監(jiān)督索引號53050000328100000

中國共產黨保山市委員會黨校2024年

預算公開目錄

第一部分 中國共產黨保山市委員會黨校2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產黨保山市委員會黨校2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉移支付預算表

十四、市對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

中國共產黨保山市委員會黨校2024年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》《社會主義學院工作條例》《干部教育培訓工作條例》，以及相關法律法規(guī)。

2.發(fā)揮干部教育培訓主渠道作用，組織開展黨校、行政學院、社會主義學院范圍內的各級各類學員教育培訓，承辦黨委和政府以及相關部門舉辦的專題研討班，負責對學員在培訓期間的表現(xiàn)進行考核，提出考核意見。承辦各級各部門各單位委托舉辦的培訓班，開展黨校（行政學院）系統(tǒng)師資培訓。

3.加強馬克思主義基本理論研究，重點研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想。

4.開展重大理論和現(xiàn)實問題研究，承擔黨委和政府決策咨詢服務。

5.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標，在國家批準的學科和專業(yè)學位類別內開展學位研究生教育。

6.開展同市（境）內外有關機構和組織的合作與交流，充分利用楊善洲精神、艾思奇大眾哲學等優(yōu)質教育資源，開展對外干部教育培訓，擴大和提升保山知名度。加強對下級黨校（行政學校）的業(yè)務指導。

7.參與市委關于黨校（行政學院）工作政策以及干部培訓計劃的制定工作。

8.承擔中國共產黨隆陽區(qū)委員會黨校（隆陽區(qū)行政學校）相關職能職責。

9.完成市委、市政府和上級部門交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置11個內設機構，包括：黨政管理機構5個：辦公室（業(yè)務指導與對外合作科）、教務科、科研科（學術委員會）、培訓科（統(tǒng)戰(zhàn)教育科）、行政科；教學教輔機構6個：馬列主義教研室、黨史黨建教研室、經(jīng)濟和公共管理教研室、文化和生態(tài)文明教研室、市情和咨政研究室、圖書館；另外單獨設置兩個機構：機關黨委（組織人事科）、退休人員工作辦公室。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.常態(tài)長效用好主題教育成果。繼續(xù)抓實“一二三四五六”主題教育舉措，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，扎實做好主題教育“后半篇文章”，組織開展好校（院）委會領導班子專題民主生活會和黨支部專題組織生活會，扎實抓好問題整改落實，注重把主題教育探索形成的好經(jīng)驗好做法轉化為制度機制，堅持把主題教育成效體現(xiàn)到“重實踐、建新功”的實際行動之中，以習近平新時代中國特色社會主義思想的世界觀和方法論及其貫穿其中的立場觀點方法指導黨校工作，以堅強的黨性踐行黨校初心。

2.著眼長遠抓好黨校規(guī)劃引領。緊扣黨的二十大精神、習近平總書記關于黨校工作重要論述、《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》、《干部教育培訓工作條例》和《全國干部教育培訓規(guī)劃（2023－2027年）》，圍繞“堅持高標準辦學、高質量發(fā)展，推動教學布局科學化、科研工作組織化、特色課程品牌化、人才隊伍優(yōu)質化、管理服務精細化”的“兩高五化”發(fā)展目標，研究制定《中共保山市委黨校（保山市行政學院）高質量發(fā)展規(guī)劃（2024－2027年）》，積極構建黨校高質量發(fā)展制度體系、教學課程體系、科研咨政體系、人才培養(yǎng)體系、考核評價體系、管理服務體系，為保山黨校事業(yè)長遠發(fā)展奠定堅實基礎。

3.突出主責做好教學科研工作。緊扣中共保山市委《關于加強全市各級黨校（行政院校）建設的實施意見》和《中共保山市委黨校（保山市行政學院）高質量發(fā)展規(guī)劃（2024－2027年）》，打牢教學科研工作基礎，提高教學科研質量效能，聚力抓好“七個一批”，在制度體系建設、現(xiàn)場教學、課題申報、決策咨詢、人才培養(yǎng)等方面取得新突破，形成“1+4”的總體布局和規(guī)劃體系。一是建立和完善一批黨校高質量發(fā)展的制度體系。抓好宏觀布局，重點形成推動教學工作高質量發(fā)展、推動科研咨政高質量發(fā)展、推動教師隊伍建設高質量發(fā)展、推動機關黨建高質量發(fā)展4個實施意見。二是建立和完善一批菜單式的師資庫。按照“擇優(yōu)入庫、結構合理、動態(tài)管理、共建共享”原則，遴選部分黨校教師優(yōu)質課程，以編制重點課程手冊、網(wǎng)絡發(fā)布教師課程等多種形式，建好用活師資庫，實現(xiàn)教學“按需點單”和培訓“精準滴灌”。三是積極開發(fā)一批特色鮮明的教學課程。緊扣黨的理論教育、黨性教育和專業(yè)化能力培訓，以習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、習近平總書記考察云南重要講話精神、市委五屆六次全會精神為重點內容，以楊善洲精神、艾思奇推進馬克思主義哲學大眾化等為特色內容，系統(tǒng)梳理現(xiàn)有課程，積極開發(fā)適應時代需求、干部需求、發(fā)展需求的教學新課程，著力構建黨的創(chuàng)新理論板塊、黨性教育板塊、專業(yè)化能力培訓板塊、保山市情板塊、特色教學板塊的“五大板塊”課程體系。組織開展保山市黨校系統(tǒng)第三屆樣板課、精品課評選（培訓）活動。四是用心提升一批有價值的現(xiàn)場教學基地。圍繞黨性教育、紅色精神、愛國主義、基層黨建、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明、民族團結進步等重點指向，發(fā)揮保山豐富的教學資源優(yōu)勢，以教師進入、團隊注入、專家介入、現(xiàn)場講授等務實措施，把有價值的現(xiàn)場教學點提升為現(xiàn)場教學基地，積極打造現(xiàn)場教學點“基地矩陣”，為干部教育培訓“賦能增效”。改造提升校內黨性教育現(xiàn)場教學點，建成“識己書苑”，打造書香校園。五是聚力申報一批高質量的研究課題。圍繞重大理論問題研究，遵循“教學出題目、科研做文章、成果進課堂”思路，強化質量提升，注重協(xié)同作戰(zhàn)，堅持專家把關，突出精品導向，奮力實現(xiàn)課題數(shù)量和質量的“雙突破”。六是努力推出一批有水平的決策咨詢成果。圍繞重大現(xiàn)實問題，加強供需對接，做實調查研究，堅持內外聯(lián)動，積極探索學員參與決策咨詢模式和教師掛聯(lián)蹲點調研模式，推動建言獻策取得實效。七是著力選拔和培養(yǎng)一批高素質的人才隊伍。加大協(xié)調匯報力度，積極爭取進人指標，以校園直招、公開遴選、全市范圍內選調、高層次人才引進等方式，選拔9名左右教師入職；持續(xù)實施名師工程，堅持“走出去、請進來”，加大教師培訓力度，強化表揚激勵措施，積極爭取獎勵性績效增量工資，有效激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力；強化管理服務隊伍建設，提高課題指南、組織課程、培訓管理、后勤保障等能力。

4.從嚴治校筑好長遠發(fā)展根基。堅持以黨的建設為根本統(tǒng)領，以從嚴治校為基本方針，以校風學風建設為工作重點，深入落實黨風廉政建設責任制、意識形態(tài)工作責任制、基層黨建工作責任制，充分發(fā)揮黨校不正之風“凈化器”、黨性鍛煉“大熔爐”、全面從嚴治黨“風向標”的作用。堅持穩(wěn)中求進、久久為功，堅定不移大興學習之風、大興調查研究之風、大興教學科研之風，推動黨校教師潛心治學、虔誠問道、悉心育人；持之以恒治“本”、治“魂”、治“慵”、治“根”、治“校”、治“責”，持續(xù)整治學習不真、知行不一、精神懈怠、不敢擔當、不想擔重、不愿擔責、成果不多、能力平庸、當老好人等9大突出問題，讓學習之風、樸素之風、清朗之風在黨校蔚然成風。深刻汲取“劍川事件”“龍陵縣人民法院干警在騰沖市委黨校培訓期間違規(guī)外出飲酒聚餐問題”教訓，建立和完善相關制度，建強組織員管理隊伍，做好門禁、“一卡通”等智慧設施，嚴格學員封閉管理，確保管得住、不出事。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人（含事業(yè)工勤人員8人）。在職實有86人，其中：財政全額保障86人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員113人，其中：離休0人，退休113人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入22,356,572元，其中：一般公共預算20,930,172元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入1,400,000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入26,400元。

與上年對比減少5,445,554元，同比減少19.59%，主要原因分析：1.2024年預算在職人數(shù)比2023年減少，人員工資減少，各種保險繳費減少，基本支出減少；2.2024年比2023年減少了校園整體搬遷建設項目，項目支出大幅度減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入20,930,172元，其中:本年收入20,930,172元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款20,930,172元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少6,850,604元，同比減少24.66%，主要原因分析：1.2024年預算在職人數(shù)比2023年減少，人員工資減少，各種保險繳費減少，基本支出減少；2.2024年比2023年減少了校園整體搬遷建設項目，項目支出大幅度減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出22,356,572元。財政撥款安排支出20,930,172元，其中：基本支出14,450,700元，與上年對比減少1,050,076元,同比減少6.77%，主要原因是2024年預算在職人數(shù)比2023年減少，人員工資減少，各種保險繳費減少，保潔人員工資由基本支出-其他工資福利支出轉為項目支出-委托業(yè)務費，基本支出減少；項目支出6,479,472元，與上年對比減少5,800,528元，同比減少47.24%,主要原因是2024年比2023年減少了校園整體搬遷建設項目，項目支出大幅度減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:

2050802教育支出—進修及培訓—干部教育18,160,400元，主要用于：1.支付單位在職在編人員工資和失業(yè)保險；2.支付到市委黨校開展干部教育培訓學員的“吃、住、行、學”等費用；3.提升教師素質，為全面推出一批特色理論課程、挖掘一批特色案例教學、打造一批特色現(xiàn)場教學、組編一批特色教學資料等提供有力保障，發(fā)揮好“研究機構、重要智庫”作用；4.支付校園、辦公樓、教學樓、公寓等各處維修維護費，對校園綠化進行維護，提升校園環(huán)境；5.支付單位臨時性聘用人員工資和五險一金；6.單位日常事務工作運行費用；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休24,000元，主要用于支付退休人員活動經(jīng)費；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休46,800元，主要用于支付退休人員活動經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,373,600元，主要用于繳納在職在編人員基本養(yǎng)老保險支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤53,472元，主要用于支付遺屬生活困難補助；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療283,000元，主要用于參公管理的醫(yī)療經(jīng)費開支；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療325,500元，主要用于事業(yè)性的醫(yī)療經(jīng)費開支；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助629,300元，主要用于參公管理的醫(yī)療補助開支；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出34,100元，主要用于支付工傷保險和大病醫(yī)療保險。

五、市對下專項轉移支付情況

2024年本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目27個，政府采購預算總額1,592,294元，其中：政府采購貨物預算720,094元、政府采購服務預算872,200元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共保山市委黨校2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計143,000元，與上年持平，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共保山市委黨校2024年因公出國（境）費預算為0元，

與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：2024年無因公出國（境）預算。

（二）公務接待費

中共保山市委黨校2024年公務接待費預算為50,000元，與上年持平，國內公務接待批次約50次，共計接待約350人次。

增減變化原因:主要是按照過緊日子的要求，不增加公務接待費，今年安排無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

中共保山市委黨校2024年公務用車購置及運行維護費為93,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費93,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因:主要是按照過緊日子的要求，不增加公務用車購置及運行維護經(jīng)費支出，今年安排無增減變化。  

八、重點項目預算績效目標情況

1.2024年干部教育培訓及科研課題、環(huán)境提升改造、校園維修維護及后勤服務補助補助經(jīng)費，績效目標：（1）黨校作為培養(yǎng)黨的領導干部的學校，培訓輪訓黨的各級領導干部的主渠道，組織實施市委、市政府、市委干教委安排的各類主體班次和對外培訓，培訓學員20000人；人才隊伍建設是黨校（行政學校）事業(yè)發(fā)展的關鍵。建立一支政治合格、素質優(yōu)良、規(guī)模適當、結構合理、適應新時代干部教育培訓要求的黨校（行政學校）工作人員隊伍是黨校人才隊伍建設的根本。培養(yǎng)造就一批政治強、業(yè)務精、作風好的高素質人才黨校（行政學校）人才隊伍建設的重點是教師隊伍建設，2024年預計按照“送出去、請進來”模式開展工作。根據(jù)學術委員會職能，學術委員會目標是通過與教學科研部門通力合作，推動學校教學、科研、咨政一體化發(fā)展，不斷形成善于探索、敢于創(chuàng)新、學風優(yōu)良，學術優(yōu)秀成果不斷涌現(xiàn)的學術新局面。（2）認真貫徹落實《干部教育培訓工作條例》，圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話精神和習近平總書記在中央黨校建校90周年慶祝大會暨2023年春季學期開學典禮上的重要講話精神，結合黨校實際和《中共保山市委黨校楊善洲精神教學品牌打造工作方案》，全面推出一批特色理論課程、挖掘一批特色案例教學、打造一批特色現(xiàn)場教學、組編一批特色教學資料；為全面提升黨校師資教學能力，舉辦1期全市黨校系統(tǒng)；2024年保山市干部教育培訓計劃要求，圍繞習近平新時代中國特色社會主義思想、習近平總書記考察云南重要講話精神，結合保山實際，打造3個現(xiàn)場教學點?？蒲泄ぷ魇屈h校教學工作的支撐，為推進黨的理論創(chuàng)新、發(fā)揮好“研究機構、重要智庫”作用，提出有價值的對策建議。（3）出版2期共2000冊《中共保山市委黨校文叢》可以更好發(fā)揮黨校干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢的作用，促進保山經(jīng)濟社會發(fā)展，激勵黨校系統(tǒng)教職工、培訓學員及社會各界關心保山發(fā)展、思考保山發(fā)展、支持保山發(fā)展、為保山發(fā)展獻計獻策；為保山領導干部、黨校系統(tǒng)教職工、培訓學員及社會各界提供學習交流平臺；發(fā)揮宣傳保山、擴大保山知名度的作用，可以提高黨校教職工的自豪感和積極性，提高黨校的教學、科研水平。（4）2024年度，對學校教學設施、后勤服務設施、物業(yè)管理、校園維護等功能進行完善升級。計劃通過項目的實施，使市委黨校的基礎設施建設不斷得以完善，后勤服務保障能力得到大幅度提高，為完成2024年度市委、政府、組織部及其他各部門的黨員干部培訓、輪訓、會議及主體班次的教學任務提供高質量的后勤服務保障。

2.個人所得稅退付手續(xù)費公用經(jīng)費，績效目標：根據(jù)《財政部稅務總局人民銀行關于進一步加強代扣代收代征稅款手續(xù)費管理的通知》（財行〔2019〕11號）第四條規(guī)定：“三代”稅款手續(xù)費按年據(jù)實清算。

3.遺屬生活困難補助經(jīng)費，績效目標：做好本單位遺屬生活困難補助經(jīng)費保障，按規(guī)定按時發(fā)放。

4.2023年—2024年老干黨支部及委員工作補貼經(jīng)費，績效目標：為切實加強離退休干部黨組織建設,根據(jù)公廳、國務院辦公廳《關于進—步加強和改進離退休干部工作的實施意見》(中辦發(fā)(2016〕3號)、省委辦公廳、省政府辦公廳《關于進—步和改進離退休干部工作的實施意見》(云辦步(2016〕39號)、市委辦公室、市人民政府辦公室《關于貫徹落實進一步加強和改進離退休干部工作的實施意見》(保辦發(fā)(2016〕93號)規(guī)定，以及省委組織部、老干部局、省財政廳《關于明確省級機關事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費保障標準的通知》(云老通(2018〕31號)文件要求。離退休干部黨組織書記工作補貼每人每月不少于300元。

5.后勤保障—餐廳成本性支出經(jīng)費，績效目標：實現(xiàn)黨校后勤服務的專業(yè)化、科學化、規(guī)范化，提高后勤服務的質量和滿意度的目標，為校（院）教育培訓提供優(yōu)質后勤服務保障，為我市干部教育培訓工作做出應有的貢獻。

6.已故離休干部無固定收入配偶生活補助資金，績效目標：做好本單位已故離休干部無固定收入配偶生活補助經(jīng)費保障，按規(guī)定按時發(fā)放。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

4.基本支出：是指行政事業(yè)單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共保山市委黨校2024年機關運行經(jīng)費安排1,195,100元，與上年對比減少113,900元，下降8.7%，主要原因是主要是按照過緊日子的要求，壓縮開支，機關運行經(jīng)費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，中共保山市委黨校資產總額205,319,158.34元，其中，流動資產3,145,045.71元，固定資產8,147,749.49元，對外投資及有價證券0元，在建工程193,574,591.95元，無形資產451,771.19元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加90,242,775.11元，其中固定資產減少1,097,934.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產16項，賬面原值112,793元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產月報數(shù)。

附件：中國共產黨保山市委員會黨校2024年部門預算編制說明

        中國共產黨保山市委員會黨校2024年部門預算公開表（市本級）

監(jiān)督索引號53050000328100111