市委黨校環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

作為財政資金預(yù)算使用管理的一項重要工作，我校切實加強(qiáng)績效管理，根據(jù)績效評價指標(biāo)體系，中共保山市委黨校環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目年度各項預(yù)期指標(biāo)自評分為98分，綜合評價等級為“優(yōu)”。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2021年共收到環(huán)境提升改造、遷建缺口及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)462.83萬元，已執(zhí)行462.83萬元，執(zhí)行率為100%。

完成的績效目標(biāo)。

2021年按時完工，項目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。資金到位率等明細(xì)指標(biāo)均已完成。

未完成的績效目標(biāo)。

現(xiàn)場教學(xué)點、精品課和《真知篤行》未完成預(yù)算方案。

（三）存在的問題和原因

1.存在問題：績效評價工作水平有待提升。

2.建議：市財政局繼續(xù)加強(qiáng)對各部門申報項目的指導(dǎo)，使項目編制更加符合績效評價相關(guān)要求，適時開展培訓(xùn)，提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作，重要意義的認(rèn)識，牢固樹立績效管理理念，同時進(jìn)一步提高績效評價工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步我校將加大對對專項資金使用績效評價工作的學(xué)習(xí)，將來更好的完成績效評價工作。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標(biāo)。

我校緊緊依靠市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持，以全面貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議精神為重要契機(jī)，全力推進(jìn)各方面工作，圓滿完成了各項任務(wù)，為建設(shè)能夠擔(dān)當(dāng)保山實現(xiàn)跨越發(fā)展歷史重任的高素質(zhì)干部隊伍作出了積極努力，使我校實現(xiàn)跨越發(fā)展有了一個良好開局。 

（1）堅持改進(jìn)作風(fēng)、純潔隊伍、凈化風(fēng)氣、提升能力，機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和隊伍思想政治建設(shè)、業(yè)務(wù)能力建設(shè)取得新的成績和進(jìn)步，為正確有效履行黨校職責(zé)提供了堅強(qiáng)的思想政治保證和組織保證。

（2）積極發(fā)揮主渠道主陣地作用，推動培訓(xùn)、教學(xué)、科研齊頭并進(jìn)、形成鼎立之勢，為建設(shè)高素質(zhì)干部隊伍、推動保山跨越發(fā)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。

（3）行政管理、后勤服務(wù)水平進(jìn)一步提高，機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)有序，為履行好培訓(xùn)、教學(xué)、科研職能提供了有力保障。因此自評為優(yōu)秀。

為保障黨校日常工作的正常開展，我校非稅收入返還后，在項目資金安排了公用經(jīng)費(fèi)462.83萬元。

2.項目資金情況。

（1）項目資金到位情況。預(yù)算安排資金462.83萬元，實際到位資金462.83萬元，資金執(zhí)行462.83萬元，執(zhí)行率100%。

（2）項目資金執(zhí)行情況。根據(jù)2021年度預(yù)算安排，2021年非稅收入安排的支出項目經(jīng)費(fèi)462.83萬元，全部用于單位日常辦公經(jīng)費(fèi)，2021年已執(zhí)行完畢。

（3）項目資金管理情況。我校嚴(yán)格按照財政資金管理辦法和制度管理使用項目資金。通過召開校委會會議，由財務(wù)室負(fù)責(zé)管理項目資金，嚴(yán)格履行資金審批制度，做到專款專用，確保資金的安全，提高資金使用效率。

（二）部門自評工作開展情況

根據(jù)《保山市財政局關(guān)于2021年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關(guān)事項的通知》（保財績〔2022〕4號）要求，我校高度重視項目績效自評工作，成立了績效自評工作組，明確任務(wù)分工，壓實工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評價，高質(zhì)量地完成項目績效自評工作。

（三）績效目標(biāo)完成情況

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

項目資金預(yù)算數(shù)462.83萬元，實際到位462.83萬元，資金執(zhí)行462.83萬元，執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行得分20分。

2.績效目標(biāo)完成情況。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完情況。

數(shù)量指標(biāo)：全年完成主體班和對外委托培訓(xùn)班35542人次，干部教師外出培訓(xùn)有75人次參加培訓(xùn)，獲上級課題立項20項，其中：省委黨校3項，省社會主義學(xué)院2項，市委宣傳部保山新型智庫聯(lián)盟課題立項9項，社科聯(lián)《關(guān)于開展楊善洲精神研究課題、故事、教學(xué)專題》課題立項6項市社科聯(lián)3項。校級課題立項7項。中共云南省委黨校慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年征文3篇。在各類報刊發(fā)表理論調(diào)研文章50篇。申報并完成2021年市委組織部“四個一批”項目申報項目32項，其中：現(xiàn)場教學(xué)點2個、課程18門、案例6個、故事6個。云南省委黨校（行政院校）系統(tǒng)2021年度課題結(jié)項2項，省社院結(jié)項2項。完成保山市黨校系統(tǒng)2020年度課題結(jié)項8項，2021年度立項8項。云南人民出版社合作出版了《中共保山市委黨校文叢——真知篤行》。編寫4本現(xiàn)場教學(xué)點教材。1份決策咨詢報告獲得市委主要領(lǐng)導(dǎo)批示。會場、保潔、公寓、餐廳服務(wù)員19人，安保服務(wù)人員3人。

時效指標(biāo)：2021年按時完工；項目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項工作開展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，已完成。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分。

偏差大或目標(biāo)未完成原因分析：因資金困難現(xiàn)場教學(xué)點未全部開發(fā)，沒有完成預(yù)算方案，2021年精品課未評選是因要到2022年才評選，兩年評選一次，《真知篤行》未完成預(yù)算方案是因下半年的書號沒有批下來。

（2）效益指標(biāo)完成情況。

社會效益指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，更好地為黨校事業(yè)服務(wù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實推動黨校工作不斷邁上新臺階。效益指標(biāo)得分30分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。

受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度，滿意率均達(dá)標(biāo)90%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。滿意度指標(biāo)得分10分。

（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

無

（五）其他佐證材料

無

2021年度項目支出績效自評表（環(huán)境提升改造、校園維修維護(hù)及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）.xls