2022年度項目支出績效自評報告

（宣傳事務(wù)經(jīng)費）

一、自評結(jié)論

（一）自評得分

根據(jù)績效評價指標(biāo)體系，市委宣傳部“宣傳事務(wù)經(jīng)費”項目支出績效自評90.34分，自評等級為：優(yōu)秀。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

“宣傳事務(wù)經(jīng)費”預(yù)算資金10.00萬元，年內(nèi)使用資金5.17萬元，執(zhí)行率51.70%。

執(zhí)行率偏差較大的原因是：宣傳事務(wù)經(jīng)費中有省級撥入的云宣網(wǎng)運行維護費4.02萬元，主要用于云宣網(wǎng)運行過程中的各類維護，2022年暫無維護需求，該筆經(jīng)費需要在以后年度根據(jù)云宣網(wǎng)實際情況使用。

2.完成的績效目標(biāo)。

宣傳事務(wù)經(jīng)費為其他部門撥入經(jīng)費，作為市委宣傳部單位實有資金其他收入管理，用于宣傳事務(wù)工作，用于外宣平臺搭建、輿情工作等內(nèi)容。年內(nèi)，初步搭建外宣平臺1個、保障系統(tǒng)文件到位率99%、輿情工作運轉(zhuǎn)率95%、系統(tǒng)持續(xù)運行、社會公眾滿意度90%。

3.未完成的績效目標(biāo)。

無。

（三）存在的問題和原因分析

無。

（四）下一步擬改進措施及有關(guān)建議

無。

二、佐證材料

（一）項目基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標(biāo)。

宣傳事務(wù)經(jīng)費屬于市委宣傳部實有資金，主要用于輿論引導(dǎo)、氛圍營造等內(nèi)容。年內(nèi)，初步搭建外宣平臺1個以上、保障系統(tǒng)文件到位率90%以上、輿情工作運轉(zhuǎn)率95%以上、系統(tǒng)持續(xù)運行、社會公眾滿意度90%以上。

2.項目資金情況。

（1）項目資金預(yù)算資金10.00萬元，實際到位10.00萬元，到位率100.00%；年內(nèi)使用資金5.17萬元，執(zhí)行率51.70%。

（2）項目屬于新增性項目，主要是宣傳事務(wù)工作。

（3）項目資金管理情況。根據(jù)部門項目支出情況，制定完善項目資金管理辦法，做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負(fù)責(zé)管理部機關(guān)財務(wù)工作，部機關(guān)各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，圍繞市委、市政府的中心工作，由辦公室對每年上報的項目具體論證、把關(guān)、篩選并匯總，并經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負(fù)責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。

（二）自評工作開展情況

（1）前期準(zhǔn)備情況：組織成立自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并按照《保山市市級全面實施預(yù)算績效管理系列制度》等文件精神開展績效自評工作。

（2）組織實施情況：成立績效工作小組，采用“辦公室牽頭，各實施科室具體負(fù)責(zé)”的方式，客觀公正地對本部門“宣傳事務(wù)經(jīng)費”項目立項、實施、管理以及最終取得的績效情況進行自我評價。

（三）績效評價指標(biāo)分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析

項目資金預(yù)算數(shù)10.00萬元，資金執(zhí)行5.17萬元，執(zhí)行率51.70%。預(yù)算執(zhí)行得分10.34分。

2.績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

通過項目的實施，初步搭建外宣平臺1個、保障系統(tǒng)文件到位率99%。產(chǎn)出指標(biāo)得分40分。

（2）效益指標(biāo)完成情況。

通過項目的實施，輿情工作運轉(zhuǎn)率達(dá)95%，效益明顯。效益指標(biāo)得分20分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。

通過項目的實施，用戶滿意度達(dá)90%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。滿意度指標(biāo)得分20分。

（四）上年度部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

（1）單位的績效評價主體責(zé)任意識進一步增強；

（2）績效目標(biāo)設(shè)置更加全面、清晰和準(zhǔn)確。

（五）其他需要說明的問題

無。

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