè),其中:重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),財(cái)政預(yù)算安排5730000.00元,編制績(jī)效指標(biāo)4個(gè)。2020年中共保山市委網(wǎng)信辦對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步,我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理,嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān),扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控,深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
(一)項(xiàng)目一
1.項(xiàng)目名稱:保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)補(bǔ)助資金。
2.項(xiàng)目實(shí)施單位:中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
3.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作;二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目、云平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作,并承擔(dān)對(duì)上對(duì)下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé);三是全市電子政務(wù)身份認(rèn)證系統(tǒng)的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作;四是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作;五是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)以來(lái)省級(jí)配發(fā)和市級(jí)購(gòu)買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作;六是確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。
4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):
(1)產(chǎn)出指標(biāo):①數(shù)量指標(biāo):中央到省、市、縣(市、區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村900個(gè)單位實(shí)現(xiàn)(SSL VPN)全網(wǎng)對(duì)接,市直各部門電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋611個(gè)單位;②質(zhì)量指標(biāo):72個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋。
(2)效益指標(biāo):可持續(xù)影響指標(biāo):支撐全市OA系統(tǒng)。
(3)滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥95.00%。
(二)項(xiàng)目二
1.項(xiàng)目名稱:網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)和網(wǎng)絡(luò)安全工作補(bǔ)助資金。
2.項(xiàng)目實(shí)施單位:中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
3.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):能有效監(jiān)測(cè)涉及保山的負(fù)面輿情,為輿情應(yīng)對(duì)處置、網(wǎng)絡(luò)綜合治理、網(wǎng)絡(luò)安全等工作有供支撐。
4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):
(1)產(chǎn)出指標(biāo):①質(zhì)量指標(biāo):輿情月報(bào)≥12次/年,輿情信息錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)≤10條/年;②時(shí)效指標(biāo):系統(tǒng)故障處理時(shí)間≤24小時(shí),負(fù)面輿情反映時(shí)間<6小時(shí)。
(2)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo):受益部門數(shù)≥50個(gè)。
(3)滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥95.00%。
(三)項(xiàng)目三
1.項(xiàng)目名稱:保山市信息惠民數(shù)據(jù)共享交換工作補(bǔ)助資金。
2.項(xiàng)目實(shí)施單位:中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
3.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):積極推進(jìn)全市各部門數(shù)據(jù)交換共享及應(yīng)用,全面提升政務(wù)大數(shù)據(jù)的有效利用,進(jìn)而提升政府協(xié)同管理水平,推動(dòng)公共服務(wù)水平不斷提升。
4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):
(1)產(chǎn)出指標(biāo):①數(shù)量指標(biāo):數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)對(duì)接≥5個(gè)部門,數(shù)據(jù)共享≥3個(gè)部門;②質(zhì)量指標(biāo):故障處理時(shí)間≤24小時(shí)。
(2)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo):為全市各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)提供支撐≥10個(gè)部門,為全市群眾服務(wù)≥10000人次。
(3)滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):使用人員滿意度度≥90.00%。
(四)項(xiàng)目四
1.項(xiàng)目名稱:電子政務(wù)設(shè)備購(gòu)置和購(gòu)買服務(wù)補(bǔ)助資金。
2.項(xiàng)目實(shí)施單位:中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。
3.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo):全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、保山信息惠民云平臺(tái)IAAS層等相關(guān)設(shè)備放置于大數(shù)據(jù)中心機(jī)房(市電子政務(wù)機(jī)房),中心機(jī)房存在隱患,完成大數(shù)據(jù)中心機(jī)房改造、等保三級(jí)測(cè)評(píng)等。保山市大數(shù)據(jù)中心機(jī)房(市電子政務(wù)機(jī)房)平穩(wěn)運(yùn)行。
4.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):
(1)產(chǎn)出指標(biāo):①質(zhì)量指標(biāo):系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行;②時(shí)效指標(biāo):系統(tǒng)故障處理時(shí)間≤24小時(shí)。
(2)效益指標(biāo):可持續(xù)影響指標(biāo):支撐全市電子政務(wù)OA系統(tǒng)及政府門戶網(wǎng)站。
(3)滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度≥95.00%。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù),因此,將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
(三)財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十、2020年預(yù)算公開表
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表 1-3
04.部門支出總體情況表(按經(jīng)濟(jì)科目分類) 1-4
05.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-5
06.部門一般公共預(yù)算支出情況表 1-6
07.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表 1-7
08.部門政府性基金預(yù)算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.本級(jí)績(jī)效目標(biāo)表 1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo) 1-11
12.對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
14.政府購(gòu)買服務(wù)表 1-14
附件:
點(diǎn)擊下載2020年預(yù)算公開表(全套共14張)
保山市網(wǎng)信辦2020年預(yù)算編制說(shuō)明20200122084203838.docx
060003中國(guó)共產(chǎn)黨保山市委員會(huì)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室 (14張表)20200122084203323.xls
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