監(jiān)督索引號53050000372100000

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年

預(yù)算公開目錄

第一部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)保編辦〔2022〕106 號文件，我聯(lián)的主要職責(zé)是：

1.貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關(guān)于文藝工作的決策部署，堅持文藝為人民服務(wù)、為社會主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，堅持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，不斷增強保山高質(zhì)量發(fā)展的精神力量。

2.堅持黨對文藝工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動；引導(dǎo)廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團體會員積極開展各類文藝活動，統(tǒng)籌安排各團體會員間的有關(guān)事宜。

3.認真履行團結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的基本職責(zé)，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，講好中國故事，弘揚中國精神，凝聚中國力量。

4.負責(zé)對市級各文藝家協(xié)會、縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見。認真制定和實施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

5.組織召開保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會代表大會、全委會、常委會，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學(xué)術(shù)研討等會議。負責(zé)指導(dǎo)市級各文藝家協(xié)會的筆會、研討會、展演、培訓(xùn)、交流、采風(fēng)等活動的策劃與實施。

6.為全市廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護作者的創(chuàng)造性勞動成果。

7.溝通和加強文藝界與社會各界的聯(lián)系，努力擴大對外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動，為提高保山的知名度和促進保山經(jīng)濟社會發(fā)展而努力。

8.了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動態(tài)，制定激勵措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎活動。

9.主辦文學(xué)刊物《高黎貢》。

10.完成市委、市政府和上級文聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.貼近人民群眾，開展系列活動。元旦春節(jié)期間組織開展“我們的中國夢”——文化進萬家系列活動，組織文藝家到社區(qū)、到學(xué)校開展寫春聯(lián)、送福字、拍攝全家福和敬老紀(jì)念照，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。組織開展黨的二十大文藝宣講活動，充分發(fā)揮文藝的力量，采用人民群眾喜聞樂見的方式，將黨的二十大精神更快、更準(zhǔn)地傳遞給廣大人民群眾。精心組織舉辦好“保山文藝公益大講堂”活動，助力保山歷史文化名城建設(shè)和全國文明城市創(chuàng)建。開展形式多樣、豐富多彩的活動，真實記錄、真情抒寫保山人民追夢、圓夢的光輝歷程，生動反映保山跨越發(fā)展的偉大實踐，激勵全市人民朝氣蓬勃地邁向美好明天。

2.聚集推陳出新，深挖文藝創(chuàng)作。強化文藝創(chuàng)作生產(chǎn)的組織引導(dǎo)，精心組織各方面各領(lǐng)域文藝家和文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實踐活動。緊緊圍繞迎接、宣傳、學(xué)習(xí)黨的二十大組織開展“喜迎二十大 謳歌新時代”——保山市文聯(lián)喜迎黨的二十大文藝作品征集活動，以文學(xué)、音樂、舞蹈、曲藝、影視、書法、美術(shù)、攝影、演講等形式，開展系列主題文藝創(chuàng)作，用心用情用力做好文藝宣傳。按照市委五屆二次全會和全市宣傳部長會議工作安排，緊緊圍繞市委政府中心工作，用高尚的文藝引領(lǐng)社會風(fēng)尚，傳承好保山歷史名人的精神，打造楊慎文化品牌，挖掘創(chuàng)作能夠深刻反映楊慎這位明代“文壇巨星”卓然業(yè)績和人格魅力的優(yōu)秀文藝作品，組織創(chuàng)作《楊升庵在保山》，為保山高質(zhì)量發(fā)展提供生生不息的自覺、自信、自強的文化力量。

3.注重人文關(guān)懷，加強協(xié)調(diào)服務(wù)。做好《高黎貢》編輯出版工作，管好用好“保山文藝”微信公眾號。改進服務(wù)管理，立足現(xiàn)有條件，高度重視人文關(guān)懷，對文藝家在職稱評定、會員申報、培訓(xùn)研修、作品推介、展覽展演等方面給予幫助。每個協(xié)會要結(jié)合自身特點舉辦 1 次活動，不斷豐富人民群眾的精神文化生活。精心組織廣大文藝工作者，積極投身“深入生活、扎根人民”主題實踐活動，組織“5·23文藝志愿者服務(wù)日”文藝志愿服務(wù)活動。積極做好文藝作品向上向外推薦工作，爭取更多優(yōu)秀作品出版、參展。主動融入“一帶一路”，發(fā)揮文藝溝通心靈、構(gòu)建情感的作用，加強與周邊國家文藝交流與合作。深入挖掘和傳承民族民間文藝，做好少數(shù)民族藝術(shù)工作者的培養(yǎng)工作。認真貫徹落實《加強文藝領(lǐng)域違法失德人員管理工作的意見》《中國文藝工作者職業(yè)道德公約》及全省各文藝行業(yè)自律公約，注重發(fā)揮老一輩文藝家“傳幫帶”作用，大力培育崇德尚藝的良好風(fēng)尚。

4.搭建良好平臺，推動人才輩出。把“出作品、出人才”作為推動文藝發(fā)展的基礎(chǔ)性工程來抓，讓領(lǐng)軍人物發(fā)揮領(lǐng)軍作用，讓文藝骨干擔(dān)當(dāng)創(chuàng)作大任，讓青年新秀加快成長節(jié)奏，形成人才輩出的良好格局。高度重視青年人才的培養(yǎng)使用，引導(dǎo)他們守正道、走大道，支持他們挑大梁、當(dāng)主角。切實加強各文藝家協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，實現(xiàn)協(xié)會活動常態(tài)化、多樣化。規(guī)范會員發(fā)展工作，積極創(chuàng)造入會條件，大力發(fā)展會員隊伍。加強溝通聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作，精心組織國家級、省級會員申報。認真研究國家級、省級文藝獎項獲獎作品的創(chuàng)作主題、題材內(nèi)容，有針對性地加強創(chuàng)作、申報課題和報送作品，力爭有更多文藝作品獲獎。通過舉辦作品研討會、讀書會、專題展覽、演講比賽、文藝評論等方式，宣傳推介保山本土文藝作品和文藝人才。不斷延伸工作手臂，開展新文藝群體情況調(diào)研，堅持“新文藝群體列席市文聯(lián)全委會”制度，支持新文藝群體開展文藝創(chuàng)作、參加文藝培訓(xùn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位0個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制10人。在職實有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入3,335,700元，其中：一般公共預(yù)算3,135,700元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，非同級財政撥款0元，其他收入200,000元。

部門財務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1,383,000元，同比增長70.83%。主要原因分析：1.根據(jù)保山市文藝工作座談會要求，加大文藝工作經(jīng)費保障力度，新增文藝工作補助經(jīng)費1,000,000元；2.基礎(chǔ)績效、臨聘人員經(jīng)費、工資福利支出增加；3.新增向上爭取單位自有資金200,000元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3,135,700元，其中:本年收入3,135,700元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,135,700元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

部門財政撥款收入比上年預(yù)算增加1,183,000元，同比增長60.58%。主要原因分析：1.根據(jù)保山市文藝工作座談會要求，加大文藝工作經(jīng)費保障力度，新增文藝工作補助經(jīng)費1,000,000；2.基礎(chǔ)績效、臨聘人員經(jīng)費、工資福利支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出3,335,700元。財政撥款安排支出3,135,700元，其中：基本支出2,135,700元，比上年預(yù)算增加33,500元，同比增長18.6%，主要原因分析：基礎(chǔ)績效、臨聘人員經(jīng)費、工資福利支出增加；項目支出1,000,000元，比上年預(yù)算增加848,000元，同比增長557.89%，主要原因分析：根據(jù)保山市文藝工作座談會要求，加大文藝工作經(jīng)費保障力度，新增文藝工作補助經(jīng)費1,000,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

一般公共服務(wù)支出—群眾團體事務(wù)—行政運行支出2,780,300元，主要用于：一是在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助支出和機關(guān)日常運行經(jīng)費；二是文聯(lián)機關(guān)政府購買服務(wù)人員勞務(wù)費的支出，三是文藝事業(yè)發(fā)展經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出2,400元，主要用于退休人員的退休公用經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出205,000元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險單位匹配部分。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出86,700元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助支出56,600元，主要用于在職公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和退休公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,700元，主要用于繳納在職人員的工傷保險及大病醫(yī)療。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額109,800元，其中：政府采購貨物預(yù)算11,800元、政府采購服務(wù)預(yù)算98,000元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表12》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3,8000元，較上年減少2,000元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，預(yù)計共安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為3,000元，較上年減少2,000元，下降40%，國內(nèi)公務(wù)接待批次約6次，共計接待約30人次。

增減變化原因：公務(wù)接待次數(shù)和人次減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為35,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費35,000元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.文藝工作補助經(jīng)費，績效目標(biāo)：2023年市文聯(lián)10個文藝家協(xié)會擬計劃舉辦展覽、培訓(xùn)、研討會、筆會、大賽、采風(fēng)、文藝交流等一系列活動以及《高黎貢》雜志出版，提升廣大文藝家和文藝工作者的素質(zhì)，培養(yǎng)、選拔協(xié)會優(yōu)秀藝術(shù)人才，創(chuàng)作出一批優(yōu)秀作品，推出具有保山特色和風(fēng)格的文藝精品。

2.文藝事業(yè)發(fā)展（單位資金）經(jīng)費，績效目標(biāo)：2023年，積極助推文藝精品創(chuàng)作生產(chǎn)，鼓勵開展更多高質(zhì)量文藝活動，豐富人民群眾精神文化生活，推動保山文藝事業(yè)繁榮發(fā)展，提升城市文化形象。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排258,000元，較上年減少6,500元，下降2.46%。主要原因分析：2023年測算口徑發(fā)生變化，經(jīng)費相應(yīng)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會資產(chǎn)總額345,731.36元，其中，流動資產(chǎn)25,208.98元，固定資產(chǎn)320,522.38元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加284,256.1元，其中固定資產(chǎn)增加268,398.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

監(jiān)督索引號53050000372100111

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開表（市本級）20230413085631133.xls

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明20230413085629542.docx