2023年度保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

整體支出績效自評報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

保山市文聯(lián)2023年年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為群團(tuán)機(jī)構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)3個(gè)機(jī)構(gòu)（正科級），分別是：辦公室、創(chuàng)聯(lián)科、編輯部。在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制9人。根據(jù)《中共保山市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于調(diào)整規(guī)范保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（保編辦〔2022〕106 號）文件，市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

貫徹黨的文藝路線方針政策和市委、市政府關(guān)于文藝工作的決策部署，堅(jiān)持文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，堅(jiān)持創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展，不斷增強(qiáng)保山高質(zhì)量發(fā)展的精神力量。堅(jiān)持黨對文藝工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，組織文藝創(chuàng)作和文藝活動(dòng)；引導(dǎo)廣大文藝工作者聽黨話、跟黨走，深入基層、扎根人民，協(xié)調(diào)組織各團(tuán)體會(huì)員積極開展各類文藝活動(dòng)，統(tǒng)籌安排各團(tuán)體會(huì)員間的有關(guān)事宜。認(rèn)真履行團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)的基本職責(zé)，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，講好中國故事，弘揚(yáng)中國精神，凝聚中國力量。負(fù)責(zé)對市級各文藝家協(xié)會(huì)、縣（市、區(qū)）文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，聽取有關(guān)方面反映文藝界的情況和意見。認(rèn)真制定和實(shí)施全市文藝工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。組織召開保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)代表大會(huì)、全委會(huì)、常委會(huì)，組織召開全市文聯(lián)系統(tǒng)的工作和文藝人才學(xué)術(shù)研討等會(huì)議。負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級各文藝家協(xié)會(huì)的筆會(huì)、研討會(huì)、展演、培訓(xùn)、交流采風(fēng)等活動(dòng)的策劃與實(shí)施。為全市廣大文藝工作者服務(wù)，依法維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益，尊重和保護(hù)作者的創(chuàng)造性勞動(dòng)成果。溝通和加強(qiáng)文藝界與社會(huì)各界的聯(lián)系，努力擴(kuò)大對外文化傳播和文化交流，組織開展各類文藝交流活動(dòng)，為提高保山的知名度和促進(jìn)保山經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展而努力。了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才，多出優(yōu)秀作品的評獎(jiǎng)活動(dòng)。主辦文學(xué)刊物《高黎貢》。完成市委、市政府和上級文聯(lián)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。

（三）部門整體收支情況

保山市文聯(lián)2023年收入333.57萬元，財(cái)政撥款收入313.57萬元，2023年支出289.80萬元，財(cái)政撥款支出286.81萬元，其中基本支出197.38萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出89.43萬元。具體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有：文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元，文藝事業(yè)發(fā)展（單位資金）經(jīng)費(fèi)20萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

近年來，市文聯(lián)根據(jù)績效自評的結(jié)果和取得的經(jīng)驗(yàn)，相繼出臺了一系列預(yù)算管理和財(cái)務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市文聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度》《保山市文聯(lián)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)規(guī)定》《保山市文聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)收支管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)資產(chǎn)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法（試行）》《保山市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)報(bào)賬制度》等，從項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目評審、項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目管理和實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、資金監(jiān)督檢查等方面提出了明確要求，確保資金運(yùn)行監(jiān)管到位，項(xiàng)目實(shí)施落到實(shí)處、取得實(shí)效、發(fā)揮效益。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

市文聯(lián)通過對項(xiàng)目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價(jià)，了解履職效益是否明顯、預(yù)算配置是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否有效、預(yù)算管理是否規(guī)范，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程

根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2023年度市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，安排專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，要求辦公室、編輯部和創(chuàng)聯(lián)科共同做好績效評價(jià)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)市財(cái)政局并公開。

三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

保山市文聯(lián)2023年度項(xiàng)目資金120萬元，均按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，所提交的文件、材料均符合相關(guān)要求。

（二）過程情況分析

保山市文聯(lián)的項(xiàng)目均按照預(yù)算執(zhí)行，根據(jù)實(shí)際情況來適當(dāng)調(diào)整年初預(yù)算，以實(shí)現(xiàn)能有效的運(yùn)用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。按照政府采購的程序完成采購。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

（三）產(chǎn)出情況分析

2023年保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)財(cái)政撥款收入按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類為：基本支出213.57萬元，主要用于人員工資支出及日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)；項(xiàng)目支出100萬元，其中文藝工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)100萬元，主要用于編輯出版《高黎貢》、支持市文聯(lián)開展文藝工作及保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、市文聯(lián)10個(gè)協(xié)會(huì)開展文藝活動(dòng)及出版書籍。2023年部門預(yù)算根據(jù)各部門的職能、任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，以項(xiàng)目為依據(jù)編制，嚴(yán)格按照年初預(yù)算推進(jìn)，完成了預(yù)算目標(biāo)，支出效益明顯。   

（四）效果情況分析

2023年，市文聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴(yán)格對預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進(jìn)行審批，確保項(xiàng)目資金預(yù)算到位、使用到位、落實(shí)到位。同時(shí)，在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中，指定專人對項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成項(xiàng)目績效指標(biāo)，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動(dòng)有效。

四、存在的問題和整改情況

市文聯(lián)的支出績效管理工作還存在績效目標(biāo)申報(bào)不夠全面，績效指標(biāo)量化不夠，績效評價(jià)手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實(shí)施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中，市文聯(lián)將進(jìn)一步加以改進(jìn)和完善。

五、績效自評結(jié)果應(yīng)用情況

（一）及時(shí)反饋、報(bào)送績效自評結(jié)果，做好績效評價(jià)信息管理工作。

（二）充分應(yīng)用自評結(jié)果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項(xiàng)目資金管理制度，提高項(xiàng)目資金使用效益。

（三）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）強(qiáng)化認(rèn)識，重視績效自評工作。預(yù)算績效評價(jià)是部門提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。

（二）強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。

（三）強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績效自評工作。在預(yù)算績效管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

七、其他需說明的情況

無。

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2024年4月19日

保山市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2023年整體支出績效自評表.docx