中共保山市委網(wǎng)信辦2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)）

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

此次績(jī)效評(píng)價(jià)，部門年初制定目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)到預(yù)期、資金管理到位、組織和制度保障體系健全。經(jīng)逐項(xiàng)對(duì)照自評(píng)，自評(píng)得分98.00分，本次績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作自評(píng)結(jié)果：優(yōu)秀。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)：我市電子政務(wù)外網(wǎng)完成市直、4縣（市、區(qū)）、78個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋單位全年接入、管理和維護(hù)。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村1511個(gè)(SSL VPN)點(diǎn)位的全網(wǎng)對(duì)接。維護(hù)管理好12個(gè)部門視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)、8個(gè)部門MPLS-VPN專線的正常運(yùn)行。服務(wù)對(duì)象1607個(gè)單位，滿意度90%。目前在網(wǎng)運(yùn)行路由器723臺(tái)、交換機(jī)20臺(tái)、安全設(shè)備28臺(tái)、服務(wù)器56臺(tái)、MCU4個(gè)、錄播2個(gè)、云平臺(tái)兩套，5套存儲(chǔ)、25個(gè)擴(kuò)展柜，20個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，8個(gè)部門MPLS-VPN專線，12個(gè)部門視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：保山市電子政務(wù)機(jī)房年內(nèi)未發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安全事故。

2.效益指標(biāo)完成情況

（1）社會(huì)效益指標(biāo)：舉行及參與網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周系列活動(dòng)，全市活動(dòng)線上線下參與10萬人次，發(fā)放網(wǎng)絡(luò)安全宣傳冊(cè)1萬余份，網(wǎng)絡(luò)安全知曉率90%。效益指標(biāo)完成較好。

（2）可持續(xù)影響指標(biāo)：支撐全市OA系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，電子政務(wù)外網(wǎng)暢通。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到90%。

（三）存在的問題和原因分析

2022年，績(jī)效目標(biāo)已完成，但項(xiàng)目資金支出進(jìn)度緩慢。原因?yàn)樵谥С鱿嚓P(guān)項(xiàng)目資金時(shí)，向財(cái)政局申請(qǐng)支付項(xiàng)目資金審批進(jìn)度較慢，未支付資金已納入2023年預(yù)算。

（四）下一步擬改進(jìn)措施及有關(guān)建議

1.下一步擬改進(jìn)措施：在下一步的工作中，我辦將加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，科學(xué)合理地編制年度預(yù)算，進(jìn)一步健全項(xiàng)目管理責(zé)任制，強(qiáng)化實(shí)施主體責(zé)任，加大跟蹤管理力度，督促項(xiàng)目按期完成目標(biāo)任務(wù)，加快資金支付進(jìn)度。

2.有關(guān)建議：一是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用績(jī)效的關(guān)節(jié)點(diǎn)。切實(shí)提高資金使用績(jī)效，找到突破口與關(guān)節(jié)點(diǎn)。二是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。抓好績(jī)效評(píng)價(jià)管理部門的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，培育項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)支出和部門整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)管理隊(duì)伍，組建專家隊(duì)伍，并加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

二、佐證材料

（一）項(xiàng)目基本情況

根據(jù)市財(cái)政局要求，2022年申報(bào)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，包含：

1.保山市電子政務(wù)業(yè)務(wù)方面：一是全市電子政務(wù)外網(wǎng)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；二是全市電子政務(wù)外網(wǎng)項(xiàng)目、云平臺(tái)及數(shù)據(jù)中心機(jī)房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、管理及運(yùn)維工作，并承擔(dān)對(duì)上對(duì)下的溝通協(xié)調(diào)職責(zé)；三是電子政務(wù)外網(wǎng)核心設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)工作；四是自2003年全省電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)啟動(dòng)以來省級(jí)配發(fā)和市級(jí)購(gòu)買的電子政務(wù)外網(wǎng)相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)的管理工作；五是由市委網(wǎng)信辦做好管理工作，確保全市電子政務(wù)外網(wǎng)設(shè)備、省到市骨干網(wǎng)絡(luò)及到各部門各單位、到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行。

2.網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全和網(wǎng)絡(luò)安全工作方面：一是強(qiáng)化正面宣傳。圍繞市委市政府的中心工作，網(wǎng)上正能量宣傳和互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急響應(yīng)工作。二是抓互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容管理，促進(jìn)信息服務(wù)健康有序發(fā)展。三是抓信息化建設(shè)，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。

（二）自評(píng)工作開展情況

1.前期準(zhǔn)備

（1）成立由辦領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的機(jī)關(guān)支出績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在綜合科，負(fù)責(zé)支出績(jī)效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

2.組織實(shí)施

（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，聽取相關(guān)人員情況介紹，實(shí)施前期調(diào)研工作，充分了解評(píng)價(jià)資金的有關(guān)情況。

（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，收集查閱與評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。

（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實(shí)際情況，制定符合實(shí)際的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和自評(píng)方案。

3.實(shí)施評(píng)價(jià)

（1）相關(guān)業(yè)務(wù)科室人員在財(cái)務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評(píng)方案對(duì)所掌握的有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析。

（2）根據(jù)部門預(yù)期績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對(duì)應(yīng)的收支財(cái)務(wù)資料。

（3）根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料，按照自評(píng)方案對(duì)履職效益或質(zhì)量做出評(píng)判。

（4）對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評(píng)價(jià)資料，對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效情況進(jìn)行綜合性評(píng)判并計(jì)算打分。

（5）形成評(píng)價(jià)結(jié)論并撰寫自評(píng)報(bào)告。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

2022年，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2400000.00元，調(diào)整預(yù)算數(shù)1761909.50元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金—網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)1761909.50元，其中：商品和服務(wù)支出1725949.50元（辦公費(fèi)12000.00元，電費(fèi)120920.00元，差旅費(fèi)40134.50元，維修（護(hù)）費(fèi)468415.00元，租賃費(fèi)372080.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)707000.00元，其他商品和服務(wù)支,5400.00元），資本性支出35960.00元（辦公設(shè)備購(gòu)置35960.00元），預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。

與年初預(yù)算偏差原因是：2022年因資金支付程序，保山市電子政務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)及線路租費(fèi)（電信）、保山市電子政務(wù)機(jī)房運(yùn)維費(fèi)等未支付，納入2023年預(yù)算支付。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)：我市電子政務(wù)外網(wǎng)完成市直、4縣（市、區(qū)）、78個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)電子政務(wù)網(wǎng)覆蓋單位全年接入、管理和維護(hù)。完成與中央到省、市、縣(區(qū))、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、乃至部分行政村1511個(gè)(SSL VPN)點(diǎn)位的全網(wǎng)對(duì)接。維護(hù)管理好12個(gè)部門視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)、8個(gè)部門MPLS-VPN專線的正常運(yùn)行。服務(wù)對(duì)象1607個(gè)單位，滿意度90%。目前在網(wǎng)運(yùn)行路由器723臺(tái)、交換機(jī)20臺(tái)、安全設(shè)備28臺(tái)、服務(wù)器56臺(tái)、MCU4個(gè)、錄播2個(gè)、云平臺(tái)兩套，5套存儲(chǔ)、25個(gè)擴(kuò)展柜，20個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，8個(gè)部門MPLS-VPN專線，12個(gè)部門視頻會(huì)議網(wǎng)絡(luò)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：保山市電子政務(wù)機(jī)房年內(nèi)未發(fā)生重大網(wǎng)絡(luò)安全事故。

2.效益指標(biāo)完成情況

（1）社會(huì)效益指標(biāo)：舉行及參與網(wǎng)絡(luò)安全宣傳周系列活動(dòng)，全市活動(dòng)參與10萬人次，發(fā)放網(wǎng)絡(luò)安全宣傳冊(cè)3萬余份，網(wǎng)絡(luò)安全知曉率90%。效益指標(biāo)完成較好。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到90%。

績(jī)效目標(biāo)已完成，無偏差。

（四）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1.針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問題，增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，制定部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。

2.建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

3.我辦將嚴(yán)格按照上級(jí)部門及市財(cái)政局相關(guān)要求，采取相應(yīng)措施，認(rèn)真做好項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算、管理和使用等工作。為了持續(xù)提高資金的使用效率，我辦將加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督審核，建立健全財(cái)政專項(xiàng)資金的公開機(jī)制、評(píng)審機(jī)制、跟蹤檢查機(jī)制，確保資金安全高效使用。把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合起來，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開的力度。

（五）其他需要說明的問題

無。

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中共保山市委網(wǎng)信辦2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)）.doc