2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

（其他運(yùn)轉(zhuǎn)——非稅收入安排的環(huán)境提升改造、校園維修維護(hù)及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

一、自評(píng)結(jié)論

（一）自評(píng)得分

作為財(cái)政資金預(yù)算使用管理的一項(xiàng)重要工作，我校切實(shí)加強(qiáng)績效管理，根據(jù)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，中共保山市委黨校校園搬遷建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目年度各項(xiàng)預(yù)期指標(biāo)自評(píng)分為97分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（二）績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2022年共收到其他運(yùn)轉(zhuǎn)——非稅收入安排的環(huán)境提升改造、校園維修維護(hù)及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目278.87萬元，已執(zhí)行278.87萬元，執(zhí)行率為100%。

完成的績效目標(biāo)。

2022年按時(shí)完工，項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。資金到位率等明細(xì)指標(biāo)均已完成。

未完成的績效目標(biāo)。

無

（三）存在的問題和原因分析

1.存在問題：績效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。

2.建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開展培訓(xùn)，提高各部門、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹立績效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績效成果充分體現(xiàn)出來。

（四）下一步擬改進(jìn)措施及有關(guān)建議

無

二、佐證材料

（一）項(xiàng)目基本情況

黨校作為培養(yǎng)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)校，培訓(xùn)輪訓(xùn)黨的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的主渠道，黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，黨和國家的哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和重要智庫，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記考察云南重要講話的精神實(shí)質(zhì)和豐富內(nèi)涵，根據(jù)《黨校（行政學(xué)院）工作條例》關(guān)于新時(shí)代黨校工作的四個(gè)定位，發(fā)揮好干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢作用，緊緊圍繞全市工作大局和保山“三城”建設(shè)目標(biāo)，增強(qiáng)人才培養(yǎng)的責(zé)任感和服務(wù)意識(shí)。通過各種各類培訓(xùn)加強(qiáng)管理，切實(shí)提高全市黨員干部政治能力、調(diào)查研究能力、科學(xué)決策能力、改革攻堅(jiān)能力、應(yīng)急處突能力、群眾工作能力、抓落實(shí)能力，為實(shí)現(xiàn)保山高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支持和人才保障。持續(xù)挖掘潛力，全面打造一批現(xiàn)場教學(xué)點(diǎn)、編寫一批培訓(xùn)教材、開發(fā)一批精品課程、總結(jié)一批經(jīng)典案例，豐富教學(xué)培訓(xùn)；做好黨的理論創(chuàng)新的宣講、闡釋工作；申報(bào)和發(fā)布校級(jí)課題，為市委、市政府科學(xué)科學(xué)決策提供參考建議，發(fā)揮好“研究機(jī)構(gòu)”、“思想庫”作用。

（二）自評(píng)工作開展情況

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2022年度市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)績〔2023〕2號(hào)）要求，我校高度重視項(xiàng)目績效自評(píng)工作，成立了績效自評(píng)工作組，明確任務(wù)分工，壓實(shí)工作責(zé)任，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效自評(píng)工作

（三）績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)278.87萬元，實(shí)際到位278.87萬元，資金執(zhí)行278.87萬元，執(zhí)行率100%。預(yù)算執(zhí)行得分20分

2. 績效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏差原因等）。

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完情況。

數(shù)量指標(biāo)：市委黨校全年共規(guī)范舉辦各類培訓(xùn)班96期，培訓(xùn)40294人次，2022年內(nèi)省級(jí)立項(xiàng)11項(xiàng)（省委黨校2項(xiàng)、省社院9項(xiàng)）、市委宣傳部保山新型智庫聯(lián)盟課題立項(xiàng)8項(xiàng)（結(jié)項(xiàng)5項(xiàng)）、校級(jí)立項(xiàng)11項(xiàng)（校內(nèi)立項(xiàng)8項(xiàng)）。實(shí)現(xiàn)課題立項(xiàng)27項(xiàng)，比2021年增加7項(xiàng)；已完成課題結(jié)項(xiàng)16項(xiàng)。其中，省委黨校課題結(jié)項(xiàng)2項(xiàng)，省社會(huì)主義學(xué)院課題結(jié)項(xiàng)9項(xiàng)（含3項(xiàng)重點(diǎn)課題）、市委宣傳部新型智庫課題結(jié)項(xiàng)5項(xiàng)（含1項(xiàng)重點(diǎn)課題）。同時(shí)，學(xué)校黨史黨性教育基地開展教育53期、3019人次，全校組織“六進(jìn)”宣講130多場、受眾10000多人次，完成5個(gè)在職研究生班315名研究生的教學(xué)管理服務(wù)工作。緊扣保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展進(jìn)程中的實(shí)踐成就和鮮活經(jīng)驗(yàn)，組織市委黨校多個(gè)教研室以團(tuán)隊(duì)之力，總結(jié)提煉出5個(gè)“好案例”運(yùn)用于課堂教學(xué)，增強(qiáng)了干部教育培訓(xùn)的針對(duì)性和實(shí)效性?！侗Ｉ绞形h校講義精選》出版，在各類報(bào)刊發(fā)表理論調(diào)研文章41篇。舉辦第二屆保山市黨校系統(tǒng)精品課樣板課評(píng)選活動(dòng)，評(píng)出1門樣板課、3門精品課、6門優(yōu)秀課，參加省委組織部第三屆“好課程、好案例、好故事”評(píng)選活動(dòng)，2項(xiàng)獲省委組織部三等獎(jiǎng)（1項(xiàng)好課程、1項(xiàng)好案例）、1項(xiàng)獲省社院優(yōu)質(zhì)課。我校重視課題調(diào)研工作，并形成決策咨詢報(bào)告，已提交相關(guān)決策咨詢報(bào)告10份。

時(shí)效指標(biāo)：2022年按時(shí)完工；項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。均已完成。

成本指標(biāo)：每項(xiàng)工作開展的各種經(jīng)費(fèi)支出不超預(yù)算安排，2022年因?yàn)橐咔樵颍薪影啻屋^少，部分非稅收入用于彌補(bǔ)了黨校搬遷建設(shè)項(xiàng)目，辦公經(jīng)費(fèi)減少，資金困難，培訓(xùn)教材2022年未開發(fā)，非稅收入用于彌補(bǔ)辦公經(jīng)費(fèi)不足和承接各類培訓(xùn)班的成本開支沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)值。產(chǎn)出指標(biāo)得分37分。

（2）效益指標(biāo)完成情況。

社會(huì)效益指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，更好地為黨校事業(yè)服務(wù)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：改善辦公、辦學(xué)條件，進(jìn)一步豐富培訓(xùn)形式，切實(shí)推動(dòng)黨校工作不斷邁上新臺(tái)階。效益指標(biāo)得分30分。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。

受訓(xùn)學(xué)員滿意，受訓(xùn)學(xué)員對(duì)我校的授課教師和服務(wù)理念持滿意態(tài)度，滿意率均達(dá)標(biāo)90%，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。滿意度指標(biāo)得分10分。

（四）上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

無

（五）其他需要說明的問題

包括可能對(duì)項(xiàng)目績效產(chǎn)生影響的因素、往年績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題整改情況等。

無

中共保山市委黨校2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（（其他運(yùn)轉(zhuǎn)——非稅收入安排的環(huán)境提升改造、校園維修維護(hù)及安保服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)）.docx