監(jiān)督索引號53050000373100000

保山市科學技術協(xié)會2024年預算公開目錄

第一部分 保山市科學技術協(xié)會2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 保山市科學技術協(xié)會2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

保山市科學技術協(xié)會2024年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）引導科技工作者全面學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，宣傳黨的路線方針政策，弘揚科學家精神，涵養(yǎng)優(yōu)良學風，踐行社會主義核心價值觀。

（2）發(fā)揮黨和政府聯(lián)系科技工作者橋梁和紐帶作用，履行為科技工作者服務、為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展服務、為提高全民科學素質(zhì)服務、為黨和政府科學決策服務職責，更廣泛地把廣大科技工作者團結(jié)在黨的周圍。

（3）履行市全民科學素質(zhì)綱要辦公室職責，推進貫徹落實國務院《全民科學素質(zhì)行動規(guī)劃綱要（2021—2035年）》和省、市實施方案，組織開展全國科普日、全國科技工作者日、科技下鄉(xiāng)等宣傳活動，為提高全民科學素質(zhì)服務。

（4）指導、協(xié)調(diào)和服務全市科普工作。協(xié)助政府制定中長期科普工作規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。弘揚科學家精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想，倡導科學方法。

（5）為廣大科技工作者開展工作、發(fā)揮作用、貢獻才智，拓展渠道、搭建平臺。做好培養(yǎng)、舉薦科技人才工作，推薦表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推進科技人才隊伍建設；組織開展學術交流，活躍學術思想，促進科學技術的繁榮與發(fā)展；組織開展科學論證、科技咨詢服務，提出政策建議，促進科技成果的轉(zhuǎn)化；組織專家和科技工作者建言獻策，參與政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學、民主化；密切聯(lián)系科技工作者，反映科技工作者的建議、意見和訴求，維護科技工作者的合法權益，建設有溫度、可信賴的科技工作者之家。

（6）開展青少年科技教育活動，組織青少年參加科技創(chuàng)新大賽和學生科技、科學營等活動，激發(fā)青少年好奇心和想象力，增強科學興趣、創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。

（7）提升農(nóng)民科學文化素質(zhì)，服務科技助力鄉(xiāng)村振興。組織實施科普惠農(nóng)興村計劃，創(chuàng)建農(nóng)村科普示范村、城鎮(zhèn)示范社區(qū)、教育示范學校和各類科普示范基地，開展農(nóng)村實用技術和新型農(nóng)民科技培訓，指導縣（市、區(qū)）辦好農(nóng)函大分校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)函大輔導站等。

（8）聯(lián)系、服務好學（協(xié)）會，推進農(nóng)村專業(yè)技術協(xié)會創(chuàng)新發(fā)展，組織各學會、行業(yè)協(xié)會、高校科協(xié)、企業(yè)科協(xié)和農(nóng)技協(xié)開展學術交流和專項科普活動。

（9）開展民間國際科技交流與合作，發(fā)展同市外科學技術團體和科技工作者的交流與協(xié)作,加強民間科技交流與聯(lián)系。

（10）完成市委、市政府和省科協(xié)交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構，包括：辦公室、科普部和學會部。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

（1）加強政治建設，突出政治引領。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實習近平總書記關于科技創(chuàng)新、人才工作、科普和科學素質(zhì)建設、科協(xié)工作的重要論述以及習近平總書記考察云南重要講話及重要指示批示精神，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。通過黨組會、黨組理論學習中心組集中學習、“三會一課”、讀書班等方式，組織科協(xié)系統(tǒng)廣大黨員干部和科技工作者深入學習貫徹黨的二十大精神，將學習黨的二十大精神同貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記考察云南重要講話精神結(jié)合起來，團結(jié)引領全市廣大科技工作者更加自覺地維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統(tǒng)一領導，進一步提高政治判斷力、政治領悟力、政治執(zhí)行力。

（2）認真履行“四服務”職責，推動工作落實。圍繞中心服務大局，結(jié)合市委市政府重點工作，以“黨建+科普”為依托，整合科普資源，組建黨員志愿服務隊，做好創(chuàng)建全國文明城市、全國民族團結(jié)進步示范市、全國市域社會治理現(xiàn)代化城市和高黎貢山生物生態(tài)安全風險防范與保護宣傳工作，計劃開展科普志愿服務和科普宣傳活動50余場次。積極動員縣（市、區(qū)）科協(xié)、科技工作者、科普人員積極投稿，編輯《保山科協(xié)》。積極整合全市科普資源，建設好“一微一刊”，打造好“科普保山”品牌欄目，完善好、發(fā)揮好科普e站、商圈電子屏、科普宣傳長廊等效能，構建多元立體化的科普傳播體系，全面推進科普信息化建設。認真完成意識形態(tài)、機關黨建、全國民族團結(jié)進步示范市創(chuàng)建、全國市域社會治理現(xiàn)代化城市創(chuàng)建、高黎貢山生物生態(tài)安全風險防范與保護、法制建設、定點幫扶、平安建設、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、全面深化改革、國家安全、安全生產(chǎn)、禁毒等各項工作任務。切實做好騰沖科學家論壇組委會交辦的工作任務，跟蹤督促2022騰沖科學家論壇成果落實情況，提高成果轉(zhuǎn)化效率，助力創(chuàng)新型保山建設。

（3）強化基層基礎，提升公民科學素質(zhì)。抓實保山市《全民科學素質(zhì)行動實施方案（2021-2025年）》，著力打造社會化協(xié)同、智慧化傳播、規(guī)范化建設和對外交流合作的科學素質(zhì)建設生態(tài)，構建社會化大科普工作格局，夯實科普事業(yè)發(fā)展基礎。持續(xù)開展群眾性、基礎性、社會性科普活動，提升“科普日”“科技周”“科技專家下鄉(xiāng)”等重點科普活動的覆蓋面和影響力。深化科技助力鄉(xiāng)村振興行動，組織動員市級學（協(xié)）會和科技工作者參與鄉(xiāng)村振興，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（4）搭建交流平臺，服務創(chuàng)新驅(qū)動。加大扶持全國科普示范教育基地、科普示范縣、科普教育示范學校等工作力度。依托保山一中科技館建設保山市科技館，開展青少年科普教育實踐、青少年科技創(chuàng)新創(chuàng)意賽事、科技志愿服務等活動，舉辦各類科普培訓、講座、學術交流等，為全市青少年學生和廣大干部群眾提供一個接觸優(yōu)質(zhì)科普資源，參與科普、學習科技、體驗科學的重要平臺。加強流動科技館、科普大篷車、農(nóng)村中學科技館、鄉(xiāng)村科普館、科普e站等科普設施和科普平臺建設，引導和促進公園、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、車站等公共場所強化科普服務功能，構建以新時代文明實踐中心、黨群社區(qū)服務中心、農(nóng)村科技活動室等為科普陣地，以科技志愿為重要手段的基層科普服務體系，增強基層公共科普資源供給，補齊基層科普服務短板。

（5）深化改革創(chuàng)新，加強自身建設。落實全面從嚴治黨主體責任，毫不松懈推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，持續(xù)鞏固科協(xié)系統(tǒng)風清氣正的政治生態(tài)。持之以恒推進黨史學習教育和作風革命、效能革命，切實把黨史學習教育和作風革命、效能革命成效轉(zhuǎn)化為干事創(chuàng)業(yè)的動力和舉措，進一步增強黨員干部宗旨意識和服務意識，堅持不懈反“四風”、去“四化”，堅決整治“庸懶散浮拖”現(xiàn)象，把作風建設引向深入，營造風清氣正的良好政治生態(tài)。提升科技群團治理效能，按照“政治建會、學術強會、服務興會”的思路，努力打造一批組織架構健全、體制機制完善、運行管理規(guī)范、富有生機活力的現(xiàn)代科技社團。按照“哪里有科技工作者，科協(xié)工作就做到哪里；哪里科技工作者密集，科協(xié)組織就建到哪里”的要求，進一步強化基層組織建設。堅持和完善科協(xié)干部“一對一”聯(lián)系服務科技工作者等常態(tài)化制度，強化與科技工作者的思想溝通、感情融通、工作聯(lián)通，真正把科協(xié)組織建設成富有溫度和感情的“科技工作者之家”。讓更多的優(yōu)秀干部擔當重任、鍛煉成長，著力打造一支“講政治、懂科技、愛科協(xié)、能干事、愿服務”的高素質(zhì)干部隊伍。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有12人（含工勤人員1人），其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入2,801,500元，其中：一般公共預算2,661,500元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入50,000元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)余90,000元。

與上年對比減少380,896.5元，下降11.97%，主要原因：一是2024年人員減少1人，相應的經(jīng)費減少；二是臨聘人員經(jīng)費減少7,700元；三是科普項目經(jīng)費減少77,396.5元；四是老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費減少50,000元；五是上級補助收入減少85,000元。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入2,661,500元，其中:本年收入2,661,500元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,661,500元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少385,896.5元，下降12.66%，主要原因：一是2024年人員減少1人，相應的經(jīng)費減少；二是臨聘人員經(jīng)費減少7,700元；三是科普項目經(jīng)費減少77,396.5元；四是老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費減少50,000元。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出2,801,500元。財政撥款安排支出2,661,500元，其中：基本支出2,511,500元，與上年對比減少258,500元，下降9.33%，主要原因：一是2024年人員減少1人，相應的經(jīng)費減少；二是臨聘人員經(jīng)費減少7,700元。項目支出150,000元，與上年對比減少127,396.5元，下降45.93%，主要原因：一是科普項目經(jīng)費減少77,396.5元；二是老科協(xié)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費減少50,000元。非財政撥款安排支出70,000元，與上年對比減少65,000元，下降48.15%，主要原因分析：農(nóng)函大辦學補助經(jīng)費減少65,000元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余70,000元，與上年對比增加70,000元，增加100%，主要原因分析：農(nóng)函大辦學補助經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)增加70,000元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2012902一般公共服務支出—群眾團體事務—一般行政管理事務支出147,300元，主要用于臨時聘用人員工資保障；

2060101科學技術支出—科學技術管理事務—行政運行支出1,952,200元，主要用于在職人員工資和繳納在職人員工傷保險、失業(yè)保險的財政匹配部分等；

2060702科學技術支出—科學技術普及—科普活動支出150,000元，主要用于市科協(xié)的科普項目支出，包含全國科普日啟動式及系列活動辦公費，發(fā)布《保山科協(xié)》期刊印刷費、郵寄費，開展科普宣傳差旅費等；

2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出4,200元，主要用于退休人員的公務經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出231,000元，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險財政匹配部分；

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療支出99,800元，主要用于繳納在職人員的基本醫(yī)保、生育保險、大病醫(yī)療；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助支出71,700元，主要用于繳納公務員醫(yī)保補助和退休公務員醫(yī)保補助；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,300元，要用于繳納在職人員的工傷保險。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本單位不涉及此項預算公開事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額67,500元，其中：政府采購貨物預算6,000元、政府采購服務預算61,500元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

保山市科學技術協(xié)會2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計73,500元，較上年減少500元，下降0.68%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

保山市科學技術協(xié)會2024年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：2023及2024年均未安排出國（境）事項。

（二）公務接待費

保山市科學技術協(xié)會2024年公務接待費預算為3,500元，較上年減少500元，下降12.5%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待40人次。

增減變化原因：2024年厲行節(jié)約，減少公務接待預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

保山市科學技術協(xié)會2024年公務用車購置及運行維護費為70,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費70,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因：公務車預算標準為35,000元/輛，保山市科學技術協(xié)會公務用車2輛，共計70,000元。

八、重點項目預算績效目標情況

1.科普經(jīng)費，績效目標：①科普宣傳服務活動;②科普網(wǎng)絡建設和科普能力建設，科協(xié)網(wǎng)站、科協(xié)官方微信、微博、運行維護、購置科普設備及設施;③出版《保山科協(xié)》期刊;④對科普人員進行科學素質(zhì)提升培訓。

2.科普項目經(jīng)費，績效目標：①科普大篷車運行保障;②開展公民科學素質(zhì)提升培訓和青少年科普活動;③科技助力鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建、科技志愿者隊伍和科普示范點（基地）建設;④開展重點科普活動。

3.農(nóng)函大辦學補助經(jīng)費,績效目標：制作一批科普掛圖、宣傳手冊、宣傳品向社會發(fā)放，將更多的科普資源向基層集聚，建設科普陣地。打造全國科普日、全國科普示范縣（騰沖市）、全國航空特色學校（保山第一中學）、流動科技館、科普示范學校、科普大篷車進基層百場宣展、百名專家科技下鄉(xiāng)、“三下鄉(xiāng)”、科技志愿者服務等工作品牌；開展農(nóng)函大培訓,著力提升農(nóng)民科學素質(zhì)，培養(yǎng)創(chuàng)新型農(nóng)村人才。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

保山市科學技術協(xié)會2024年機關運行經(jīng)費安排315,200元，與上年對比減少34,900元，下降9.97%，主要原因是2024年人員減少1人，相應的經(jīng)費開支減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，保山市科學技術協(xié)會資產(chǎn)總額922,108.1元，其中，流動資產(chǎn)52,859.46元，固定資產(chǎn)869,248.64元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少231,696.43元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

附件：附件2-2.保山市科學技術協(xié)會預算編制說明.doc

        附件2-3.保山市科學技術協(xié)會預算公開表.xls

監(jiān)督索引號53050000373100111