監(jiān)督索引號53050000349201000

保山市社會科學界聯(lián)合會2022年度部門決算

目錄

第一部分  保山市社會科學界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市社會科學界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于哲學社會科學工作的指導方針、工作要求，研究制定全市哲學社會科學工作規(guī)劃。

2.領導和聯(lián)系社會科學界各社團的工作，加強社團自身建設。

3.組織和推動全市社會科學工作者開展課題研究、理論研究和學術交流活動，為黨委、政府及有關部門的科學決策提供理論依據和對策建議。

4.貫徹落實《云南省社會科學普及條例》，組織和推動社會科學知識的宣傳普及工作，開展社會科學信息咨詢服務，提升公眾人文素養(yǎng)。

5.組織保山市社會科學獎的評選表彰，激勵社會科學工作者研究問題、服務發(fā)展大局，推動研究成果的轉化和應用。

6.聯(lián)系服務社科工作者，發(fā)揮好社科工作者和黨委、政府之間的橋梁紐帶作用。

7.加強與自然科學界的橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學術交流。

8.完成市委、市政府和省社會科學界聯(lián)合會交辦的其他事項。

（二）2022年度重點工作任務概述

1.加強理論武裝，持續(xù)深化黨的創(chuàng)新理論闡釋宣傳。一是鞏固拓展黨史學習教育成果。二是加強理論武裝。三是認真開展迎接和學習宣傳貫徹黨的二十大工作。

2.做好社科科研工作，提升學術研究水平。一是組織專家對2020年度和2021年度立項資助的154個課題進行結項評審。二是認真組織開展保山市2022年新型智庫課題立項資助工作，目前已經完成課題結項評審工作。三是認真組織科研團隊開展《中國共產黨在滇西抗日戰(zhàn)爭中的作用及影響》課題研究。四是承辦“共同打造周邊命運共同體學術研討會中國亞太協(xié)會常務理事會”。五是認真動員組織市內社科專家學者申報云南省哲學社會科學規(guī)劃社會智庫項目，最終擇優(yōu)上報3項。六是與市總工會合作，組織開展并完成《保山市新時代產業(yè)工人隊伍建設改革“十四五”規(guī)劃》專項課題研究。七是做好《“十四五”時期保山市哲學社會科學發(fā)展規(guī)劃》編制工作，目前已經完成規(guī)劃撰稿工作，準備報審。

3.做好社科科普工作，提升公眾人文素養(yǎng)。一是認真組織開展2022年社科普及宣傳周活動。二是認真組織辦好“云嶺大講堂·保山講壇”專題講座。三是組織參加學術競賽活動取得佳績。四是圍繞農村實用技術、習近平新時代中國特色社會主義思想等開展科普志愿服務活動4場，惠及干部群眾600余人。五是認真組織申報2022年度云南省哲學社會科學規(guī)劃科普項目，獲社科普及創(chuàng)新項目1項。

4.做好聯(lián)系服務工作，提升社科工作水平。一是持續(xù)發(fā)揮社科專家聯(lián)系制度作用，健全社科工作者、社科人才、社科專家聯(lián)系機制，夯實社科人才基礎。二是抓好聯(lián)系服務社團工作，指導保山市艾思奇大眾哲學研究會開展學術研究活動，支持市級各學會、協(xié)會等社科類學術團體開展學術活動，進一步規(guī)范社團建設。三是圓滿完成社科聯(lián)換屆工作。四是認真組織開展云南省社科人才隊伍建設情況調研，對社科人才基本情況、政策和待遇落實情況、緊缺或急需社科人才情況等相關事項進行了摸底排查，進一步掌握了全市社科人才基本情況。五是加強與相關單位的交流與合作，提升服務能力。六是注重在社科科研科普活動中發(fā)現、培養(yǎng)優(yōu)秀社科人才。

5.做好決策咨詢工作，提升建言資政水平。一是圓滿完成2022年云南社科專家保山行調研咨詢活動。二是積極組織上報《決策咨詢專報》，組織專家學者圍繞保山黨委政府中心工作開展決策咨詢，截至目前上報決策報告3篇。

6.扎實開展“兩個革命”，轉變機關作風提升機關效能。深入貫徹落實省、市委要求，認真組織開展“提信心、轉作風、重實干、創(chuàng)佳績，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動，緊緊圍繞學習研討、提振精神，比學趕超、爭創(chuàng)一流，嚴格考核、建章立制等三個方面，結合實際認真抓好工作落實，推動干部作風大轉變，效能大提升。

7.扎實抓好疫情防控常態(tài)化、創(chuàng)文、創(chuàng)民、市域社會治理現代化城市創(chuàng)建以及黨建、鄉(xiāng)村振興、黨風廉政、意識形態(tài)、國家安全、深化改革、依法治市、平安建設、安全生產、禁毒等各項工作。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：綜合辦公室、科研科普部和編輯室。所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入保山市社會科學界聯(lián)合會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市社會科學界聯(lián)合會2022年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

保山市社會科學界聯(lián)合會2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

保山市社會科學界聯(lián)合會2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市社會科學界聯(lián)合會2022年度收入合計2,835,837.97元。其中：財政撥款收入2,059,277.97元，占總收入的72.62%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入776,560.00元，占總收入的27.38%。與上年相比，收入合計增加130,306.38元，增長4.82%。其中：財政撥款收入增加248,991.12元，增長13.75%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少118,684.74元，下降13.26%。主要原因一是補發(fā)清算績效工資導致人員經費增加；二是2022年社科專家基層調研導致公車運行維護費及租車費用增加；三是省級補助經費中智庫課題、科普項目資金收入減少。

二、支出決算情況說明

保山市社會科學界聯(lián)合會2022年度支出合計2,662,780.44元。其中：基本支出1,858,136.51元，占總支出的69.78%；項目支出804,643.93元，占總支出的30.22%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00%；經營支出0.00元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加201,999.25元，增長8.21%。其中：基本支出增加213,591.57元，增長12.99%；項目支出減少11,592.32元，下降1.42%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因一是補發(fā)清算績效工資導致人員經費增加；二是2022年社科專家基層調研導致公車運行維護費及租車費用增加；三是省級補助經費中社會科學科普科研經費、科普志愿服務經費、智庫課題項目經費支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障保山市社會科學界聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,858,136.51元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,629,524.69元，占基本支出的87.70%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費228,611.82元，占基本支出的12.30%。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障保山市社會科學界聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出804,643.93元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：

1.臨聘人員經費支出44,119.46元，用于支付臨聘人員經費工資。

2.保山市社會科學界聯(lián)合會第四屆代表大會經費支出69,642.00元，用于召開保山市社會科學界聯(lián)合會第四屆代表大會，選舉產生保山市社科聯(lián)第四屆全委會委員和常委；組織召開保山市社會科學界聯(lián)合會第四屆委員會全體會議和保山市社會科學界聯(lián)合會第四屆委員會常委會議，圓滿完成換屆各項工作任務。

3.其他運轉—社科事業(yè)補助經費支出79,880.00元，用于支持開展全市哲學社會科學研究工作，舉辦社會科學普及宣傳周活動，建設“保山市社會科學普及基地”6個，申報“云南省社會科學普及示范基地”，支持和培育楊善洲精神研究、艾思奇與《大眾哲學》、滇西抗戰(zhàn)史研究等地方特色優(yōu)長學科，并在社科研究普及工作創(chuàng)新和平臺搭建方面持續(xù)實現突破，持續(xù)加強與各社科類學會（協(xié)會、研究會）的聯(lián)系，指導和支持五縣（市、區(qū)）社科聯(lián)開展哲學社會科學研究和普及工作，為申報省級“社科科普創(chuàng)新項目”做好項目儲備。

4.2022年上半年公益性崗位補助經費支出7,500.00元，用于公益性崗位及公益性崗位社保補貼支出。

5.省社科聯(lián)撥社科科研科普工作經費支出603,502.47元，用于舉辦“云嶺大講堂·保山講壇”120,835.62元、社會科學普及示范基地補助100,000.00元、開展社科普及宣傳周活動68,800.00元、開展社會科學普及志愿服務活動29,012.16元、開展省社科聯(lián)委托社會智庫課題項目研究48,556.30元、舉辦第十五屆學術年會專場費用1,544.63元、開展2022社科專家基層行調研137,417.15元、開展滬滇協(xié)作助貧助學工作6,000.00元、省社科聯(lián)撥共同打造周邊命運共同體學術研討項目90,000.00元、開展“十四五”規(guī)劃聯(lián)合工作1,336.61元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

保山市社會科學界聯(lián)合會2022年度一般公共預算財政撥款支出2,059,277.97元，占本年支出合計的77.34%。與上年相比增加248,991.12元，增長13.75%，主要原因一是在職人員工資調整和補發(fā)績效導致人員經費增加；二是項目經費中臨聘人員經費增加44,119.46元、保山市社會科學界聯(lián)合會第四屆代表大會經費增加69,642.00元、2022年上半年公益性崗位補助經費增加7,500.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1,687,723.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.96%。主要用于群眾團體事務1,687,723.13元，其中：行政運行1,573,961.67元、一般行政管理事務113,761.46元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出79,880.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.88%。主要用于科學技術普及79,880.00元，其中：科普活動79,880.00元。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出172,975.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.40%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出165,475.68元，其中：行政單位離退休600.00元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出164,875.68元；就業(yè)補助7,500.00元，其中：其他就業(yè)補助支出7,500.00元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出117,579.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.71%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療117,579.16元，其中：行政單位醫(yī)療79,197.40元、公務員醫(yī)療補助38,381.76元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,120.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,120.00元，其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,120.00元。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為36,400.00元，支出決算為35,343.60元，完成年初預算的97.10%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算33,943.60元，占總支出決算的96.04%；公務接待費支出決算1,400.00元，占總支出決算的3.96%，具體是國內接待費支出決算1,400.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

保山市社會科學界聯(lián)合會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為36,400.00元，支出決算為35,343.60元，完成年初預算的97.10%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為33,943.60元，完成年初預算的96.98%；公務接待費支出決算為1,400.00元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行公務用車審批制度，嚴格控制公務用車運行維護費用。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加27,897.29元，增長374.65%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加26,497.29元，增長355.84%；公務接待費支出決算增加1,400.00元，2021年未安排公務接待費支出。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因一是開展2022年社科專家基層調研項目，基層調研公務出差次數增加導致公車運行維護費增加；二是2022年接待省社科院領導及廣西壯族自治區(qū)社科院，共計2批次10人。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于社會科學科普科研活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省社科院領導及廣西壯族自治區(qū)社科院的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

保山市社會科學界聯(lián)合會2022年機關運行經費支出228,611.82元，比上年增加41,056.98元，增長21.89%,主要原因是開展2022年社科專家基層調研，導致公車運行維護費及租車費用增加。部門機關運行經費主要用于開展日常業(yè)務工作的辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費等支出。其中：辦公費10,921.59元、水費1,522.00元、電費7,879.00元、郵電費27,106.07元、工會經費34,007.56元、公務用車運行維護費33,943.60元、其他交通費用112,132.00元、其他商品和服務支出1,100.00元。

二、國有資產占用情況

截至2022年12月31日，保山市社會科學界聯(lián)合會資產總額1,277,509.97元，其中，流動資產420,393.24元，固定資產854,536.73元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2,580.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加454,598.26元，其中固定資產增加280,232.40元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額78,413.60元，其中：政府采購貨物支出3,100.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出75,313.60元。授予中小企業(yè)合同金額66,813.60元，占政府采購支出總額的85.21%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53050000349201111

保山市社會科學界聯(lián)合會2022年度部門決算公開報表20230919093348550.xls