中共保山市委黨校關于2016年預算編制說明

　　按照預算管理的相關規(guī)定，部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，現(xiàn)將我校的基本情況和收入、支出做以下說明：

　　一、部門基本情況

　　1.主要職責

　　(一)按照有關規(guī)定輪訓培訓黨員領導干部、行政干部、非黨干部，培養(yǎng)黨的理論隊伍，學習、研究和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神。

　　(二)發(fā)揮干部培訓輪訓的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用，發(fā)揮在黨委、政府決策和保山市社科研究中的“思想庫”作用。

　�。ㄈ┏修k市委和市人民政府舉辦的專題研討班。

　�。ㄋ模﹪@市內(nèi)外出現(xiàn)的新情況新問題開展科學研究，承擔市委和市人民政府下達的調(diào)研任務。

　�。ㄎ澹┽槍ξ沂懈母镩_放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。

　�。┌凑諊矣嘘P法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓。

　　（七）開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)和組織的合作與交流。

　�。ò耍┞男斜Ｉ绞行姓䦟W校的職能，發(fā)揮公務員教育培訓的主渠道作用、公共行政理論和政府管理創(chuàng)新研究的重要基地作用、政府決策咨詢的思想庫作用。

　�。ň牛┞男斜Ｉ绞忻褡甯刹繉W校的職能，做好少數(shù)民族干部培訓工作。

　�。ㄊ┞男斜Ｉ绞猩鐣髁x學校的職能，服務全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作大局，發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線教育培訓主渠道作用。

　�。ㄊ唬┞男新￡枀^(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學校隆陽區(qū)分校）的職能，做好全區(qū)黨員領導干部的理論培訓、學歷進修和全區(qū)新型職業(yè)農(nóng)民培育的各項培訓工作。

　�。ㄊ┏修k市委、市人民政府和上級機關交辦的其他事項。

　　2、機構(gòu)設置

　　中共保山市委機構(gòu)編制辦公室保編辦[2015]10號根據(jù)《中共云南省委 云南省人民政府關于分類推進事業(yè)單位改革的實施意見》（云發(fā)[2013]13號）、《中共云南省委辦公廳云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)<云南省事業(yè)單位分類的實施意見>的通知》（云廳字[2013]7號）、《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發(fā)<保山市事業(yè)單位分類工作方案>的通知》（保辦發(fā)[2013]44號）精神，經(jīng)市編委員會議研究審定，機構(gòu)名稱：中共保山市委黨校，加掛“保山市行政黨校、保山市民族干部黨校、保山市社會主義黨校、中共隆陽區(qū)委黨校（隆陽區(qū)行政學校、云南省農(nóng)業(yè)廣播電視黨校保山分校）”牌子。類別：公益一類，為中共保山委直屬的參照公務員法管理的正處級全額撥款事業(yè)單位，實行“一個黨校、五塊牌子”的管理體制。本校設置15個正科（室）內(nèi)設機構(gòu)。其中，參照公務員法管理的內(nèi)設機構(gòu)10個，即：黨委辦公室、監(jiān)察室、組織人事科、培訓一科、培訓二科、科研科、民族干部繼續(xù)教育科、行政科、后勤科、老干部科；按事業(yè)性質(zhì)管理的內(nèi)設機構(gòu)5個，即：馬列主義理論教研室、綜合教研室、市情研究室、圖書資料室、網(wǎng)絡信息中心。根據(jù)上述職責，中共保山市委黨校內(nèi)設14個正科級機構(gòu)

　�。ㄒ唬┺k公室

　　負責學校上傳下達、綜合協(xié)調(diào)、內(nèi)外聯(lián)絡；負責重大活動組織與協(xié)調(diào)；負責學校校務、黨務、財務、校黨委決策事項的督辦工作；負責黨建、宣傳、精神文明建設工作；負責重要文件的起草和以黨校名義印發(fā)的文件的審核；負責學校公文、檔案、信訪、機要、保密、會務、文印、公務接待；負責職能指標、機關黨建、意識形態(tài)、保密等單項考核工作和年度綜合考核協(xié)調(diào)工作；負責辦理教職工進修培訓有關事宜；負責各類臨時辦公室的協(xié)調(diào)管理工作；完成學校交辦的其他工作。

　�。ǘ┙M織人事科

　　負責學校的機構(gòu)編制、組織人事、職稱評審、出國（境）人員政審、勞動工資等工作；負責編外用工人員管理及勞動執(zhí)法年檢工作；辦理學校教職工的轉(zhuǎn)正、定級、晉升、退休、調(diào)動等手續(xù)；負責市管領導班子建設考核、教職工年終考核等單項工作；協(xié)助校黨委做好干部考察任用和工作人員的調(diào)整配備等工作。

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　　負責組織實施市委、市人民政府、市干教委安排的各類主體班次和對外培訓，負責落實培訓計劃、學員考核、班主任配備、教學教務管理等工作；對干部培訓工作進行調(diào)查研究。根據(jù)市委市政府中心工作和送培單位要求，舉辦各種專題研討班。

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　　負責組織實施隆陽區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)委干教委安排的各類干部教育培訓和農(nóng)民素質(zhì)教育培訓，負責落實培訓計劃、學員考核、班主任配備、教學教務管理及后勤服務等工作。負責職業(yè)資格認證培訓、繼續(xù)教育培訓、農(nóng)民科教培訓等工作。

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　　負責編制全�？蒲幸�(guī)劃，管理、協(xié)調(diào)科研活動，管理科研檔案和科研經(jīng)費；組織評估和宣傳科研成果，提供科研信息咨詢；組織本市黨校、行政學校系統(tǒng)的科研協(xié)作；承擔對教研人員科研工作量和科研成果的考核工作；組織教職工參加各級科研成果評獎活動和課題申報的相關工作；負責對各類科研成果和榮譽定期進行統(tǒng)計、登記及其鑒別；負責教師教學評估與考核等教務工作。

　�。┟褡甯刹坷^續(xù)教育科

　　負責黨校干部繼續(xù)教育學歷班次及民族干部培訓班培訓計劃、教學計劃的制定和實施；負責各班次組織員、班主任、聯(lián)絡員的選派和管理；負責班級管理、學員管理、教學、教務、考務、學籍管理等工作；開展干部培訓需求調(diào)研，探索函授教育教學規(guī)律、民族干部培訓教育教學規(guī)律，增強培訓的針對性和實效性；負責學校與其他相關院校聯(lián)合舉辦的研究生班及其他學歷班次的管理工作。

　　（七）行政科

　　負責學校物業(yè)管理工作，負責學校的基礎設施和基本建設、房屋的管理使用和維修、供水供電、水電附屬設施定期檢查維修、校容校貌的建設和維護等工作；負責各種辦公設備的計劃采購及保管、調(diào)配；負責公車管理；負責校內(nèi)的治安、綜合治理、消防等安全保衛(wèi)工作，維護校園秩序；承擔綜治維穩(wěn)等考核工作。

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　　負責各類學員住宿、餐飲等服務工作；負責搞好餐廳管理，辦好各類接待用餐；負責學員公寓、校醫(yī)室、學校教室、會議室、報告廳的管理及服務工作。完成學校交辦的其他工作。

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　　負責落實老干部工作的各項政策和老干部待遇；負責離退休人員的日常管理、服務和思想政治工作；負責老干部活動的策劃、組織、實施；負責老干部工作考核；負責老干部黨支部的管理及聯(lián)系溝通工作;完成學校交辦的其他工作。

　�。ㄊR列主義理論教研室

　　負責貫徹黨校教育方針，參與制定和實施教學計劃；根據(jù)黨校的教學計劃和教學大綱，擬定教學實施方案；負責做好馬列主義理論、毛澤東思想、鄧小平理論及黨的創(chuàng)新理論、黨史黨建課程的教師安排落實工作；負責組織教師學習馬克思主義理論、黨的路線、方針、政策和業(yè)務知識；負責楊善洲精神研究和教學；負責組織教師進行社會調(diào)查研究，開展學術(shù)研究，提高教師的科研能力和學術(shù)水平；負責做好教學效果和科研成果的檢查評定工作。

　�。ㄊ唬┚C合教研室

　　負責貫徹黨校教育方針，參與制定和實施教學計劃；根據(jù)黨校的教學計劃和教學大綱。擬定教學實施方案；負責做好經(jīng)濟管理、行政管理、法學及科技文化課程教師的安排落實工作；負責組織教師學習馬克思主義理論、黨的路線、方針、政策和業(yè)務知識；負責組織教師進行社會調(diào)查研究，開展學術(shù)研究，提高教師的科研能力和學術(shù)水平；負責做好教學和科研成果的檢查評定工作。

　�。ㄊ┦星檠芯渴�

　　圍繞市委、市政府中心工作組織力量開展專項調(diào)查研究，撰寫調(diào)研報告，為市委、市政府決策提供咨詢服務。圍繞保山市的重大事件、重大問題進和重大決策行調(diào)研，編寫案例，設置專題，并將案例（或?qū)ｎ}）運用于主體班的教學中，引導學員分析、研究保山問題。

　　（十三）圖書資料室

　　負責學校圖書館建設與管理；負責圖書、期刊、電子資源等信息資料的采購、分編、流通、閱覽；負責制定圖書資料征訂計劃，做好學校圖書資料的分類、管理、編目、庫存工作；負責報刊資料的收發(fā)工作；負責校刊《熔爐》的編輯、出版、發(fā)行、交流等工作，協(xié)助做好學術(shù)研究和交流活動。

　�。ㄊ模┚W(wǎng)絡信息中心

　　負責編制學校信息化建設發(fā)展規(guī)劃；負責學校信息資源的管理與應用工作；負責校園信息網(wǎng)和遠程教學網(wǎng)的建設、管理、應用、維護工作；負責電化教學和遠程教學課程的錄播工作；負責計算機教學與培訓、信息化教學研究工作；負責信息設備的配置與管理工作。負責校內(nèi)的計算機應用促進和推廣工作。

　　派駐機構(gòu)：保山市監(jiān)察局派駐監(jiān)察室

　　保山市委黨校紀委與監(jiān)察室合署辦公。負責受理黨組織、黨員和監(jiān)察對象違反黨紀、政紀問題的檢舉、控告查處工作；負責對選拔任用領導干部工作進行監(jiān)督，提出意見和建議；負責抓黨風廉政建設監(jiān)督檢查工作，糾正行業(yè)不正之風；負責協(xié)助上級紀檢監(jiān)察機關查處違紀案件。

　　3. 人員組成情況

　　中共保山市委機構(gòu)編制辦公室根據(jù)保編辦[2015]5號,經(jīng)市機構(gòu)編制委員會研究, 重新核定中共保山市委黨校編制130名：暫定編制59名，事業(yè)編制71名�，F(xiàn)實際在職人員110人：其中參公人員50人—正處2人、副處5人、正科18人、副科11人、科員14人；事業(yè)人員60人—事業(yè)管理人員1人（副處），專業(yè)技術(shù)人員35人、技術(shù)工人24人；有離退休人員85人—離退人員2人、退休人員83人；領取獨生子女費的20人；領取婦女衛(wèi)生費79人（其中在職45人，退休34人）；領取回族補貼9人（其中在職6人，退休3人）；領取遺屬生活費6人（其中離休遺屬1人，退休3人，在職死亡2人）。

　　二、2016年部門預算收支情況

　　按照市政府、市財政局進一步深化預算管理，逐步建立規(guī)范、公開、透明的部門預算體系的要求，我校在2016年部門預算基礎上，按照《中華人民共和國預算法》的有關規(guī)定，遵循全面、準確地反映部門收支活動、規(guī)范和組織的原則，校主要領導及財務人員在明確“點入為出、收支平衡”的原則下，在編制部門預算時，首先確保人員工資機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，經(jīng)費嚴格按政策標準編制；其次是根據(jù)市財力可能，以保重點，社會發(fā)展目標及任務，以突出特征、突出重點，在加強教學研究的基礎上，擴大教學、培訓、科研項目，開發(fā)多功能的培訓層面，建立橫向的全國培訓網(wǎng)絡的創(chuàng)新思路。

　　2016年部門預算總收入1196.88萬元（含非稅收入納入預算管理安排經(jīng)費112萬元），全部為財政撥款。2016年部門預算總支出1196.88萬元（含非稅收入納入預算管理安排經(jīng)費112萬元），其中：基本支出1136.88萬元，項目支出60萬元。

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　　2016年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1136.88萬元。

　　1.工資福利支出550.44萬元

　　即在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資、等構(gòu)成；

　　核定標準：在職人員工資依據(jù)市人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，婦女衛(wèi)生費核定每人月均4元，回族津貼核定每人月均8元；

　　2.商品和服務支出181.36萬元

　　其中：公務費148.8萬元，公務用車運行維護費7.5萬元、福利費0.29萬元、職教工會費21.45萬元、退休公用經(jīng)費3.32萬元；

　　核定標準：公務費核定每人年均2500元，公務用車運行維護費核定每車年均25000元，在職人員福利費核定每人月均2.2元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的3.5％，退休公用經(jīng)費核定退休人員每人年均400元；

　　3.個人和家庭補助支出405.08萬元

　　其中：離休費15.72、退休費386.94萬元、生活補助2.28萬元、獎勵金0.14萬元；

　　核定標準：離退休人員工資依據(jù)市人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，遺屬補助依據(jù)市人力資源和社會保障局遺屬生活困難補助審批通知，獨子費核定每人月均5元。

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　　1、2016年調(diào)研、培訓項目經(jīng)費60萬元

　　為進一步增強黨校干部教育培訓主陣地意識、改革意識、創(chuàng)新意識，緊緊圍繞爭當橋頭保建設排頭兵這一中心任務，進一步加強干部教育培訓力度，切實提升研究水平和辦學質(zhì)量；進一步加強隊伍建設，著力提高教師的教學水平和科研能力；加強師資隊伍建設，努力提高教師綜合素質(zhì)。在師資隊伍建設方面，我校努力提高黨校干部職工的綜合素質(zhì)，加強教職工的政治學習和業(yè)務培訓，鼓勵和支持中青年教師參加上級黨校的業(yè)務培訓和各種學術(shù)交流活動，加強區(qū)市縣黨校之間的交流合作，建立了一支奉獻求實、忠誠守紀、開拓創(chuàng)新的教職工隊伍。

　　商品和服務支出60萬元，其中：辦公費3萬元、印刷費5萬元、差旅費9萬元、培訓費18萬元、勞務費4萬元、公務用車運行維護費3萬元、其他商品和服務支出18萬元（調(diào)研費）。

　�。ㄈ�2016年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為18.5萬元，其中：公務用車購置及運行維護費支出10.5萬元，公務接待費8萬元。

　　2016年“三公”經(jīng)費比2015年減少1.5萬元，其中：公務用車購置及運行費與2015年預算數(shù)減少1萬元，公務接待費減少0.5萬元。減少的主要原因是為貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行勤儉節(jié)約。

　　在編制2016年納入預算管理非稅收入112萬元，主要收入構(gòu)成是：

　　1、大禮堂收入：5萬元；

　　2、學員公寓住宿收入：25萬元 ；

　　3、短期培訓進修費：20萬元；

　　4、其他收入(教學管理費)：40萬元；

　　5、函大、電大、夜大及短訓培訓費：22萬元。

　　全部收入將主要用于在職干部培訓支出和彌補辦公經(jīng)費的不足。

        附：收支情況見2016年預算編制表

       財政撥款收支預算總表       2016年“三公”經(jīng)費預算總表